【正文】 析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a) 顧客滿意（）；b) 與產(chǎn)品要求的符合性（）；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會（）；d) 供方（）。 改進 持續(xù)改進組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。編制〈糾正/預防控制程序〉,規(guī)定以下方面的要求：a) 評審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果（）；f ) 評審所采取的糾正措施的有效性。 預防措施組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。編制〈糾正/預防控制程序〉,規(guī)定以下方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果（）；e) 評審所采取的預防措施的有效性。13 糾正措施 質(zhì)管部制定《糾正、預防措施管理程序》，對糾正、預防措施作出規(guī)定。 目的 消除現(xiàn)存不符合的原因，防止不符合再現(xiàn)，對糾正措施進行控制，保證體系的持續(xù)改進。 適用范圍 適用于所采取的所有糾正措施的管理。 程序要求 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的不符合，由質(zhì)管部門提出制定糾正措施的要求，生產(chǎn)單位負責制定并執(zhí)行糾正措施，質(zhì)管部對糾正措施進行評審并對實施效果進行驗證。 日常檢查中出現(xiàn)的不符合，由檢查部門開具不符合，判定不符合的嚴重程度，責任部門對原因進行分析，采取糾正措施，檢查部門對效果進行驗證。 辦公室對各部門在體系審核及管理評審中出現(xiàn)的不符合項所采取的糾正措施的實施效果進行驗證。 糾正措施的制訂，應(yīng)與不符合的影響程度安全后果相適應(yīng) 質(zhì)管部每年對所采取的糾正措施進行總結(jié)，有關(guān)糾正措施實施效果記錄提交管理評審。 落實管理評審報告，所需的糾正措施，按《管理評審控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)部審核中的不合格項，所需的糾正措施，按《內(nèi)部審核管理控制程序》進行。 由于實施糾正措施引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進行更改。 記錄所采取措施的結(jié)果。 糾正措施控制流程圖(見下圖)糾正14 預防措施 辦公室制定《糾正、預防措施管理程序》，對糾正、預防措施作出規(guī)定。 目的 消除潛在的不符合的原因，防止不符合出現(xiàn)，保證體系的持續(xù)改進。 適用范圍 適用于所制定的所有預防措施的控制。 程序要求 采取預防措施的時機 責任部門評價采取預防措施的需求；對職業(yè)健康安全的預防措施進行風險評價過程，評審后實施；評價時綜合考慮利益、成本和風險的關(guān)系。 質(zhì)管部對各部門在體系審核及管理評審中所采取的預防措施的實施效果進行驗證。 質(zhì)管部每年對所采取的預防措施進行總結(jié)，有關(guān)預防措施實施效果記錄提交管理評審。 有關(guān)預防措施實施效果的記錄提交管理評審。 通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程、體系及供方產(chǎn)品的質(zhì)量變化，當發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定趨勢時，采取預防措施。 由于實施預防措施引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進行更改。 記錄所采取措施的結(jié)果。 預防措施控制流程圖(見下圖) 相關(guān)程序 《糾正、預防措施控制管理程序》 15 持續(xù)改進 目的 持續(xù)改進是我們永恒的追求，實施管理創(chuàng)新是企業(yè)的立足根本。 為持續(xù)改進質(zhì)量食品安全管理體系的有效性，公司不斷尋找體系改進機會，以實現(xiàn)方針、目標。 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)改進的策劃與實施。 程序要求 公司通過以下活動促進持續(xù)改進： —— 建立方針和目標，營造激勵改進的氛圍和環(huán)境； —— 通過監(jiān)視測量分析顧客滿意度、相關(guān)方、員工、產(chǎn)品過程滿足要求程度； —— 利用內(nèi)審結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)體系的薄弱環(huán)節(jié)； —— 利用糾正措施，和食品安全管理體系更新，尤其是預防措施，避免不符合重現(xiàn)或發(fā)生； —— 通過管理評審對體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，促進體系有效性持續(xù)改進； —— 食品安全管理單項驗證活動結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認。 實施 日常改進 針對體系運行中出現(xiàn)的顯在或潛在的不符合，采取糾正或預防措施，其分析、實施、驗證按糾正措施、預防措施執(zhí)行。 重大改進 公司每年設(shè)立技術(shù)革新獎和合理化建議獎，針對質(zhì)量、食品安全的過程、設(shè)備、能源等進行改進。提交改進方案經(jīng)第一負責人批準后實施。附錄A: 質(zhì)量安全目標分解食品質(zhì)量安全目標： 顧客滿意率≥95%產(chǎn)品開箱合格率達到95%重大質(zhì)量異常事件發(fā)生率為0重大質(zhì)量異常事件是指整批性的產(chǎn)品不良或產(chǎn)品安全性存在隱患，食用后造成消費者身體不適乃至傷亡的事件。各部門質(zhì)量安全目標分解如下：生產(chǎn)部：產(chǎn)品開箱檢驗合格率≥96%生產(chǎn)計劃完成及時率≥95%設(shè)備完好率≥95%,強制檢定設(shè)備檢定率100%重大安全事故發(fā)生率為0客戶索賠率≤%質(zhì)管部：監(jiān)視和測量設(shè)備校準率100% 進出貨檢驗率100% ，產(chǎn)品檢測準確率達95%標準完善率/更新率≥95% 銷售部: 顧客滿意度≥81% 合同評審率100%顧客投訴解決率≥95%其中顧客投訴解決率由銷售部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和辦公室共同完成采購部：采購物資準時到貨率≥95% 采購原輔材料準確合格率≥90%辦公室：培訓計劃完成率≥95% 文件控制有效率100% 公司環(huán)境衛(wèi)生達標率≥95%附錄B:職責分配表（GB/T27341）部門名稱GB/T273412009標準條款最高管理層食品安全組長辦公室采購部生產(chǎn)部銷售部質(zhì)管部文件要求▲▲□□□□□HACCP體系文件▲□□□□□□HACCP手冊□□▲□□□□文件控制□□▲□□□□記錄控制□□▲□□□□管理承諾▲□□□□□□食品安全方針▲□□□□□□職責、權(quán)限與溝通▲▲▲□□▲▲內(nèi)部審核▲▲□□□□▲管理評審▲▲□□□□□6前提計劃▲□□□□□□總則□▲□□□□□人力資源保障計劃□□▲□□□□良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）□□□□▲□□衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）□□□□▲□□原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度□□□▲□□▲維護保養(yǎng)計劃□□□□▲□□標識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃□□□□▲▲□應(yīng)急預案□□□□▲□□7HACCP計劃的建立和實施□▲□□□□□總則□▲□□□□□預備步驟□▲□□□□▲危害分析和制定控制措施□▲□□□□▲關(guān)鍵控制點的確定□▲□□□□▲關(guān)鍵限值的確定□▲□□□□▲CCP的監(jiān)控□□□□□□▲建立關(guān)鍵限值偏離時的糾偏措施□▲□□□□▲HACCP計劃的確認和驗證□▲□□□□▲HACCP計劃記錄的保持□▲□□□□▲職責分配表（ISO9001）高管層/各部門ISO9001:2008標準要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部質(zhì)管部采購部銷售部☆○○☆☆○☆○○○○☆○○○○☆○○○○☆○☆○○○○○☆☆○○○○○○☆○○○○○○、權(quán)限與溝通☆☆☆○○○○☆☆○○○○○☆☆☆○○○○☆○○☆○○○☆○○☆○○○☆○○☆○○○☆○○○○☆刪減○○☆○○☆☆○○☆○☆○☆○○☆○○○☆○○○☆○○○○☆○☆☆○○○○○○○☆○○○○○☆○○○☆○○☆☆○☆☆○○☆○○☆☆○○附錄C適用的法律法規(guī)清單序號法律、法規(guī)標準名稱條款號備注1食品安全法中華人民共和國國務(wù)院2中華人民共和國商標法中華人民共和國國務(wù)院3食品質(zhì)量安全市場準入審查通則2010版4食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求GB/T2200020065質(zhì)量管理體系——要求ISO900120086出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定國家質(zhì)監(jiān)總局第142號令7中華人民共和車進出境動植物檢疫法中華人民共和國主席令第53號8計數(shù)抽樣檢驗程序GB/9香菇（產(chǎn)品標準）GH/T1013199810食品中污染物限量GB276211食品中農(nóng)殘限量標準GB276312食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則GB2805013食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則GB 771814生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749中華人民共和國衛(wèi)生部15食用菌衛(wèi)生標準GB7096200316食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB1488117肯定列表制度日本200318歐盟關(guān)于食品污染物最高限量的新法規(guī)歐盟EC188119食品標識管理規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第102號20食品衛(wèi)生物學檢驗 罐頭商業(yè)無菌的檢驗GB/21食品中有機氯類農(nóng)藥多組分殘留量的測定GB/22食品中總汞及有機汞的測定GB/23食品中錫的測定GB/24食品中總砷及無機砷的測定GB/25食品中鉛的測定26包裝儲運圖示標志GB/T19127食品包裝用聚乙烯成品衛(wèi)生標準GB9687198828運輸包裝用單瓦楞紙箱和雙瓦楞紙箱GB/T6543200829定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則JJF107030定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第75號31食品衛(wèi)生微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定32食品衛(wèi)生微生物學檢驗 大腸菌群測定33美國GMPFDA21CFR PART110 良好操作規(guī)范198634預包裝食品標簽通則GB7718 35黑木耳GB6912200836食品安全管理體系 果蔬制品制品生產(chǎn)企業(yè)要求CCAA00202014總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部質(zhì)管部銷售部采購部財務(wù)部副總經(jīng)理管理者代表HACCP小組組長附錄D：組織機構(gòu)圖