【正文】 附件：糾正/預(yù)防措施實(shí)施流程無(wú)效有效識(shí)別(潛在)不合格確定(潛在)不合格影響分析原因確定措施需求確定措施并實(shí)施驗(yàn)證措施有效性附錄A組織機(jī)構(gòu)圖廠(chǎng)長(zhǎng)　　　　　管理者代表　　　　　　　　　　　　　　　辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部供應(yīng)部銷(xiāo)售部附錄B 質(zhì)量管理體系職能分配表▲主要職能部門(mén) △相關(guān)職能部門(mén)過(guò)程章節(jié)部門(mén)廠(chǎng)長(zhǎng)管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)部供應(yīng)部銷(xiāo)售部辦公室質(zhì)量管理體系過(guò)程 質(zhì)量管理體系總要求△▲△△△△△文件控制△▲△△△△▲記錄控制　▲△△△△▲管理承諾▲△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△△質(zhì)量目標(biāo)▲△▲△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通▲▲△△△△△管理評(píng)審▲△△△△△△資源提供▲△△△△△△人力資源▲▲△△△△▲基礎(chǔ)設(shè)施△△▲▲△△△工作環(huán)境△△▲△△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△▲▲△△△與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△▲▲△采購(gòu)△△△▲▲△△生產(chǎn)和服務(wù)提供　△▲△▲▲　監(jiān)視和測(cè)量管理控制　△△▲△　　顧客滿(mǎn)意△△△△△▲△內(nèi)審　▲△△△△△產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量　△△▲△△　不合格產(chǎn)品控制　△△▲△△　數(shù)據(jù)分析　△△▲△△△改進(jìn)▲▲△▲△△△附錄Ｃ 記錄清單序號(hào)文件/記錄名稱(chēng)文件編號(hào)責(zé)任部門(mén)保存期限備注1文件發(fā)放、回收登記表Q/辦公室3年　2文件借閱登記表Q/辦公室3年　3受控文件清單Q/辦公室3年　4文件更改申請(qǐng)單Q/辦公室3年　5記錄清單Q/辦公室3年　6文件/記錄銷(xiāo)毀登記表Q/辦公室永久　7文件領(lǐng)用審批表Q/辦公室3年8年度培訓(xùn)計(jì)劃Q/辦公室3年　9培訓(xùn)班記錄表Q/辦公室3年　10員工實(shí)際操作考核評(píng)價(jià)表Q/辦公室3年　11特殊作業(yè)人員培訓(xùn)取證登記表Q/辦公室3年　12招聘人員表Q/辦公室3年　13顧客財(cái)產(chǎn)登記表Q/辦公室3年14顧客聯(lián)系記錄表Q/銷(xiāo)售部6年　15合同臺(tái)賬Q/銷(xiāo)售部3年　16合同評(píng)審表Q/銷(xiāo)售部3年　17口頭合同記錄表Q/銷(xiāo)售部3年　18購(gòu)銷(xiāo)合同表Q/銷(xiāo)售部3年　19合同變更匯總表Q/銷(xiāo)售部3年　20合同變更記錄表Q/銷(xiāo)售部3年　21制桿廠(chǎng)生產(chǎn)委托書(shū)Q/銷(xiāo)售部3年　22車(chē)間生產(chǎn)情況逐日?qǐng)?bào)表Q/銷(xiāo)售部3年　23銷(xiāo)售出庫(kù)通知單Q/銷(xiāo)售部3年　24用戶(hù)反饋意見(jiàn)表Q/銷(xiāo)售部3年　25顧客投拆處理登記表Q/銷(xiāo)售部3年　26顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告Q/銷(xiāo)售部3年　27供方評(píng)價(jià)/重新評(píng)價(jià)表Q/供應(yīng)部3年　28合格供方名單Q/供應(yīng)部3年　29制桿廠(chǎng)材料采購(gòu)員表Q/供應(yīng)部3年　30采購(gòu)合同評(píng)審表Q/供應(yīng)部3年　31采購(gòu)產(chǎn)品合同Q/供應(yīng)部3年　32材料入庫(kù)驗(yàn)收單Q/供應(yīng)部3年　33材料出庫(kù)驗(yàn)收單Q/供應(yīng)部3年　34管理評(píng)審計(jì)劃Q/管代3年　35管理評(píng)審報(bào)告Q/管代3年　36年度內(nèi)審計(jì)劃Q/管代3年　37審核實(shí)施計(jì)劃Q/管代3年　38內(nèi)審檢查表Q/管代3年　39不符合報(bào)告Q/管代3年　40內(nèi)審報(bào)告Q/管代3年　41內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表Q/管代3年　42特殊情況內(nèi)審申請(qǐng)Q/管代3年43主要生產(chǎn)設(shè)施一覽表Q/技術(shù)部3年　44設(shè)備檢修計(jì)劃Q/技術(shù)部3年　45設(shè)施報(bào)廢單Q/技術(shù)部3年　46設(shè)備巡視表Q/生產(chǎn)部技術(shù)部3年　47設(shè)備檢修單Q/技術(shù)部3年　48設(shè)備驗(yàn)收單Q/技術(shù)部3年　49生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)單Q/技術(shù)部3年　50生產(chǎn)電桿材料計(jì)劃表Q/技術(shù)部3年　51半成品檢驗(yàn)表Q/技術(shù)部3年　52成品檢驗(yàn)表Q/技術(shù)部3年　53合格證Q/技術(shù)部3年　54車(chē)間生產(chǎn)情況逐日?qǐng)?bào)表Q/技術(shù)部3年　55不合格品報(bào)告單Q/技術(shù)部3年　56糾正/預(yù)防措施處理單Q/技術(shù)部3年　57計(jì)量檢測(cè)裝置臺(tái)賬Q/質(zhì)檢組3年　58檢測(cè)裝置鑒定、校準(zhǔn)記錄Q/質(zhì)檢組3年　59鋼筋力學(xué)試驗(yàn)記錄報(bào)告單Q/質(zhì)檢組3年　60石子檢測(cè)報(bào)告Q/質(zhì)檢組3年　61砂檢測(cè)報(bào)告Q/質(zhì)檢組3年　62進(jìn)貨驗(yàn)證記錄Q/質(zhì)檢組3年　63回彈法檢測(cè)原始記錄表Q/質(zhì)檢組3年　64混凝土試塊強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告Q/質(zhì)檢組3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄D產(chǎn)品適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB46232006環(huán)形混凝土電桿 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn): GB500102002混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB/T190012000 i d t ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系要求 中華人民共和國(guó)水利電力部：環(huán)形預(yù)應(yīng)力混凝土電桿制造工藝規(guī)程（離心成型）SD14985附錄E受控文件清單序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)使用管理部門(mén)保存期備注1質(zhì)量手冊(cè)辦公室長(zhǎng)期2崗位責(zé)任制及操作規(guī)程匯編Q/JDGHB12009各部門(mén)長(zhǎng)期3管理制度及獎(jiǎng)懲條例匯編Q/JDGHB22009各部門(mén)長(zhǎng)期4外來(lái)文件清單Q/辦公室長(zhǎng)期。采取糾正/預(yù)防措施實(shí)施的有關(guān)記錄要按《記錄控制程序》進(jìn)行保存，并作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)實(shí)施有效的糾正/預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及文件修改時(shí)，由管理者代表按《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行更改。管理者代表/部門(mén)負(fù)責(zé)人/發(fā)現(xiàn)問(wèn)題人員負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)及措施有效性驗(yàn)證。 　　針對(duì)已出現(xiàn)的不合格和潛在不合格發(fā)生的原因和產(chǎn)生的影響程度，制定適宜的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃，并填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施處理單》。信息的主要來(lái)源包括：a)顧客意見(jiàn)和相關(guān)方的反饋信息；b)過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量結(jié)果；c)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審的輸出；d)各部門(mén)的信息反饋；e)市場(chǎng)分析結(jié)果。本程序適用于本廠(chǎng)在生產(chǎn)過(guò)程及其輔助過(guò)程中已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因所采取的糾正/預(yù)防措施的控制。 改進(jìn) 本廠(chǎng)通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)利用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析并確定產(chǎn)品特性及趨勢(shì)及其與產(chǎn)品要求的符合性，并利用數(shù)據(jù)分析為產(chǎn)品尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況、顧客滿(mǎn)意有關(guān)的信息進(jìn)行分析，以確定顧客滿(mǎn)意程度；供應(yīng)部需對(duì)合格供方在一段時(shí)間內(nèi)的供貨情況進(jìn)行匯總分析，以確定該供方是否能成為下一次的合格供方。但讓步接收不得違反相關(guān)法律法規(guī)的要求。，但不影響顧客使用時(shí)，可做讓步接收處理，讓步接收必須經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由銷(xiāo)售部發(fā)出，《糾正、預(yù)防措施處理單》。()，除對(duì)不合格本身實(shí)施糾正后，還要分析不合格的原因，制定糾正/預(yù)防措施，徹底消除不合格原因，確保下次同類(lèi)問(wèn)題不再發(fā)生。：a）拒收、退貨；b）返工、報(bào)廢；c) 經(jīng)顧客或廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后讓步接受。針對(duì)個(gè)別產(chǎn)品的不合格，由發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)批量不合格品，由生產(chǎn)、供銷(xiāo)等部門(mén)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審。，除了做出明顯的不合格品標(biāo)識(shí)外，必須進(jìn)行隔離存放。c)讓步使用，有合同要求時(shí)，讓步使用應(yīng)當(dāng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)認(rèn)可，才準(zhǔn)放行，但應(yīng)不影響顧客的使用，不引起顧客的報(bào)怨。b)當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告交銷(xiāo)售部。a)在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)檢員判定的一般不合格品，可要求生產(chǎn)工序立即進(jìn)行返工、返修。D）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的物料，經(jīng)質(zhì)檢組重新檢驗(yàn)后，按上述條款執(zhí)行。并在不合格結(jié)論加注“降級(jí)使用”辦理入庫(kù)手續(xù)。處理方式有降級(jí)使用、退換貨等b)如原材料經(jīng)檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則該批原材料作退貨處理。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)產(chǎn)品的分析和處置工作。、質(zhì)檢組負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、分析和提出處理意見(jiàn)；并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和出廠(chǎng)。本廠(chǎng)所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄均有放行人員的簽字，記錄的保存按《記錄控制程序》執(zhí)行。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員填寫(xiě)記錄，并簽名蓋章。半成品按實(shí)際使用過(guò)程得到的數(shù)據(jù)及效果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)其合格與否，不合格不得向下道工序流轉(zhuǎn)或入庫(kù)。技術(shù)副廠(chǎng)長(zhǎng)按照受試樣品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢組出具的試驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，對(duì)受試樣品代表的采購(gòu)批進(jìn)行合格或不合格判定，并通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行使用或退貨。a) 按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范》對(duì)進(jìn)廠(chǎng)原材料進(jìn)行驗(yàn)證。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（）已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。本廠(chǎng)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。具體各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方式如下規(guī)定：a)本廠(chǎng)的管理職責(zé)、資源管理及質(zhì)量管理體系改進(jìn)等過(guò)程，通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；b)與顧客有關(guān)的過(guò)程主要通過(guò)合同履約率及本廠(chǎng)有無(wú)違約、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量來(lái)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；c)采購(gòu)過(guò)程主要通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和性?xún)r(jià)比來(lái)監(jiān)視和測(cè)量；d)生產(chǎn)和服務(wù)