【正文】 a）拒收、退貨；b）返工、報廢；c) 經(jīng)顧客或廠長批準后讓步接受。，必須按原檢驗規(guī)程進行重新檢驗，合格后方可放行。()，除對不合格本身實施糾正后，還要分析不合格的原因，制定糾正/預(yù)防措施，徹底消除不合格原因，確保下次同類問題不再發(fā)生。，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，必要時由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求本廠給予調(diào)換或賠償。，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由銷售部發(fā)出，《糾正、預(yù)防措施處理單》。（如物品受潮、過期），需注明“不合格”放置于不合格品區(qū)，并通知技術(shù)部，由質(zhì)檢組進行檢驗并填寫《不合格品報告單》交銷售部、供應(yīng)部，經(jīng)廠長批準后處理。，但不影響顧客使用時，可做讓步接收處理，讓步接收必須經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員的批準。如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。但讓步接收不得違反相關(guān)法律法規(guī)的要求?！都m正預(yù)防控制程序》《記錄控制程序》《不合格品報告單》《糾正預(yù)防措施處理單》附：不合格品控制流程產(chǎn)品檢驗下道工序/出廠下道工序/出廠標識/隔離退貨再檢驗讓步返修/返工報廢合格不合格不合格合格下道工序評審判定為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，應(yīng)對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行確定、收集和分析。銷售部負責(zé)對產(chǎn)品銷售情況、顧客滿意有關(guān)的信息進行分析，以確定顧客滿意程度；供應(yīng)部需對合格供方在一段時間內(nèi)的供貨情況進行匯總分析，以確定該供方是否能成為下一次的合格供方。管理者代表負責(zé)對內(nèi)外部審核及上次管理評審的有關(guān)信息進行分析,以確定質(zhì)量管理體系的有效性。生產(chǎn)部、技術(shù)部負責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)利用相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)進行分析并確定產(chǎn)品特性及趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性，并利用數(shù)據(jù)分析為產(chǎn)品尋找持續(xù)改進的機會。管理者代表在匯總以上分析結(jié)果的基礎(chǔ)上。 改進 本廠通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。本廠針對已發(fā)生的和潛在的不合格，通過分析原因采取糾正/預(yù)防措施，使不合格不再發(fā)生或不發(fā)生。本程序適用于本廠在生產(chǎn)過程及其輔助過程中已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因所采取的糾正/預(yù)防措施的控制。、技術(shù)部負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。各部門負責(zé)識別生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系中的不合格和潛在不合格。信息的主要來源包括：a)顧客意見和相關(guān)方的反饋信息；b)過程及產(chǎn)品監(jiān)視測量結(jié)果；c)內(nèi)審、外審及管理評審的輸出；d)各部門的信息反饋；e)市場分析結(jié)果。f)其他不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量體系文件要求的信息g)供方產(chǎn)品或報表出現(xiàn)不合格記錄 　　各責(zé)任部門以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，采用統(tǒng)計技術(shù)與經(jīng)驗判斷相結(jié)合的方式，查明問題發(fā)生的根本原因。 　　針對已出現(xiàn)的不合格和潛在不合格發(fā)生的原因和產(chǎn)生的影響程度，制定適宜的糾正/預(yù)防措施計劃，并填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》。責(zé)任部門負責(zé)實施糾正/預(yù)防措施，填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》。管理者代表/部門負責(zé)人/發(fā)現(xiàn)問題人員負責(zé)對糾正/預(yù)防措施實施的進展情況進行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)及措施有效性驗證。糾正/預(yù)防措施涉及進行必要培訓(xùn)的，責(zé)任部門負責(zé)按JDG/SC012009 。對實施有效的糾正/預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及文件修改時，由管理者代表按《文件控制程序》對文件進行更改。對確認結(jié)果未能達到計劃要求的要重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認有效為止。采取糾正/預(yù)防措施實施的有關(guān)記錄要按《記錄控制程序》進行保存，并作為管理評審的輸入。《糾正/預(yù)防措施處理單》。附件：糾正/預(yù)防措施實施流程無效有效識別(潛在)不合格確定(潛在)不合格影響分析原因確定措施需求確定措施并實施驗證措施有效性附錄A組織機構(gòu)圖廠長　　　　　管理者代表　　　　　　　　　　　　　　　辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部供應(yīng)部銷售部附錄B 質(zhì)量管理體系職能分配表▲主要職能部門 △相關(guān)職能部門過程章節(jié)部門廠長管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)部供應(yīng)部銷售部辦公室質(zhì)量管理體系過程 質(zhì)量管理體系總要求△▲△△△△△文件控制△▲△△△△▲記錄控制　▲△△△△▲管理承諾▲△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△△質(zhì)量目標▲△▲△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通▲▲△△△△△管理評審▲△△△△△△資源提供▲△△△△△△人力資源▲▲△△△△▲基礎(chǔ)設(shè)施△△▲▲△△△工作環(huán)境△△▲△△△△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△▲▲△△△與顧客有關(guān)的過程△△△△▲▲△采購△△△▲▲△△生產(chǎn)和服務(wù)提供　△▲△▲▲　監(jiān)視和測量管理控制　△△▲△　　顧客滿意△△△△△▲△內(nèi)審　▲△△△△△產(chǎn)品監(jiān)視和測量　△△▲△△　不合格產(chǎn)品控制　△△▲△△　數(shù)據(jù)分析　△△▲△△△改進▲▲△▲△△△附錄Ｃ 記錄清單序號文件/記錄名稱文件編號責(zé)任部門保存期限備注1文件發(fā)放、回收登記表Q/辦公室3年　2文件借閱登記表Q/辦公室3年　3受控文件清單Q/辦公室3年　4文件更改申請單Q/辦公室3年　5記錄清單Q/辦公室3年　6文件/記錄銷毀登記表Q/辦公室永久　7文件領(lǐng)用審批表Q/辦公室3年8年度培訓(xùn)計劃Q/辦公室3年　9培訓(xùn)班記錄表Q/辦公室3年　10員工實際操作考核評價表Q/辦公室3年　11特殊作業(yè)人員培訓(xùn)取證登記表Q/辦公室3年　12招聘人員表Q/辦公室3年　13顧客財產(chǎn)登記表Q/辦公室3年14顧客聯(lián)系記錄表Q/銷售部6年　15合同臺賬Q/銷售部3年　16合同評審表Q/銷售部3年　17口頭合同記錄表Q/銷售部3年　18購銷合同表Q/銷售部3年　19合同變更匯總表Q/銷售部3年　20合同變更記錄表Q/銷售部3年　21制桿廠生產(chǎn)委托書Q/銷售部3年　22車間生產(chǎn)情況逐日報表Q/銷售部3年　23銷售出庫通知單Q/銷售部3年　24用戶反饋意見表Q/銷售部3年　25顧客投拆處理登記表Q/銷售部3年　26顧客滿意度調(diào)查分析報告Q/銷售部3年　27供方評價/重新評價表Q/供應(yīng)部3年　28合格供方名單Q/供應(yīng)部3年　29制桿廠材料采購員表Q/供應(yīng)部3年　30采購合同評審表Q/供應(yīng)部3年　31采購產(chǎn)品合同Q/供應(yīng)部3年　32材料入庫驗收單Q/供應(yīng)部3年　33材料出庫驗收單Q/供應(yīng)部3年　34管理評審計劃Q/管代3年　35管理評審報告Q/管代3年　36年度內(nèi)審計劃Q/管代3年　37審核實施計劃Q/管代3年　38內(nèi)審檢查表Q/管代3年　39不符合報告Q/管代3年　40內(nèi)審報告Q/管代3年　41內(nèi)審首/末次會議簽到表Q/管代3年　42特殊情況內(nèi)審申請Q/管代3年43主要生產(chǎn)設(shè)施一覽表Q/技術(shù)部3年　44設(shè)備檢修計劃Q/技術(shù)部3年　45設(shè)施報廢單Q/技術(shù)部3年　46設(shè)備巡視表Q/生產(chǎn)部技術(shù)部3年　47設(shè)備檢修單Q/技術(shù)部3年　48設(shè)備驗收單Q/技術(shù)部3年　49生產(chǎn)計劃任務(wù)單Q/技術(shù)部3年　50生產(chǎn)電桿材料計劃表Q/技術(shù)部3年　51半成品檢驗表Q/技術(shù)部3年　52成品檢驗表Q/技術(shù)部3年　53合格證Q/技術(shù)部3年　54車間生產(chǎn)情況逐日報表Q/技術(shù)部3年　55不合格品報告單Q/技術(shù)部3年　56糾正/預(yù)防措施處理單Q/技術(shù)部3年　57計量檢測裝置臺賬Q/質(zhì)檢組3年　58檢測裝置鑒定、校準記錄Q/質(zhì)檢組3年　59鋼筋力學(xué)試驗記錄報告單Q/質(zhì)檢組3年　60石子檢測報告Q/質(zhì)檢組3年　61砂檢測報告Q/質(zhì)檢組3年　62進貨驗證記錄Q/質(zhì)檢組3年　63回彈法檢測原始記錄表Q/質(zhì)檢組3年　64混凝土試塊強度試驗報告Q/質(zhì)檢組3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄D產(chǎn)品適用相關(guān)標準清單 中華人民共和國國家標準：GB46232006環(huán)形混凝土電桿 中華人民共和國國家標準: GB500102002混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國標準化法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國國家標準：GB/T190012000 i d t ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系要求 中華人民共和國水利電力部：環(huán)形預(yù)應(yīng)力混凝土電桿制造工藝規(guī)程（離心成型）SD14985附錄E受控文件清單序號名稱編號使用管理部門保存期備注1質(zhì)量手冊辦公室長期2崗位責(zé)任制及操作規(guī)程匯編Q/JDGHB12009各部門長期3管理制度及獎懲條例匯編Q/JDGHB22009各部門長期4外來文件清單Q/辦公室長期