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2025-06-30 01:00本頁(yè)面
  

【正文】 附件:糾正/預(yù)防措施實(shí)施流程無(wú)效有效識(shí)別(潛在)不合格確定(潛在)不合格影響分析原因確定措施需求確定措施并實(shí)施驗(yàn)證措施有效性 附錄A組織機(jī)構(gòu)圖廠長(zhǎng)     管理者代表               辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部供應(yīng)部銷售部附錄B 質(zhì)量管理體系職能分配表▲主要職能部門 △相關(guān)職能部門過(guò)程章節(jié)部門廠長(zhǎng)管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)部供應(yīng)部銷售部辦公室質(zhì)量管理體系過(guò)程 質(zhì)量管理體系總要求△▲△△△△△文件控制△▲△△△△▲記錄控制 ▲△△△△▲管理承諾▲△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△△質(zhì)量目標(biāo)▲△▲△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通▲▲△△△△△管理評(píng)審▲△△△△△△資源提供▲△△△△△△人力資源▲▲△△△△▲基礎(chǔ)設(shè)施△△▲▲△△△工作環(huán)境△△▲△△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲▲△△△與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△▲▲△采購(gòu)△△△▲▲△△生產(chǎn)和服務(wù)提供 △▲△▲▲ 監(jiān)視和測(cè)量管理控制 △△▲△  顧客滿意△△△△△▲△內(nèi)審 ▲△△△△△產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 △△▲△△ 不合格產(chǎn)品控制 △△▲△△ 數(shù)據(jù)分析 △△▲△△△改進(jìn)▲▲△▲△△△ 附錄C 記錄清單序號(hào)文件/記錄名稱文件編號(hào)責(zé)任部門保存期限備注1文件發(fā)放、回收登記表Q/辦公室3年 2文件借閱登記表Q/辦公室3年 3受控文件清單Q/辦公室3年 4文件更改申請(qǐng)單Q/辦公室3年 5記錄清單Q/辦公室3年 6文件/記錄銷毀登記表Q/辦公室永久 7文件領(lǐng)用審批表Q/辦公室3年8年度培訓(xùn)計(jì)劃Q/辦公室3年 9培訓(xùn)班記錄表Q/辦公室3年 10員工實(shí)際操作考核評(píng)價(jià)表Q/辦公室3年 11特殊作業(yè)人員培訓(xùn)取證登記表Q/辦公室3年 12招聘人員表Q/辦公室3年 13顧客財(cái)產(chǎn)登記表Q/辦公室3年14顧客聯(lián)系記錄表Q/銷售部6年 15合同臺(tái)賬Q/銷售部3年 16合同評(píng)審表Q/銷售部3年 17口頭合同記錄表Q/銷售部3年 18購(gòu)銷合同表Q/銷售部3年 19合同變更匯總表Q/銷售部3年 20合同變更記錄表Q/銷售部3年 21制桿廠生產(chǎn)委托書Q/銷售部3年 22車間生產(chǎn)情況逐日?qǐng)?bào)表Q/銷售部3年 23銷售出庫(kù)通知單Q/銷售部3年 24用戶反饋意見(jiàn)表Q/銷售部3年 25顧客投拆處理登記表Q/銷售部3年 26顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告Q/銷售部3年 27供方評(píng)價(jià)/重新評(píng)價(jià)表Q/供應(yīng)部3年 28合格供方名單Q/供應(yīng)部3年 29制桿廠材料采購(gòu)員表Q/供應(yīng)部3年 30采購(gòu)合同評(píng)審表Q/供應(yīng)部3年 31采購(gòu)產(chǎn)品合同Q/供應(yīng)部3年 32材料入庫(kù)驗(yàn)收單Q/供應(yīng)部3年 33材料出庫(kù)驗(yàn)收單Q/供應(yīng)部3年 34管理評(píng)審計(jì)劃Q/管代3年 35管理評(píng)審報(bào)告Q/管代3年 36年度內(nèi)審計(jì)劃Q/管代3年 37審核實(shí)施計(jì)劃Q/管代3年 38內(nèi)審檢查表Q/管代3年 39不符合報(bào)告Q/管代3年 40內(nèi)審報(bào)告Q/管代3年 41內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表Q/管代3年 42特殊情況內(nèi)審申請(qǐng)Q/管代3年43主要生產(chǎn)設(shè)施一覽表Q/技術(shù)部3年 44設(shè)備檢修計(jì)劃Q/技術(shù)部3年 45設(shè)施報(bào)廢單Q/技術(shù)部3年 46設(shè)備巡視表Q/生產(chǎn)部技術(shù)部3年 47設(shè)備檢修單Q/技術(shù)部3年 48設(shè)備驗(yàn)收單Q/技術(shù)部3年 49生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)單Q/技術(shù)部3年 50生產(chǎn)電桿材料計(jì)劃表Q/技術(shù)部3年 51半成品檢驗(yàn)表Q/技術(shù)部3年 52成品檢驗(yàn)表Q/技術(shù)部3年 53合格證Q/技術(shù)部3年 54車間生產(chǎn)情況逐日?qǐng)?bào)表Q/技術(shù)部3年 55不合格品報(bào)告單Q/技術(shù)部3年 56糾正/預(yù)防措施處理單Q/技術(shù)部3年 57計(jì)量檢測(cè)裝置臺(tái)賬Q/質(zhì)檢組3年 58檢測(cè)裝置鑒定、校準(zhǔn)記錄Q/質(zhì)檢組3年 59鋼筋力學(xué)試驗(yàn)記錄報(bào)告單Q/質(zhì)檢組3年 60石子檢測(cè)報(bào)告Q/質(zhì)檢組3年 61砂檢測(cè)報(bào)告Q/質(zhì)檢組3年 62進(jìn)貨驗(yàn)證記錄Q/質(zhì)檢組3年 63回彈法檢測(cè)原始記錄表Q/質(zhì)檢組3年 64混凝土試塊強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告Q/質(zhì)檢組3年                                                                  附錄D產(chǎn)品適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB46232006環(huán)形混凝土電桿 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn): GB500102002混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB/T190012000 i d t ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系要求 中華人民共和國(guó)水利電力部:環(huán)形預(yù)應(yīng)力混凝土電桿制造工藝規(guī)程(離心成型)SD14985附錄E受控文件清單序號(hào)名稱編號(hào)使用管理部門保存期備注1質(zhì)量手冊(cè)辦公室長(zhǎng)期2崗位責(zé)任制及操作規(guī)程匯編Q/JDGHB12009各部門長(zhǎng)期3管理制度及獎(jiǎng)懲條例匯編Q/JDGHB22009各部門長(zhǎng)期4外來(lái)文件清單Q/辦公室長(zhǎng)期。采取糾正/預(yù)防措施實(shí)施的有關(guān)記錄要按《記錄控制程序》進(jìn)行保存,并作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)實(shí)施有效的糾正/預(yù)防措施結(jié)果,凡涉及文件修改時(shí),由管理者代表按《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行更改。管理者代表/部門負(fù)責(zé)人/發(fā)現(xiàn)問(wèn)題人員負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)及措施有效性驗(yàn)證。   針對(duì)已出現(xiàn)的不合格和潛在不合格發(fā)生的原因和產(chǎn)生的影響程度,制定適宜的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃,并填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》。信息的主要來(lái)源包括:a)顧客意見(jiàn)和相關(guān)方的反饋信息;b)過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量結(jié)果;c)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審的輸出;d)各部門的信息反饋;e)市場(chǎng)分析結(jié)果。本程序適用于本廠在生產(chǎn)過(guò)程及其輔助過(guò)程中已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因所采取的糾正/預(yù)防措施的控制。 改進(jìn) 本廠通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制,通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析,通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)利用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析并確定產(chǎn)品特性及趨勢(shì)及其與產(chǎn)品要求的符合性,并利用數(shù)據(jù)分析為產(chǎn)品尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。銷售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品銷售情況、顧客滿意有關(guān)的信息進(jìn)行分析,以確定顧客滿意程度;供應(yīng)部需對(duì)合格供方在一段時(shí)間內(nèi)的供貨情況進(jìn)行匯總分析,以確定該供方是否能成為下一次的合格供方。但讓步接收不得違反相關(guān)法律法規(guī)的要求。,但不影響顧客使用時(shí),可做讓步接收處理,讓步接收必須經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。,并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由銷售部發(fā)出,《糾正、預(yù)防措施處理單》。(),除對(duì)不合格本身實(shí)施糾正后,還要分析不合格的原因,制定糾正/預(yù)防措施,徹底消除不合格原因,確保下次同類問(wèn)題不再發(fā)生。:a)拒收、退貨;b)返工、報(bào)廢;c) 經(jīng)顧客或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后讓步接受。針對(duì)個(gè)別產(chǎn)品的不合格,由發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行評(píng)審,針對(duì)批量不合格品,由生產(chǎn)、供銷等部門負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審。,除了做出明顯的不合格品標(biāo)識(shí)外,必須進(jìn)行隔離存放。c)讓步使用,有合同要求時(shí),讓步使用應(yīng)當(dāng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)認(rèn)可,才準(zhǔn)放行,但應(yīng)不影響顧客的使用,不引起顧客的報(bào)怨。b)當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時(shí),質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告交銷售部。a)在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)檢員判定的一般不合格品,可要求生產(chǎn)工序立即進(jìn)行返工、返修。D)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的物料,經(jīng)質(zhì)檢組重新檢驗(yàn)后,按上述條款執(zhí)行。并在不合格結(jié)論加注“降級(jí)使用”辦理入庫(kù)手續(xù)。處理方式有降級(jí)使用、退換貨等b)如原材料經(jīng)檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,則該批原材料作退貨處理。銷售部負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)產(chǎn)品的分析和處置工作。、質(zhì)檢組負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、分析和提出處理意見(jiàn);并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制,防止不合格品的非預(yù)期使用和出廠。本廠所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄均有放行人員的簽字,記錄的保存按《記錄控制程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員填寫記錄,并簽名蓋章。半成品按實(shí)際使用過(guò)程得到的數(shù)據(jù)及效果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)其合格與否,不合格不得向下道工序流轉(zhuǎn)或入庫(kù)。技術(shù)副廠長(zhǎng)按照受試樣品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢組出具的試驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)受試樣品代表的采購(gòu)批進(jìn)行合格或不合格判定,并通知有關(guān)部門進(jìn)行使用或退貨。a) 按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范》對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行驗(yàn)證。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在策劃的安排()已圓滿完成之前,不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。本廠應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。具體各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方式如下規(guī)定:a)本廠的管理職責(zé)、資源管理及質(zhì)量管理體系改進(jìn)等過(guò)程,通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量;b)與顧客有關(guān)的過(guò)程主要通過(guò)合同履約率及本廠有無(wú)違約、顧客滿意度測(cè)量來(lái)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量;c)采購(gòu)過(guò)程主要通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和性價(jià)比來(lái)監(jiān)視和測(cè)量;d)生產(chǎn)和服務(wù)
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