【正文】 4 。3 職責(zé)、組織處理顧客投訴；負責(zé)組織對顧客滿意程度的調(diào)查和測量、確定顧客的需求和潛在需求。質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0顧客滿意程度測量程序頁 次1/21 目的 通過對顧客滿意程度的測量,以評價公司質(zhì)量管理體系的有效性,尋求改進區(qū)域?！对O(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量裝置一覽表》《監(jiān)視和測量裝置臺帳》《計量校準(zhǔn)計劃》《內(nèi)校記錄》《檢定合格證》質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0測量、分析和改進頁 次1/1總則 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)不斷改進，為此對測量和監(jiān)視活動作出規(guī)定，在策劃和實施時應(yīng)考慮以下幾點： a ) 在確定測量和監(jiān)控項目、測量點時能使組織獲益； b ) 在確定測量和監(jiān)控的準(zhǔn)則和目標(biāo)時采取適宜的措施； c ) 在確定測量和監(jiān)控的方法時使用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用的程度。質(zhì)檢部負責(zé)提供檢測設(shè)備的安全操作規(guī)程或使用說明書，質(zhì)檢部對使用者進行培訓(xùn)、指導(dǎo)，防止因使用不當(dāng)，使其標(biāo)準(zhǔn)失效或損壞。、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對不便貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管?！队嬃啃?zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。，檢驗合格后方可使用。，并負責(zé)日常維護保養(yǎng)；負責(zé)對檢測設(shè)備人員進行操作培訓(xùn)；負責(zé)使用計量器具的維護。 質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0監(jiān)視和測量裝置控制程序頁 次1/2對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。合同要求時，供銷部負責(zé)采取措施保護產(chǎn)品安全到達交付目的地。交付前供銷部填寫《發(fā)貨通知單》，交財務(wù)部結(jié)算后，庫管憑結(jié)算單發(fā)貨。 防護 在產(chǎn)品存儲及交付給用戶之前，成品庫負責(zé)對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，以防止包裝破損、產(chǎn)品磕碰變形等影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況發(fā)生。 儲存產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的存儲要求儲存，防止產(chǎn)品混放、損壞，并標(biāo)識清晰，庫管員應(yīng)做好《庫存物資臺帳》，做到帳、物相符。c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4．5．2顧客財產(chǎn)的驗證a) 質(zhì)檢部負責(zé)對顧客財產(chǎn)驗證并記錄，驗證合格的放置指定區(qū)域貯存、標(biāo)識和維護。 b）緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及的檢驗產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。隨工單采購產(chǎn)品原標(biāo)識物料標(biāo)識卡領(lǐng)料單 b）當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要對可追溯性有要求時，產(chǎn)品必須標(biāo)識。 a）在追溯性要求時，對產(chǎn)品予以唯一性標(biāo)識以便追溯；如果產(chǎn)品不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆和無追溯性要求時，也可對產(chǎn)品不標(biāo)識。有首檢要求的需經(jīng)檢驗員檢驗合格簽字確認后方可交付；對產(chǎn)品放行執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4 .3 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，除生產(chǎn)設(shè)備外包括對各種工裝、卡具、模具、輔具等并提供適應(yīng)的工作環(huán)境；安排規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定要求。根據(jù)目前我公司產(chǎn)特性以及對生產(chǎn)流程的分析不存在過程的結(jié)果不易或不能檢測的情況、所以不存在特殊工序。c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或交付之后，不合格質(zhì)量特性才能暴露出來的工序。特殊過程：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的工序。b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序。c)實施監(jiān)視和測量：質(zhì)檢員負責(zé)對有關(guān)氣體和服務(wù)質(zhì)量進行驗證，確保滿足顧客要求，執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定。《生產(chǎn)計劃》將隨其銷售等情況的變動進行適時的修改。4 工作程序?！渡a(chǎn)計劃和設(shè)施采購的審批》。3 職責(zé)。5 相關(guān)文件 《過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》6 記錄（保存三年） DC/JLGX24《合格供方清單》 DC/JLGX25《供方評價表》 DC/JLGX26《采購物資驗收記錄》DC/JLGX27《采購物資計劃》DC/JLGX28《供方業(yè)績評價表》質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁 次1/41 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行有效控制,以確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望。 顧客對供方產(chǎn)品的驗證 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處和公司對供方的產(chǎn)品進行驗證。 采購產(chǎn)品的驗證 檢驗員根據(jù)采購文件的要求對采購產(chǎn)品進行驗證，執(zhí)行過程《過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》相關(guān)條款。c ) 采購要求向供方進行溝通或說明前應(yīng)由總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，本公司表述采購信息文件包括：采購計劃、采購單、采購合同及附件、外包合同、協(xié)議等。設(shè)備的批準(zhǔn)要求：用于生產(chǎn)和采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力要求。 采購信息 產(chǎn)品采購均按照批準(zhǔn)的采購文件進行，主要包括：a ) 產(chǎn)品型號、規(guī)格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品的驗收要求及其他要求（如：價格、數(shù)量等）；質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0采購控制程序頁 次2/2b ) 對重要的采購產(chǎn)品適當(dāng)時還要有產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求（采購產(chǎn)品驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)），程序的批準(zhǔn)要求：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議。 供銷部應(yīng)按《數(shù)據(jù)分析管理程序》的要求，每年至少組織一次對合格供方的業(yè)績評價，評價的結(jié)果作為是否繼續(xù)納入合格供方依據(jù)。 a ) 對供方能力和質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價； b ) 對產(chǎn)品樣品評價； c ) 對比類似產(chǎn)品的歷史情況； d ) 對比其他使用者的適用經(jīng)驗。如：一般五金、工具、電料等。如：導(dǎo)衛(wèi)、軋輥、吐絲機、夾送輥等。一般物資——直接影響加工質(zhì)量的物資。 質(zhì)檢部負責(zé)提供原材料的分析報告。 生產(chǎn)技術(shù)部提出采購原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的主要原材料和重要備件、設(shè)備等產(chǎn)品供方的評價、選擇及確認。供銷部都必須將信息正確傳遞到質(zhì)檢部等有關(guān)部門。 合同的修訂 當(dāng)合同需修改時，屬于我方提出的更改，供銷部應(yīng)及時與用戶協(xié)商，同意后方可更改，屬于顧客提出的更改，應(yīng)確保新的合同要求重新進行評審。 評審后的合同需做到： a ) 各項要求都有明確規(guī)定并形成書面文件； b ) 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求都已得到解決； c ) 公司具有滿足合同或訂單要求的能力。 屬于一般類合同由供銷經(jīng)理直接評審，并簽署評審意見： 屬于特殊類合同由供銷部填寫《合同評審表》，交生產(chǎn)、質(zhì)檢部以會簽形式評審，評審結(jié)論經(jīng)總經(jīng)理簽字認可。 供銷部負責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)部對已確定的合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，評審應(yīng)向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司銷售合同根據(jù)產(chǎn)品有關(guān)的要求分為“一般類合同”與“特殊類合同”兩大類： a ) “一般類合同”是指產(chǎn)品要求符合公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)且交貨期不超出正常生產(chǎn)能力的合同。 總經(jīng)理負責(zé)對評審結(jié)論的審批。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對合同交貨期的要求的評審。2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、評審并與顧客溝通。d） 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)文件由辦公室部負責(zé)保存。b） 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)部門之間的接口和資源配置，進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。b） 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號 7．1版本：A修改：0產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃頁 次2/2b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)質(zhì)量計劃可作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃的一部分）；d）由活動負責(zé)人按照驗收準(zhǔn)則，對活動結(jié)果進行驗收，起草總結(jié)報告，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室備案。對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果形成書面的質(zhì)量計劃或策劃方案，它是表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的市場促銷、產(chǎn)品銷售文件，由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫。對特定的項目和合同的質(zhì)量管理體系過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計劃。c）為完成各部門產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。質(zhì)檢部在組織實施策劃時，應(yīng)考慮如下內(nèi)容：a）確定各部門產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)以及其它要求。對上述過程策劃的結(jié)果包括所形成的文件和附錄的工藝流程圖，詳細見附錄的各工藝流程圖和《質(zhì)量管理體系文件清單》中關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件。c） 產(chǎn)品提供。4程序：：a） 與顧客有關(guān)的過程。2范圍：適合于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和子過程。這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜或交叉的，下述程序文件提供了這些過程的確認和控制內(nèi)容。5 相關(guān)文件6 記錄 DC/JLJS17《生產(chǎn)設(shè)施配置、驗收單》 DC/JLJS18《設(shè)施保修計劃》 DC/JLJS19《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 DC/JLJS20《設(shè)施保養(yǎng)記錄》質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0產(chǎn)品實現(xiàn)頁 次1/1組織應(yīng)將過程管理的原則用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，使組織獲得符合要求的產(chǎn)品產(chǎn)生增值。，由機動設(shè)備部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后報廢，并在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明報廢情況。機動設(shè)備部將檢修情況記錄于《設(shè)施檢修單》及相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。，使用部門無法排除的故障，可填寫《設(shè)施檢修單》報機動設(shè)備部安排檢修。《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻次，發(fā)與使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督檢查、每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理匯總后作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。、維護和保養(yǎng)質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 次2/2，發(fā)放給使用部門。d）倉庫根據(jù)合格驗收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填寫《領(lǐng)物單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。b）驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)技術(shù)部保管。a）采購或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部會同機動設(shè)備部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，生產(chǎn)技術(shù)部、機動設(shè)備部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字確認。4 工作程序、提供和維護公司為達到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施包括：工作場所（倉庫、辦公場所）、設(shè)備和工具（軟件、計算機）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)備等。3 職責(zé)。5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》6 記錄（保存三年）；DC/JLBG14《年度培訓(xùn)計劃》DC/JLBG15《員工培訓(xùn)記錄》DC/JLBG16《員工能力有效性評價表》質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 次1/21 目的確定，提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。辦公室制定下年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并監(jiān)督實施，培訓(xùn)申請應(yīng)當(dāng)包括需培訓(xùn)的人員和培訓(xùn)的內(nèi)容。如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱、工作經(jīng)歷等。B）.各部門應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，隨時對員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任的員工應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。辦公室應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行培訓(xùn)或采取其他措施滿足要求。當(dāng)其能力不能滿足要求時，應(yīng)采取培訓(xùn)或其他方式予以滿足。 辦公室根據(jù)公司需要策劃崗位設(shè)置和部門承擔(dān)的職能，制定各崗位人員所必須的資格認定標(biāo)準(zhǔn)，形成《崗位工作人員任職要求》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 總經(jīng)理負責(zé)培訓(xùn)計劃和《崗位工作人員任職要求》的批準(zhǔn)，并為培訓(xùn)提供適當(dāng)?shù)馁Y源。3 職責(zé) 辦公室負責(zé)編制人員資格認定標(biāo)準(zhǔn)及資格確認工作：負責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃；負責(zé)員工培訓(xùn)的組織管理及培訓(xùn)檔案的綜合管理。質(zhì)量手冊包頭市大成線材有限責(zé)任公司章節(jié)號版本：A修改：0人力資源管理程序頁 次1/21 目的 對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，滿足上崗要求，確保質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。建立《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對設(shè)備和工作環(huán)境進行控制。質(zhì)量管理體系所需資源包括：人員