【正文】 質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0采購(gòu)控制程序頁(yè) 次1/21 目的 對(duì)供方的選擇以及產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的主要原材料和重要備件、設(shè)備等產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)、選擇及確認(rèn)。3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料、備件、工具的采購(gòu)，組織評(píng)價(jià)和選擇合格供方，編制原材料、備件、工具的采購(gòu)計(jì)劃。 生產(chǎn)技術(shù)部提出采購(gòu)原材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨抽樣。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供原材料的分析報(bào)告。4 工作程序 采購(gòu)物資的分類質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型及程度：a) 重要物資——直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能的物資，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如連鑄方坯。一般物資——直接影響加工質(zhì)量的物資。它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或略有影響，但可采取措施進(jìn)行糾正的物資。如：導(dǎo)衛(wèi)、軋輥、吐絲機(jī)、夾送輥等。b) 輔助物資——非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用的物資。如：一般五金、工具、電料等。 供方的評(píng)價(jià) 供銷部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。 a ) 對(duì)供方能力和質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； b ) 對(duì)產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià)； c ) 對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況； d ) 對(duì)比其他使用者的適用經(jīng)驗(yàn)。 經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方列入“合格供方清單”中，“合格供方清單”需由總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 供銷部應(yīng)按《數(shù)據(jù)分析管理程序》的要求，每年至少組織一次對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果作為是否繼續(xù)納入合格供方依據(jù)。 對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)記錄由供銷部按規(guī)定要求歸檔保存。 采購(gòu)信息 產(chǎn)品采購(gòu)均按照批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行，主要包括：a ) 產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品的驗(yàn)收要求及其他要求（如：價(jià)格、數(shù)量等）；質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0采購(gòu)控制程序頁(yè) 次2/2b ) 對(duì)重要的采購(gòu)產(chǎn)品適當(dāng)時(shí)還要有產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求（采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)），程序的批準(zhǔn)要求：涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議。過(guò)程的批準(zhǔn)要求：采購(gòu)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程確認(rèn)的有關(guān)要求。設(shè)備的批準(zhǔn)要求：用于生產(chǎn)和采購(gòu)產(chǎn)品的特定設(shè)備能力要求。供方人員的資格要求及與采購(gòu)有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求等。c ) 采購(gòu)要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前應(yīng)由總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，本公司表述采購(gòu)信息文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單、采購(gòu)合同及附件、外包合同、協(xié)議等。d ) 采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同由供銷部依據(jù)生產(chǎn)需要編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 檢驗(yàn)員根據(jù)采購(gòu)文件的要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行過(guò)程《過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》相關(guān)條款。若需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處和公司對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)與防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品提供管理程序》相關(guān)條款。5 相關(guān)文件 《過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》6 記錄（保存三年） DC/JLGX24《合格供方清單》 DC/JLGX25《供方評(píng)價(jià)表》 DC/JLGX26《采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄》DC/JLGX27《采購(gòu)物資計(jì)劃》DC/JLGX28《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁(yè) 次1/41 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制,以確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望。2 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3 職責(zé)。，工藝規(guī)程等，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨的驗(yàn)證、在制產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。《生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)施采購(gòu)的審批》。、售后服務(wù)工作及顧客財(cái)產(chǎn)、原材料的供應(yīng)、原料庫(kù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性以及產(chǎn)品的防護(hù)。4 工作程序。、獲得顧客要求的有關(guān)信息執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 a）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)獲得的顧客信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力于每月底制定下月的《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等的依據(jù)。《生產(chǎn)計(jì)劃》將隨其銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行適時(shí)的修改。b）車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，報(bào)財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)每月計(jì)劃完成情況，作為指定下月計(jì)劃的參考。c)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)氣體和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，確保滿足顧客要求，執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定。4．2過(guò)程的確認(rèn)（見(jiàn)工藝流程圖）關(guān)鍵特殊和特殊過(guò)程：質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁(yè) 次2/4關(guān)鍵過(guò)程：a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。c）工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求較高的工序。特殊過(guò)程：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的工序。b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接測(cè)量的工序。c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或交付之后，不合格質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)的工序。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵工序是熱軋過(guò)程。根據(jù)目前我公司產(chǎn)特性以及對(duì)生產(chǎn)流程的分析不存在過(guò)程的結(jié)果不易或不能檢測(cè)的情況、所以不存在特殊工序。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程要加強(qiáng)控制，除制定專門的作業(yè)指導(dǎo)書外，還要通過(guò)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行三檢（自檢、互檢和專檢）。4 .3 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，除生產(chǎn)設(shè)備外包括對(duì)各種工裝、卡具、模具、輔具等并提供適應(yīng)的工作環(huán)境；安排規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定要求。對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)測(cè)，配置適用和必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》；生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中做好自檢互檢工作并做好相應(yīng)記錄。有首檢要求的需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格簽字確認(rèn)后方可交付；對(duì)產(chǎn)品放行執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)檢部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，組織其進(jìn)行追溯。 a）在追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以唯一性標(biāo)識(shí)以便追溯；如果產(chǎn)品不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆和無(wú)追溯性要求時(shí)，也可對(duì)產(chǎn)品不標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)不清需另行標(biāo)識(shí)。隨工單采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)物料標(biāo)識(shí)卡領(lǐng)料單 b）當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要對(duì)可追溯性有要求時(shí)，產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)。本公司產(chǎn)品追溯途徑為：成品合格證質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁(yè) 次3/4： a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、已檢、待定四種；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。 b）緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及的檢驗(yàn)產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。4．5顧客財(cái)產(chǎn)的控制4．5．1顧客財(cái)產(chǎn)包括：a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、零部件、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備；b) 顧客提供的包裝材料及顧客提供的服務(wù)（如運(yùn)輸工具等）；c) 顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如規(guī)范、圖樣）。4．5．2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證并記錄，驗(yàn)證合格的放置指定區(qū)域貯存、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。b) 在進(jìn)貨、使用、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格（包括丟失損壞或不適用），應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理。c) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)品防護(hù) 出入庫(kù)產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)選用適宜的搬運(yùn)工具，在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)做好防護(hù)，避免因防護(hù)不當(dāng)造成損壞。 儲(chǔ)存產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的存儲(chǔ)要求儲(chǔ)存，防止產(chǎn)品混放、損壞，并標(biāo)識(shí)清晰，庫(kù)管員應(yīng)做好《庫(kù)存物資臺(tái)帳》，做到帳、物相符。 包裝 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按用戶要求由倉(cāng)庫(kù)包裝，并做出相應(yīng)標(biāo)記。 防護(hù) 在產(chǎn)品存儲(chǔ)及交付給用戶之前，成品庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以防止包裝破損、產(chǎn)品磕碰變形等影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況發(fā)生。 交付 產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后方可交付。交付前供銷部填寫《發(fā)貨通知單》，交財(cái)務(wù)部結(jié)算后，庫(kù)管憑結(jié)算單發(fā)貨。庫(kù)管與提貨人核對(duì)裝車數(shù)量，實(shí)物與票據(jù)是否相符，避免發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品。合同要求時(shí)，供銷部負(fù)責(zé)采取措施保護(hù)產(chǎn)品安全到達(dá)交付目的地。5 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的控制程序》質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁(yè) 次4/46 記錄（保存三年）YD/《生產(chǎn)計(jì)劃表》YD/《銷售統(tǒng)計(jì)表》 YD/《設(shè)備維修記錄》 YD/《入庫(kù)單》 YD/《出庫(kù)單》 YD/《庫(kù)存物資臺(tái)帳》YD/《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 （一） 65180電極扁鋼工藝流程圖320機(jī)組軋制（1道次）500機(jī)組軋制（5道次）加熱上料入爐原料切斷 檢查入庫(kù)鋸床加工過(guò)跨堆垛收集冷卻矯直 （二）熱軋方鋼工藝流程圖矯直430機(jī)組軋制（3道次）加熱上料入爐原料切斷檢查入庫(kù)鋸床加工過(guò)跨堆垛收集冷卻 注： 為關(guān)鍵過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序頁(yè) 次1/2對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。適用于對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置。，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備人員進(jìn)行操作培訓(xùn)；負(fù)責(zé)使用計(jì)量器具的維護(hù)。，配備相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備和量具設(shè)備，滿足維修檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定要求。，檢驗(yàn)合格后方可使用。，對(duì)其進(jìn)行必要的校驗(yàn)，保證檢測(cè)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，同時(shí)規(guī)定其使用環(huán)境。《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。a) 對(duì)需外檢的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報(bào)告；b) 對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行校準(zhǔn)，填寫《內(nèi)校記錄表》。、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對(duì)不便貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序頁(yè) 次2/修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在臺(tái)賬和一覽表內(nèi)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供檢測(cè)設(shè)備的安全操作規(guī)程或使用說(shuō)明書，質(zhì)檢部對(duì)使用者進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，防止因使用不當(dāng)，使其標(biāo)準(zhǔn)失效或損壞。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)檢部對(duì)其采取措施、重新校準(zhǔn)，并保存記錄，下列情況可隨時(shí)校準(zhǔn)：a）新購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備在投入使用前；b）大型檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)維修或拆遷移動(dòng)后；c）對(duì)檢測(cè)設(shè)備的精密度和準(zhǔn)確性懷疑時(shí)?！对O(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表》《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》《內(nèi)校記錄》《檢定合格證》質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 次1/1總則 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)，為此對(duì)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)作出規(guī)定，在策劃和實(shí)施時(shí)應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)： a ) 在確定測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)能使組織獲益； b ) 在確定測(cè)量和監(jiān)控的準(zhǔn)則和目標(biāo)時(shí)采取適宜的措施； c ) 在確定測(cè)量和監(jiān)控的方法時(shí)使用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用的程度。 公司按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控的活動(dòng)。質(zhì)量手冊(cè)包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版本：A修改：0顧客滿意程度測(cè)量程序頁(yè) 次1/21 目的 通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量,以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的有效性,尋求改進(jìn)區(qū)域。2 范圍 適用于顧客滿意程度的測(cè)量。3 職責(zé)、組織處理顧客投訴；負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查和測(cè)量、確定顧客的需求和潛在需求。、組織責(zé)任部門采取相應(yīng)的改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施。4