【導讀】中管網通用業(yè)頻道。**電力電容有限責任公司質量管理體系手冊。XXXX年X月X日發(fā)布XXXX年X月X日實施

　　

【正文】 公司應從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進行有關產品要求等方面信息的溝通。溝通通常采用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進行； b) 識別并實施與顧客的溝通，主要包括以下幾個方面： 產品有關信息； 問詢、合同或 訂單的處理，包括對其的修改； 顧客反饋，包括顧客的投訴。 相關文件 a) Q/**.《（顧客）產品要求的評審規(guī)定》； b) Q/**.《服務管理規(guī)定》。 設計和開發(fā) 概述 為實現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保 **電力電容器、電容式電壓互感器產品的設計質量，**應對產品設計和開發(fā)進行策劃，并對 **設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認及其更改實施控制。 職責 總工程師是設計和開發(fā)的主管領導，負責領導產品的 設計和開發(fā)，批準設計成果工作。 技術中心是設計和開發(fā)的歸口管理部門，具體實施 **產品設計和開發(fā)全過程的各項中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 工作。 銷售公司、財務管理部、質量管理部、生產制造部、各分廠參與設計和開發(fā)的評審、確認、更改。 管理內容和控制要求 設計和開發(fā)策劃： 按電力電容器、電容式電壓互感器產品設計開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實施設計和開發(fā)的策劃時應： a) 明確設計和開發(fā)階段，規(guī)定每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動，編制產品質量計劃或設計和開發(fā)計劃； b) 明確 設計和開發(fā)的職責和權限，在設計和開發(fā)活動中，委派有資格人員承擔設計和開發(fā)任務，明確職責。確定設計和開發(fā)活動的要求和進度，配備必要的資源； c) 策劃的輸出（產品質量計劃、設計開發(fā)計劃等），要隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新； d) 規(guī)定技術中心各處室、各分廠之間在組織和技術上的接口關系，以確保有效地溝通，并明確職責。 設計和開發(fā)輸入： 應確定與電力電容器、電容式電壓互感器產品有關的輸入并保持記錄： a) 將顧客對產品功能和性能的要求，合同評審的結果、適用的法律法規(guī)等設計輸入要求形成文件； b) 適當時，應提供以前類似設計信息； c) 編制并下達設計任務書，作為設計和開發(fā)的工作指令； d) 對以上設計文件的充分性進行評審，要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設計和開發(fā)輸出： 設計和開發(fā)的輸出，應以能針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在發(fā)放前得到批準： a) 設計和開發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等； b) 設計輸出應滿足設計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達； c) 設計輸出應為采購、生產和服務提供適當信息； d) 包含和引用產品接收準則； e) 規(guī) 定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 設計和開發(fā)評審： a) 按設計和開發(fā)策劃的安排，在設計和開發(fā)的適宜階段，應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。電力電容器、電容式電壓互感器設計開發(fā)評審包括： 方案設計評審； 圖樣設計評審； 工藝設計評審； 改進設計評審。 通過上述的設計評審，評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要的措施； b) 設計和開發(fā)的評審，由技術中心組織銷售公司、質量管理部、財務管理部、各分廠參加進行評審； c) 評審的結果及任何必要的措施的記錄（設計和開發(fā)評審 記錄，評審報告等）應予以保持。 設計和開發(fā)驗證： 為確保設計和開發(fā)輸出滿足設計和開發(fā)輸入的要求，按設計和開發(fā)策劃的安排，應在適當階段以不同的方法進行驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括： a) 變換方法進行計算； b) 對比類似的設計和開發(fā)（類比法）； c) 必要的試驗； d) 對文件的評審等； e) 驗證的結果及必要措施的記錄應予以保持。 設計和開發(fā)確認： 為確保產品能夠滿足規(guī)定或已知預期使用或應用的要求，按設計和開發(fā)策劃的安排，應在成功的驗證之后對設計和開發(fā)進行 確認，只要可行，確認應在產品交付或實施前完成： a) 通常電力電容器、電容式電壓互感器產品應針對最終產品進行確認； b) 確認結果及必要措施的記錄應予以保持。 設計和開發(fā)更改的控制： 應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄： a) 必要時，應對設計更改進行評審、驗證和確認； b) 設計和開發(fā)的更改在實施前應得到批準； c) 設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對已交付產品及其組成部分的影響； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 d) 更改評審的結果及必要措施的記錄應予以保持。 相關文件 a) Q/**.《文件控制程序》； b) Q/**.《產品開發(fā)研制管理規(guī)定》； c) Q/**.《設計控制與驗證管理規(guī)定》； d) Q/**.《產品可行性分析報告編制管理規(guī)定》； e) Q/**.《產品設計評審管理規(guī)定》； f) Q/**.《產品重要度分級管理規(guī)定》。 采購 概述 為確保采購產品符合規(guī)定要求，滿足生產需要， **應對影響電力電容器、電容式電壓互感器產品質量的采購產品進行有效的控 制。 職責 生產副總經理是采購的主管領導，負責對合格供方及重大采購計劃的審批。 生產制造部是采購的歸口管理部門，負責組織供方評價、采購信息的確認。 生產制造部組織各分廠對本分廠所采購產品的驗證。 技術中心、質量管理部參與供方評價及控制。 技術中心、各分廠技術處負責提供采購信息。 質量管理部負責組織對采購產品的抽檢質量驗證。 管理內容和控制要求 采購過程： 實施采購過程的控制 ，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求： a) 對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產品質量要求，對采購產品按其質量重要程度進行分級： A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）； B 級：漆包線、絞線、絕緣漆、標準件、絕緣子等； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 C 級：各種輔助材料等。 b) 根據(jù)供方按 **的要求提供產品能力。依據(jù)《供方評價管理規(guī)定》選擇、評價和重新評價供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應對合格 供方重新評價）； c) 評價結果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應予以保持； d) 采購產品必須在合格的供方范圍內實施。 采購信息： 采購信息文件包括： a) 技術文件（圖樣、規(guī)范、標準、驗收準則）、生產計劃（用料計劃、配套設計）、采購計劃（采購合同、協(xié)議）等； b) 采購文件應包括：對采購產品的質量要求，驗收要求及供方的產品、程序、過程、設備和人員提出有關批準和資格鑒定的要求； c) 適用的質量管理體系標準的名稱、編號和版本； d) 上述文件在發(fā)放前應進行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。 采購產品的驗證： a) 實施采購產品的檢驗和驗證活動，確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求； b) 當需要在供方的貨源處進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法，建立并保存驗證記錄。 相關文件 a) Q/**.《供方評價管理規(guī)定》； b) Q/**.《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 生產和服務提供 概述 為確保生產和服務的全過程按規(guī)定要求進行，使產品質量達到規(guī)定要求，應對生產和服務的提供進行有效的控制。 職責 生產副總經理是生產的主管領導，負責 **生產指揮；行政副總經理是服務的主管領導，負責 **的服務。 生產制造部是生產的歸口管理部門，負責生產的策劃、組織實施、現(xiàn)場管理、設備、中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 工裝管理、安全生產及標識、可追溯性、產品防護。 各分廠具體實施產品實現(xiàn)的全過程，并有效的控制。 用戶服務部是服務提供的歸口管理部門，負責售后服務的實施。 技術中心負責組織各分廠為生產和服務提供技術支持。 質量管理部負責組織對生產和服務提供的監(jiān)視、 測量； 管理內容及要求 生產和服務提供的控制： 應對生產和服務提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行： a) 根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產品主要工藝過程如下： ――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子焊接→芯子裝配； ――外殼制造：下料→蓋、底成型→殼身成型→油箱成型→磷化處理→箱蓋焊接→水浸試漏→真空浸漬→熱烘試漏； ――出廠檢驗和試驗； ――表面處理； ――噴漆→裝箱、標識→貯存→交付。 根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產品主要工藝過程如下： ――芯子制造：元件卷制→芯子壓 裝→芯子裝配→真空浸漬； ――電磁單元制造：下料→裝配→組裝→真空浸漬； ――出廠檢驗和試驗； ――標識→包裝→貯存→交付。 b) 在工藝策劃中，確定出電力電容器產品實現(xiàn)中的關鍵過程和特殊過程： ――關鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬； ――特殊過程：熱烘試漏。 c) 生產和服務提供應從合同評審的結果，生產計劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產品特性的信息； d) 各生產崗位應按圖樣、工藝文件、技術標準、作業(yè)指導書等實施生產和服務； e) 生產和服務提供應使用適宜的設備（工裝）并按《生產設備管理規(guī)定》、《工藝裝備 管理規(guī)定》對設備、工裝進行維護保養(yǎng)，以確保生產和服務的能力； f) 生產和服務提供中應按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置，并確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內合格； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 g) 按《工藝紀律檢查管理規(guī)定》、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》、《服務管理規(guī)定》實施對生產和服務提供監(jiān)視和測量。 生產和服務提供過程的確認： 當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（特殊過程），應對其實施確認。 a) 按《特殊過程“熱烘試漏 ”管理規(guī)定》對本手冊 b)中過程實施確認； b) 按《關 鍵過程管理規(guī)定》對本手冊 b)中過程實施確認； c) 對特殊過程、關鍵過程設備進行認可確認，保持認可確認記錄； d) 對特殊過程、關鍵過程人員資格進行鑒定，保持記錄； e) 必要時，應進行再確認。 標識和可追溯性： a) 為防止不同產品的混淆按《產品標識和可追溯性管理規(guī)定》實施產品標識，在有可追溯性要求的場合控制并記錄產品的唯一標識； b) 防止不合格或未經監(jiān)視和測量的產品的混淆，按《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定》識別產品狀態(tài)。 顧客財產： a) 對 **控制和使用的顧 客財產，應予以識別、驗證、保護和維護； b) 當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 產品防護： 在內部處理和交付到預定的地點期間， **應 a) 對電力電容器、電容式電壓互感器產品生產、交付的全過程，針對產品符合性提供防護； b) 防護應包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護； c) 防護應按《產品防護管理規(guī)定》實施。 相關文件 a) Q/**.《產品標識和可追溯性管理規(guī)定》； b) Q/**.《監(jiān)視和測量狀 態(tài)管理規(guī)定》； c) Q/**.《產品防護管理規(guī)定》； d) Q/**.《服務管理規(guī)定》； e) Q/**.《工藝裝備管理規(guī)定》； f) Q/**.《安全管理規(guī)定》； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 g) Q/**.《特殊過程“熱烘試漏”管理規(guī)定》； h) Q/**.《關鍵過程管理規(guī)定》； i) Q/**.《物資管理的基本規(guī)定》； j) Q/**.《生產現(xiàn)場管理規(guī)定 》。 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述 為確保產品符合規(guī)定要求，應識別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實施有效的控制。 職責 總工程師是監(jiān)視和測量裝置的控制的主管領導，負責對監(jiān)視和測量裝置配備的批準。 質量管理部是監(jiān)視和測量裝置的歸口部門，負責對其進行檢定、校準及使用中的控制。 技術中心負責提供監(jiān)視和測量裝置的有關標準。 各分廠負責正確使用與維護監(jiān)視和測量裝置，并進行檢定，校準，并形成記錄。 管理內容和控制要求 按工藝文件的規(guī)定配備為確保產品質量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，以及必要的檔案資料。 建立相應的過程，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。 按《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》實施控制，當要求保持有效結果時，監(jiān)視和測量裝置應： a) 進行周期檢定、校準。對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，定期或使用前進行校準驗證。當不存在上述基準時，應記錄校準的依據(jù)； b) 對監(jiān)視和測量裝置進行標識，以確定其校準狀態(tài)； c) 采取措施，防止可能使校準失效的調整； d) 在搬運、維護和貯存期間，防止損壞或失效； e) 保存校準和驗證結果的記錄； f ) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置在有效期間內偏了校準狀態(tài)時，應再評價其以往結果的有效性，并采取適當?shù)拇胧?，記錄應予以保持? g) 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認在初中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 次使用前進行，必要時進行再確認。 相關文件 Q/**.《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》。