【正文】 質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0采購控制程序頁 次1/21 目的 對供方的選擇以及產品的采購過程進行控制，確保采購產品符合規(guī)定要求，特制定本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司產品的主要原材料和重要備件、設備等產品供方的評價、選擇及確認。3 職責 供銷部負責生產原材料、備件、工具的采購，組織評價和選擇合格供方，編制原材料、備件、工具的采購計劃。 生產技術部提出采購原材料的采購標準。 質檢部負責原材料的進貨抽樣。 質檢部負責提供原材料的分析報告。4 工作程序 采購物資的分類質檢部負責制定采購物資的技術標準及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的產品實現(xiàn)及最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類型及程度：a) 重要物資——直接影響最終產品使用和安全性能的物資，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如連鑄方坯。一般物資——直接影響加工質量的物資。它一般不影響最終產品的質量或略有影響，但可采取措施進行糾正的物資。如：導衛(wèi)、軋輥、吐絲機、夾送輥等。b) 輔助物資——非直接用于產品本身起輔助作用的物資。如：一般五金、工具、電料等。 供方的評價 供銷部根據(jù)采購產品的質量要求，對供方進行評定。 a ) 對供方能力和質量體系的現(xiàn)場評價； b ) 對產品樣品評價； c ) 對比類似產品的歷史情況； d ) 對比其他使用者的適用經驗。 經評價合格的供方列入“合格供方清單”中，“合格供方清單”需由總經理簽字認可。 供銷部應按《數(shù)據(jù)分析管理程序》的要求，每年至少組織一次對合格供方的業(yè)績評價，評價的結果作為是否繼續(xù)納入合格供方依據(jù)。 對合格供方的評價記錄由供銷部按規(guī)定要求歸檔保存。 采購信息 產品采購均按照批準的采購文件進行，主要包括：a ) 產品型號、規(guī)格、質量要求、產品的驗收要求及其他要求（如：價格、數(shù)量等）；質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0采購控制程序頁 次2/2b ) 對重要的采購產品適當時還要有產品的批準要求（采購產品驗收依據(jù)、準則或標準），程序的批準要求：涉及采購雙方應遵守的程序或協(xié)議。過程的批準要求：采購產品的實現(xiàn)過程確認的有關要求。設備的批準要求：用于生產和采購產品的特定設備能力要求。供方人員的資格要求及與采購有關的質量管理體系要求等。c ) 采購要求向供方進行溝通或說明前應由總經理或主管領導批準，本公司表述采購信息文件包括：采購計劃、采購單、采購合同及附件、外包合同、協(xié)議等。d ) 采購計劃或采購合同由供銷部依據(jù)生產需要編制，經總經理批準生效。 采購產品的驗證 檢驗員根據(jù)采購文件的要求對采購產品進行驗證，執(zhí)行過程《過程、產品監(jiān)視和測量控制程序》相關條款。若需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產品放行的方式。 顧客對供方產品的驗證 當合同規(guī)定時，顧客或其代表有權在供方處和公司對供方的產品進行驗證。 采購物資的標識與防護執(zhí)行《產品提供管理程序》相關條款。5 相關文件 《過程、產品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》6 記錄（保存三年） DC/JLGX24《合格供方清單》 DC/JLGX25《供方評價表》 DC/JLGX26《采購物資驗收記錄》DC/JLGX27《采購物資計劃》DC/JLGX28《供方業(yè)績評價表》質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0生產和服務提供控制程序頁 次1/41 目的 對生產和服務提供過程進行有效控制,以確保產品和服務滿足顧客需求和期望。2 范圍 適用于對生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護等的控制。3 職責。，工藝規(guī)程等，并負責進貨的驗證、在制產品和成品的檢驗和試驗?！渡a計劃和設施采購的審批》。、售后服務工作及顧客財產、原材料的供應、原料庫的標識和可追溯性以及產品的防護。4 工作程序。、獲得顧客要求的有關信息執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 a）生產技術部根據(jù)獲得的顧客信息，考慮庫存情況，結合公司的生產能力于每月底制定下月的《生產計劃》，經主管經理批準后，發(fā)放至相關單位作為生產、采購、銷售等的依據(jù)。《生產計劃》將隨其銷售等情況的變動進行適時的修改。b）車間主任根據(jù)《生產計劃》安排生產，填寫《領料單》，向倉庫領取所需物料，并統(tǒng)計每天的生產情況，填寫《生產日報表》，報財務部，生產技術部根據(jù)每月計劃完成情況，作為指定下月計劃的參考。c)實施監(jiān)視和測量：質檢員負責對有關氣體和服務質量進行驗證，確保滿足顧客要求，執(zhí)行《過程和產品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定。4．2過程的確認（見工藝流程圖）關鍵特殊和特殊過程：質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0生產和服務提供控制程序頁 次2/4關鍵過程：a）對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。b）產品重要質量特性形成的工序。c）工藝復雜、質量容易波動，對工人技藝要求較高的工序。特殊過程：a）產品質量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的工序。b）產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接測量的工序。c）該工序產品僅在產品使用或交付之后，不合格質量特性才能暴露出來的工序。本公司產品生產的關鍵工序是熱軋過程。根據(jù)目前我公司產特性以及對生產流程的分析不存在過程的結果不易或不能檢測的情況、所以不存在特殊工序。對關鍵過程要加強控制，除制定專門的作業(yè)指導書外，還要通過產品生產過程中進行三檢（自檢、互檢和專檢）。4 .3 使用合適的生產設備，除生產設備外包括對各種工裝、卡具、模具、輔具等并提供適應的工作環(huán)境；安排規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定要求。對生產和服務運作實施監(jiān)測，配置適用和必須的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；生產和服務過程中做好自檢互檢工作并做好相應記錄。有首檢要求的需經檢驗員檢驗合格簽字確認后方可交付；對產品放行執(zhí)行《過程和產品監(jiān)視和測量控制程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，質檢部規(guī)定所有標識方法，并對有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量事故，組織其進行追溯。 a）在追溯性要求時，對產品予以唯一性標識以便追溯；如果產品不標識不會引起產品混淆和無追溯性要求時，也可對產品不標識。產品標識可采用采購產品本身的標識，如標識不清需另行標識。隨工單采購產品原標識物料標識卡領料單 b）當合同、法律法規(guī)和公司自身需要對可追溯性有要求時，產品必須標識。本公司產品追溯途徑為：成品合格證質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0生產和服務提供控制程序頁 次3/4： a）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、已檢、待定四種；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產現(xiàn)場以標牌作為標識。 b）緊急放行標識：對因生產急需來不及的檢驗產品應在隨工單上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。4．5顧客財產的控制4．5．1顧客財產包括：a) 顧客提供的構成產品的原材料、零部件、生產檢測用的設備；b) 顧客提供的包裝材料及顧客提供的服務（如運輸工具等）；c) 顧客的知識產權（如規(guī)范、圖樣）。4．5．2顧客財產的驗證a) 質檢部負責對顧客財產驗證并記錄，驗證合格的放置指定區(qū)域貯存、標識和維護。b) 在進貨、使用、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格（包括丟失損壞或不適用），應及時與顧客協(xié)商處理。c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。 產品防護 出入庫產品搬運應選用適宜的搬運工具，在搬運過程中應做好防護，避免因防護不當造成損壞。 儲存產品應按規(guī)定的存儲要求儲存，防止產品混放、損壞，并標識清晰，庫管員應做好《庫存物資臺帳》，做到帳、物相符。 包裝 經檢驗合格的產品按用戶要求由倉庫包裝，并做出相應標記。 防護 在產品存儲及交付給用戶之前，成品庫負責對產品采取適當?shù)姆雷o措施，以防止包裝破損、產品磕碰變形等影響產品質量的情況發(fā)生。 交付 產品經最終檢驗合格后方可交付。交付前供銷部填寫《發(fā)貨通知單》，交財務部結算后，庫管憑結算單發(fā)貨。庫管與提貨人核對裝車數(shù)量，實物與票據(jù)是否相符，避免發(fā)錯產品。合同要求時，供銷部負責采取措施保護產品安全到達交付目的地。5 相關文件 《與顧客有關的控制程序》質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0生產和服務提供控制程序頁 次4/46 記錄（保存三年）YD/《生產計劃表》YD/《銷售統(tǒng)計表》 YD/《設備維修記錄》 YD/《入庫單》 YD/《出庫單》 YD/《庫存物資臺帳》YD/《顧客財產登記表》產品生產流程圖 （一） 65180電極扁鋼工藝流程圖320機組軋制（1道次）500機組軋制（5道次）加熱上料入爐原料切斷 檢查入庫鋸床加工過跨堆垛收集冷卻矯直 （二）熱軋方鋼工藝流程圖矯直430機組軋制（3道次）加熱上料入爐原料切斷檢查入庫鋸床加工過跨堆垛收集冷卻 注： 為關鍵過程。 質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0監(jiān)視和測量裝置控制程序頁 次1/2對用于確保產品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結果的有效性。適用于對產品過程進行監(jiān)視和測量用的裝置。，并負責日常維護保養(yǎng)；負責對檢測設備人員進行操作培訓；負責使用計量器具的維護。，配備相應的檢測設備和量具設備，滿足維修檢驗和試驗規(guī)定要求。，檢驗合格后方可使用。，對其進行必要的校驗，保證檢測的數(shù)據(jù)準確，同時規(guī)定其使用環(huán)境?！队嬃啃视媱潯罚鶕?jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校準。a) 對需外檢的設備，由質檢部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定，并出具檢定報告；b) 對需進行內部校準的設備，質檢部負責進行校準，填寫《內校記錄表》。、校準合格的裝置，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范圍；校準不合格的，貼不合格標簽，修理后重新送檢或校準；對不便貼標簽的裝置，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。但應指定專人執(zhí)行調整工作，以防止因調整不當使裝置失效。、搬運、維護和貯存控制，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內。、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0監(jiān)視和測量裝置控制程序頁 次2/修理、報廢等應記錄在臺賬和一覽表內。質檢部負責提供檢測設備的安全操作規(guī)程或使用說明書，質檢部對使用者進行培訓、指導，防止因使用不當，使其標準失效或損壞。、測量和試驗設備偏離標準狀態(tài)時，質檢部對其采取措施、重新校準，并保存記錄，下列情況可隨時校準：a）新購置的檢測設備在投入使用前；b）大型檢測設備經過維修或拆遷移動后；c）對檢測設備的精密度和準確性懷疑時。《設施和工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量裝置一覽表》《監(jiān)視和測量裝置臺帳》《計量校準計劃》《內校記錄》《檢定合格證》質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0測量、分析和改進頁 次1/1總則 公司為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)不斷改進，為此對測量和監(jiān)視活動作出規(guī)定，在策劃和實施時應考慮以下幾點： a ) 在確定測量和監(jiān)控項目、測量點時能使組織獲益； b ) 在確定測量和監(jiān)控的準則和目標時采取適宜的措施； c ) 在確定測量和監(jiān)控的方法時使用包括統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用的程度。 公司按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)控的活動。質量手冊包頭市大成線材有限責任公司章節(jié)號版本：A修改：0顧客滿意程度測量程序頁 次1/21 目的 通過對顧客滿意程度的測量,以評價公司質量管理體系的有效性,尋求改進區(qū)域。2 范圍 適用于顧客滿意程度的測量。3 職責、組織處理顧客投訴；負責組織對顧客滿意程度的調查和測量、確定顧客的需求和潛在需求。、組織責任部門采取相應的改進措施并監(jiān)督實施。4