【正文】 程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版次1CF/QP 01文件控制程序A/02CF/QP 02質(zhì)量記錄控制程序A/03CF/QP 03內(nèi)外部溝通控制程序A/04CF/QP 04管理評(píng)審程序A/05CF/QP 08人力資源控制程序A/06CF/QP 06測(cè)量策劃控制程序A/07CF/QP 07與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序A/08CF/QP 08投訴處理程序A/09CF/QP 09采購(gòu)控制程序A/010CF/QP 10測(cè)量過(guò)程控制程序A/011CF/QP 11回訪管理程序A/012CF/QP 變更測(cè)繪控制程序A/013CF/QP 13測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序A/014CF/QP 14顧客滿意控制程序A/015CF/QP 15內(nèi)部審核程序A/016CF/QP 16測(cè)量和監(jiān)視控制程序A/017CF/QP 17不合格控制程序A/018CF/QP 18數(shù)據(jù)分析控制程序A/019CF/QP 19糾正和預(yù)防措施控制程序A/0質(zhì)量記錄清單編號(hào)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱保存期部門(mén)1CF/QR 01文件發(fā)放回收記錄表三年綜合部2CF/QR 02受控文件清單三年綜合部3CF/QR 03文件更改申請(qǐng)單三年綜合部4CF/QR04文件銷毀申請(qǐng)單三年綜合部5CF/QR05外來(lái)文件清單三年綜合部6CF/QR 06質(zhì)量記錄清單三年綜合部7CF/QR 07資料目錄三年綜合部8CF/QR 08質(zhì)量目標(biāo)（工作運(yùn)行）考核三年綜合部9CF/QR 09年度工作考核表三年綜合部10CF/QR 10管理評(píng)審計(jì)劃三年綜合部11CF/QR 11管理評(píng)審記錄三年綜合部12CF/QR 12管理評(píng)審報(bào)告三年綜合部13CF/QR 13部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)表三年綜合部14CF/QR 14年度培訓(xùn)計(jì)劃三年綜合部15CF/QR 15培訓(xùn)檔案三年綜合部16CF/QR 16培訓(xùn)記錄三年綜合部17CF/QR 17資金申請(qǐng)單三年綜合部18CF/QR 18設(shè)施一覽表三年綜合部19CF/QR 19月設(shè)備點(diǎn)檢記錄三年綜合部20CF/QR 20年設(shè)施檢修計(jì)劃三年綜合部21CF/QR 21設(shè)施檢修單三年綜合部22CF/QR 22設(shè)施報(bào)廢單三年綜合部23CF/QR 23“5S”行政區(qū)檢查評(píng)分表三年綜合部24CF/QR 24項(xiàng)目責(zé)任書(shū)三年測(cè)繪部25CF/QR 25合同臺(tái)帳三年市場(chǎng)部26CF/QR 26合同評(píng)審表三年市場(chǎng)部27CF/QR 27信息聯(lián)絡(luò)單三年市場(chǎng)部序號(hào)文件編號(hào)文件名稱保存期部門(mén)28CF/QR 28顧客服務(wù)登記表三年市場(chǎng)部29CF/QR 29技術(shù)設(shè)計(jì)表三年測(cè)繪部30CF/QR 30投標(biāo)開(kāi)發(fā)方案三年市場(chǎng)部31CF/QR 31標(biāo)書(shū)評(píng)審報(bào)告三年市場(chǎng)部32CF/QR 32供方調(diào)查表三年市場(chǎng)部33CF/QR 33供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表三年市場(chǎng)部34CF/QR 34合格供方名單三年市場(chǎng)部35CF/QR 35材料計(jì)劃申請(qǐng)單三年市場(chǎng)部36CF/QR 36物資出入清單三年測(cè)繪部37CF/QR 37項(xiàng)目工期計(jì)劃管理、控制表表格三年測(cè)繪部38CF/QR 38月工作報(bào)表三年測(cè)繪部39CF/QR 39周工作計(jì)劃及完成情況記錄表三年測(cè)繪部40CF/QR 40外派工人測(cè)量通知單三年測(cè)繪部41CF/QR 41測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)派工單三年測(cè)繪部42CF/QR 42房產(chǎn)測(cè)繪項(xiàng)目資料流轉(zhuǎn)登記表表格三年綜合部43CF/QR 43顧客財(cái)產(chǎn)登記表三年測(cè)繪部44CF/QR 44監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表三年技術(shù)部45CF/QR 45監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃三年技術(shù)部46CF/QR 46內(nèi)校記錄表三年技術(shù)部47CF/QR 47顧客滿意程度調(diào)查表三年市場(chǎng)部48CF/QR 48售后服務(wù)信息反饋單三年市場(chǎng)部49CF/QR 49質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃三年綜合部50CF/QR 50內(nèi)審檢查表三年綜合部51CF/QR 51不符合項(xiàng)報(bào)告三年綜合部52CF/QR 52內(nèi)部審核報(bào)告三年綜合部53CF/QR 53不合格項(xiàng)分布表三年綜合部54CF/QR 54簽到表三年綜合部序號(hào)文件編號(hào)文件名稱保存期部門(mén)55CF/QR 55外購(gòu)材料檢驗(yàn)記錄三年技術(shù)部56CF/QR 56工作銜接函表格三年市場(chǎng)部57CF/QR 57客戶回訪記錄表表格三年市場(chǎng)部58CF/QR 58技術(shù)總結(jié)表格三年市場(chǎng)部59CF/QR 59測(cè)繪成果質(zhì)量檢查獎(jiǎng)罰單表格三年市場(chǎng)部60CF/QR 60重點(diǎn)控制工序巡回檢驗(yàn)記錄三年測(cè)繪部61CF/QR 61房面積產(chǎn)測(cè)量工作變更記錄單表格三年測(cè)繪部62CF/QR 62不合格品處理單三年測(cè)繪部63CF/QR 63返工返修記錄三年測(cè)繪部64CF/QR 64糾正和預(yù)防措施處理單三年綜合部65CF/QR 65會(huì)議記錄三年綜合部66CF/QR 66特殊過(guò)程確認(rèn)記錄三年測(cè)繪部67CF/QR 67改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表三年綜合部68CF/QR 68月過(guò)程監(jiān)視測(cè)量檢查考核表三年測(cè)繪部69CF/QR 69房產(chǎn)測(cè)繪項(xiàng)目作業(yè)問(wèn)題記錄表表格三年測(cè)繪部70CF/QR 70房產(chǎn)圖、表審查一級(jí)檢查記錄表表格三年測(cè)繪部71CF/QR 71測(cè)繪成果質(zhì)量二級(jí)檢查記錄、質(zhì)量評(píng)級(jí)及檢查報(bào)告表格三年測(cè)繪部外來(lái)文件目錄（法律法規(guī)）序號(hào)法律法規(guī)名稱頒布日期1中華人民共和國(guó)測(cè)繪法2四川省測(cè)繪管理?xiàng)l例3測(cè)繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定4四川省房產(chǎn)測(cè)繪實(shí)施細(xì)則（試行）川建[2006]120號(hào)5測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定2004年6月6中華人民共和國(guó)地圖編制出版管理?xiàng)l例　1995年7月7測(cè)繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定1997年7月8測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法1997年8月9測(cè)繪學(xué)名詞（第二版）2002年10中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法200011中華人民共和國(guó)公司法199912中華人民共和國(guó)合同法199913中華人民共和國(guó)計(jì)量法198614中華人民共和國(guó)建筑法199815中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法200016中華人民共和國(guó)土地管理法200417中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法199818中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法199719中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法19920建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法199321關(guān)于房屋建筑面積計(jì)算與房屋權(quán)屬登記有關(guān)問(wèn)題的通知建住房[2002]74號(hào)22關(guān)于房屋建筑面積計(jì)算與房屋權(quán)屬登記有關(guān)問(wèn)題的通知建設(shè)部 [2002]104號(hào)外來(lái)文件目錄（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)或頒布日期1房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范GB/T 2房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范GB/T 17986. 220003測(cè)繪產(chǎn)品檢查驗(yàn)收規(guī)定CH 1002—19954測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)CH 1003—19955國(guó)家一等重力測(cè)量規(guī)范CH/T 2003—19996測(cè)量外業(yè)電子記錄基本規(guī)定CH/T 2004—19997三角測(cè)量電子記錄規(guī)定CH/T 2005—19998水準(zhǔn)測(cè)量電子記錄規(guī)定CH/T 2006—19999測(cè)繪技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)定CH/T 1004—200510測(cè)繪學(xué)名詞ISBN703002105311測(cè)繪標(biāo)準(zhǔn)體系表ISBN750300931412房地產(chǎn)業(yè)基本術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)(附條文說(shuō)明)JGJ/T 30200313軟土地工程地質(zhì)勘察規(guī)范(條文說(shuō)明)JGJ 83199114建筑變形測(cè)量規(guī)程JGJ/T 8199715建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范(附條文說(shuō)明)JGJ 1062003。、改進(jìn)和完善檔案工作，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，切實(shí)為公司的各項(xiàng)工作服務(wù)。、負(fù)責(zé)檔案工作規(guī)劃、計(jì)劃及規(guī)章制度的編制、實(shí)測(cè)量作。驗(yàn)收工作結(jié)束后寫(xiě)出該項(xiàng)目檢查報(bào)告。、在所檢內(nèi)容全部合格后，簽發(fā)報(bào)告。、檢查各責(zé)任段責(zé)任人是否簽字。、檢查房產(chǎn)面積計(jì)算書(shū)是否完整，內(nèi)容是否全面。、房產(chǎn)測(cè)量成果的檢查、驗(yàn)收、審核備案：房產(chǎn)測(cè)量成果報(bào)告在二級(jí)檢查全面合格后報(bào)委托單位驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由委托單位報(bào)房產(chǎn)主管部門(mén)審核、備案。計(jì)算成果采用雙方最終統(tǒng)一的數(shù)據(jù)或者取中數(shù)。由兩位房產(chǎn)面積計(jì)算人員對(duì)同一項(xiàng)目各自單獨(dú)進(jìn)行計(jì)算。、依據(jù)《房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范》中關(guān)于房屋測(cè)量成果資料的檢查與驗(yàn)收規(guī)定制定本公司質(zhì)量檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制。、愛(ài)護(hù)電腦、打印、復(fù)印設(shè)施，經(jīng)常保持設(shè)施和工作環(huán)境的整潔，經(jīng)常保持設(shè)施處于良好狀態(tài)。、打印的文字材料應(yīng)排列規(guī)范、美觀，內(nèi)容完整，無(wú)錯(cuò)字、別字、漏缺，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)應(yīng)用準(zhǔn)確。、房地產(chǎn)測(cè)繪報(bào)告書(shū)的制作應(yīng)在公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)按時(shí)完成（非人為因素除外）。、房地產(chǎn)測(cè)繪報(bào)告書(shū)應(yīng)達(dá)到內(nèi)容齊全，排列有序，信息準(zhǔn)確，層次清楚，便于查找。、認(rèn)真按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 》中的“房產(chǎn)圖繪制”的要求實(shí)施房產(chǎn)圖繪制。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪人員、接受委托后現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪人員必須首先對(duì)所測(cè)房屋基本情況及相關(guān)圖紙進(jìn)行調(diào)查熟習(xí)；、現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)必須兩人以上同去；、測(cè)量?jī)x器必須是檢測(cè)合格的；、測(cè)量次數(shù)必須達(dá)到規(guī)范要求，該差值在規(guī)范允許范圍之內(nèi)；、測(cè)量人員必須對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并簽字。面積計(jì)算人員、房屋面積實(shí)測(cè)前，必須依據(jù)藍(lán)圖，完整繪制草圖，填寫(xiě)圖記表頭，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)必須準(zhǔn)確、清晰；、房屋面積計(jì)算前必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量草圖與房屋竣工圖或預(yù)測(cè)藍(lán)圖進(jìn)行核對(duì)，兩圖一致方可進(jìn)行面積計(jì)算；、計(jì)算人員按房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范要求對(duì)房屋內(nèi)建筑面積、共有分?jǐn)偯娣e進(jìn)行確認(rèn)；、計(jì)算結(jié)果必須經(jīng)計(jì)算人員相互檢查、核對(duì)、在“房產(chǎn)圖審查記錄表”上簽字。、加強(qiáng)對(duì)公司檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，把檔案工作納入公司的整體發(fā)展規(guī)劃，并列入公司議事日程，督促各部門(mén)按上級(jí)和公司綜合部要求做好檔案工作。、二級(jí)檢查不合格，經(jīng)測(cè)繪部修改后的報(bào)告以及外部審核修改的報(bào)告，須再次實(shí)行二級(jí)檢查。二級(jí)檢查由公司技術(shù)部專職檢查人員在一級(jí)檢查的基礎(chǔ)上進(jìn)行；檢查量外業(yè)巡視30％，內(nèi)業(yè)檢查100％。、參與測(cè)繪部作業(yè)方案的討論，監(jiān)督測(cè)繪部的外業(yè)測(cè)繪。依據(jù)上述法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則和其他有關(guān)關(guān)于房產(chǎn)測(cè)繪成果質(zhì)量檢驗(yàn)的要求，制定本公司的技術(shù)部的部門(mén)職責(zé)。技術(shù)部長(zhǎng)、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家測(cè)繪局《測(cè)繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定》（1997年7月）有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定。、負(fù)責(zé)合理安排測(cè)繪作業(yè)小組，并督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按時(shí)完成項(xiàng)目測(cè)繪成果。、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)項(xiàng)目工作中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題的答疑、溝通，重大問(wèn)題向公司及時(shí)匯報(bào)，尋求解決方案并及時(shí)向部門(mén)員工反饋相關(guān)信息，爭(zhēng)取對(duì)疑難問(wèn)題的盡快解決。、遵守執(zhí)行公司對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰制度。項(xiàng)目經(jīng)理、建立并逐步完善部門(mén)責(zé)任制并認(rèn)真督導(dǎo)執(zhí)行。、依據(jù)《房產(chǎn)測(cè)量規(guī)范》中關(guān)于房產(chǎn)測(cè)量成果的質(zhì)量要求制定本公司的質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制。、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，為持續(xù)地圓滿完成法人崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)而不懈努力。、每半年或壹年總結(jié)公司工作并向董事會(huì)作書(shū)面匯報(bào)，并提出下階段工作意向方案，待董事會(huì)同意后作為公司工作的指導(dǎo)方案。、制定并認(rèn)真執(zhí)行對(duì)公司員工的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰制度。、建立并逐步完善公司員工的崗位責(zé)任制并認(rèn)真督導(dǎo)執(zhí)行。、認(rèn)真學(xué)習(xí)和決執(zhí)行相關(guān)的法律法