【正文】 通過(guò)對(duì)顧客反饋和收集的信息進(jìn)行分析，尋找出質(zhì)量管理可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施；(2) 總工辦通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查及內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，尋找質(zhì)量管理體系運(yùn)行可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施；(3) 經(jīng)營(yíng)合同部通過(guò)對(duì)監(jiān)理過(guò)程中和與顧客接觸中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，尋找監(jiān)理過(guò)程可持續(xù)改進(jìn)的途徑和措施；(4) 通過(guò)管理評(píng)審提出對(duì)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、資源配置及體系運(yùn)行中其他問(wèn)題的改進(jìn)，由總工辦負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施；(5）為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性所采取的對(duì)任何問(wèn)題的整改執(zhí)行GYJ/《不合格品控制程序》有關(guān)條款； 糾正措施為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)的不合格，防止不合格的再發(fā)生，同時(shí)為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中潛在的不合格原因，及時(shí)采取糾正措施，防止不合格的發(fā)生。 （1） 總工辦是糾正措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司糾正措施管理。項(xiàng)目監(jiān)理部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)理過(guò)程及分管的體系運(yùn)行過(guò)程中的糾正措施的管理。（2） 對(duì)發(fā)生的不合格進(jìn)行評(píng)審，確定不合格的原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。（3） 各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)在所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)組織評(píng)審的不合格的糾正措施的制定與實(shí)施，并按要求記錄糾正措施實(shí)施的情況及實(shí)施的結(jié)果。（4） 糾正措施實(shí)施后，主管部門要組織對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不能達(dá)到預(yù)期目的的要重新制定糾正措施。（1） 實(shí)施預(yù)防措施的范圍是潛在的可能發(fā)生的不合格。對(duì)影響監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程、讓步、記錄、不合格評(píng)審、審核結(jié)果及員工顧客、合作者、相關(guān)單位意見(jiàn)進(jìn)行分析，識(shí)別可能發(fā)生不合格的潛在的原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，采取預(yù)防措施。（2） 預(yù)防措施實(shí)施后均要驗(yàn)證其有效性，多不能達(dá)到預(yù)期目的的預(yù)防措施要重新分析原因，再次提出并實(shí)施預(yù)防措施。（3） 所采用的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正和預(yù)防措施控制的具體規(guī)定，執(zhí)行GYJ/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。附錄一 天津港油工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司組 織 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 圖總 經(jīng) 理經(jīng)營(yíng)合同部副總經(jīng)理、總工程師公司董事會(huì)公司監(jiān)事會(huì)總工辦技術(shù)經(jīng)濟(jì)部人力資源部項(xiàng)目監(jiān)理部附錄二天津港油工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 圖公司總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理、總工程師經(jīng)營(yíng)合同部總 工 辦技術(shù)經(jīng)濟(jì)部人力資源部項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目監(jiān)理部 附錄三質(zhì)量管理體系職能分配表體系要素名稱對(duì)應(yīng)章節(jié)內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師經(jīng)營(yíng)合同部技術(shù)經(jīng)濟(jì)部總工辦公室人力資源部項(xiàng)目監(jiān)理部4總要求 總要求▲☆☆★☆☆ 文件要求▲☆☆★☆☆5管理職責(zé) 管理承諾▲☆☆★☆☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲☆☆★☆☆ 質(zhì)量方針▲☆☆★☆☆ 策劃▲☆☆★☆☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲☆☆★☆☆ 管理評(píng)審▲☆☆★☆☆6資源管理 資源提供▲☆★☆☆☆ 人力資源▲☆☆☆★☆ 基礎(chǔ)設(shè)施▲☆★☆☆☆ 工作環(huán)境▲☆★☆☆☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲☆☆★☆● 與顧客有關(guān)過(guò)程▲★☆☆☆☆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 采購(gòu)過(guò)程▲☆★☆☆☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供▲☆★☆☆● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲☆☆★☆☆8測(cè)量分析和改進(jìn) 總則▲☆☆★☆☆ 監(jiān)視與測(cè)量▲☆●★☆☆▲☆★☆☆☆ 數(shù)據(jù)分析▲☆☆★☆☆ 改進(jìn)▲☆☆★☆☆▲管理負(fù)責(zé)人 ★歸口管理部門 ●執(zhí)行/職能部門 ☆相關(guān)部門質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系要素名稱質(zhì)量手冊(cè)條款或程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總工程師經(jīng)營(yíng)合同部技術(shù)經(jīng)濟(jì)部總工辦公室人力資源部項(xiàng)目監(jiān)理部4總要求 總要求▲☆☆★☆☆GYJ/ 文件控制程序▲☆☆★☆☆GYJ/ 記錄控制程序▲☆☆★☆☆5管理職責(zé) 管理承諾▲☆☆★☆☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲☆☆★☆☆ 質(zhì)量方針▲☆☆★☆☆GYJ/ 質(zhì)量目標(biāo)控制程序▲☆☆★☆☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲☆☆★☆☆GYJ/ 管理評(píng)審控制程序▲☆☆★☆☆6資源管理 資源提供▲☆★☆☆☆GYJ/ 員工培訓(xùn)與能力評(píng)價(jià)控制程序▲☆☆☆★☆ 基礎(chǔ)設(shè)施▲☆★☆☆☆ 工作環(huán)境▲☆★☆☆☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)GYJ/（過(guò)程）策劃控制程序▲☆☆★☆●GYJ/ 合同評(píng)審管理程序▲★☆☆☆☆GYJ/ 供方評(píng)定與采購(gòu)控制程序▲☆★☆☆☆GYJ/ 工程監(jiān)理過(guò)程控制程序▲☆★☆☆●▲☆★☆☆●GYJ/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序▲☆☆★☆☆8測(cè)量分析和改進(jìn) 總則▲☆☆★☆☆GYJ/▲☆●★☆☆GYJ/ 內(nèi)部審核控制程序▲☆☆★☆☆GYJ/ 不合格品控制程序▲☆★☆☆☆ 數(shù)據(jù)分析▲☆☆★☆☆GYJ/ 糾正和預(yù)防措施控制程序▲☆☆★☆☆▲管理負(fù)責(zé)人 ★歸口管理部門 ●執(zhí)行/職能部門 ☆相關(guān)部門程序文件、管理作業(yè)文件、記錄一覽表體系要素名稱程序文件或分要素管理作業(yè)文件記錄編 碼文件或分要素名稱編 碼文件名稱編 碼記錄名稱4管理體系GYJ/文件控制程序GYJ/GYJ/GYJ/GYJ/GYJ/受控文件明細(xì)表文件發(fā)放/回收/銷毀登記表文件更改申請(qǐng)單文件更改通知單在用標(biāo)準(zhǔn)目錄 GYJ/記錄控制程序GYJ/GYJ/記錄管理明細(xì)表記錄處理審批單5管理職責(zé)GYJ/質(zhì)量目標(biāo)控制程序GYJ/目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表職責(zé)和權(quán)限GYJ/QD032007公司崗位職責(zé)匯編GYJ/管理評(píng)審控制程序GYJ/管理評(píng)審報(bào)告6資源管理資源提供GYJ/GYJ/資源配置計(jì)劃實(shí)施檢查表族源配置計(jì)劃變更申請(qǐng)表GYJ/員工培訓(xùn)與能力評(píng)價(jià)控制程序GYJ/GYJ/GYJ/GYJ/GYJ/外培人員審批表員工培訓(xùn)班辦申請(qǐng)表更改培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表員工培訓(xùn)卡員工能力評(píng)價(jià)報(bào)告7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)GYJ/項(xiàng)目（過(guò)程）監(jiān)理策劃控制程序GYJ/監(jiān)理規(guī)劃實(shí)施效果評(píng)價(jià)表GYJ/合同評(píng)審管理程序GYJ/合同評(píng)審記錄GYJ/供方評(píng)定與采購(gòu)控制程序GYJ/GYJ/GYJ/GYJ/GYJ/產(chǎn)品采購(gòu)供方評(píng)定表委托監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)供方評(píng)定表合格供方一覽表供貨或服務(wù)質(zhì)量跟蹤評(píng)定表委托監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)申請(qǐng)表GYJ/工程監(jiān)理過(guò)程控制程序GYJ/GYJ/監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序GYJ/GYJ/監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量裝置周期校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃表8測(cè)量分析改進(jìn)GYJ/質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序GYJ/GYJ/工程項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量巡查表顧客滿意度調(diào)查表GYJ/內(nèi)部審核控制程序GYJ/GYJ/GYJ/體系審核檢查表不符合項(xiàng)報(bào)告體系審核報(bào)告GYJ/不合格品控制程序GYJ/不合格報(bào)告單GYJ/糾正和預(yù)防措施控制程序GYJ/GYJ/糾正措施實(shí)施記錄預(yù)防措施實(shí)施規(guī)劃表天津港油工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司資源配置計(jì)劃實(shí)施檢查表編號(hào)：GYJ/ 順序號(hào)：部門或項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)施情況：?jiǎn)栴}及建議：檢查人： 被檢查人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日問(wèn)題整改情況：驗(yàn)證人： 日期： 年 月 日保存部門：各主管部門 保存期：3年天津港油工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司資源配置計(jì)劃變更申請(qǐng)表編號(hào)：GYJ/ 順序號(hào)：主管部門計(jì)劃名稱變更原因：變更內(nèi)容：主管部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日備注：保存部門：各主管部門 保存期：3年