【正文】 7) 在使用過程中，當發(fā)現(xiàn)設備。b 自校準的監(jiān)視和測量設備由校準者以記錄的形式進行標識。本組織的自校準裝置有：4) 天平、水份測定儀、電子秤、磅秤在每次使用前必須由使用者進行調(diào)整，為了防止可能使測量結(jié)果失效，裝置的非使用者不得進行調(diào)整。未經(jīng)校準或超過校準有效期限時不得投入使用。2) 每年由管理者代表負責組織對監(jiān)視和測量設備進行一次校準，并做好監(jiān)視測量裝置檢定/校準記錄。2) 技術(shù)部、生產(chǎn)部負責本部門監(jiān)視和測量裝置的使用、維護保養(yǎng)等工作。 適用范圍適用于產(chǎn)品采購、生產(chǎn)加工、貯存、監(jiān)測過程中使用的監(jiān)測裝置。4) 技術(shù)部負責對防護效果進行檢查，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。c 成品的存放執(zhí)行《庫房管理制度》。生產(chǎn)部應按《產(chǎn)品包裝操作規(guī)程》進行包裝，確保包裝產(chǎn)品符合《產(chǎn)品內(nèi)控標準》要求。2) 半成品的防護生產(chǎn)加工過程中的半成品，對溫度、濕度和衛(wèi)生等的要求，執(zhí)行《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》中的相關(guān)要求。b 經(jīng)驗證合格的包裝物以及其它輔料由保管員負責存放在無毒、無鼠、無污染物，且干燥、通風避光的庫房內(nèi)，按《庫房管理制度》進行擺放，按產(chǎn)品名稱和入庫日期進行標識，以便于查找。3) 技術(shù)部對防護的效果進行檢測。 職責1） 部負責對采購產(chǎn)品、半成品和成品進行防護。7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 產(chǎn)品防護控制程序 目的防止、排除影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的不良因素。對顧客財產(chǎn)， 的相關(guān)要求進行驗證。 的方法做好唯一性標識，實現(xiàn)可追溯性。每件成品的外包裝內(nèi)應放置《合格證》，《合格證》的內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時間、產(chǎn)品等級、檢驗員等。4） 成品在外包裝上標識，標識內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、加工時間、加工批次、級別、質(zhì)量等，并作好記錄。2） 生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品，以記錄和在屠體上編號的方式進行標識，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時間、加工批次、操作者和編號等。否則，應停止生產(chǎn)或向消費者提供充分的信息或標識。組織應為每個關(guān)鍵控制點選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，這些參數(shù)應清楚地表明控制措施得到預期實施。 6）當出現(xiàn)異常情況或停產(chǎn)再生產(chǎn)前，必須重復上述4）、5）過程。 4）各崗位操做工應認真執(zhí)行《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》…，并做好記錄。 2）技術(shù)部針對《工藝衛(wèi)生標準》，制定并完善《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》…。 相關(guān)文件1） 設備管理制度2） 設備操作規(guī)程3） 牛羊屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗規(guī)程4） 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）5） 產(chǎn)品內(nèi)控標準6） 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序7） 不合格品控制程序 相關(guān)記錄1） 銷售計劃2） 生產(chǎn)計劃3） 發(fā)貨通知單4） 檢驗報告5） 出庫單7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 生產(chǎn)和服務提供過程的確認在產(chǎn)品生產(chǎn)加工和儲存過程中，原輔料的衛(wèi)生、空間空氣衛(wèi)生、加工設備及用具衛(wèi)生、人員衛(wèi)生等直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全，并且對影響程度不能及時得到驗證，所以，應對產(chǎn)品生產(chǎn)加工和儲存的全過程進行確認。成品出庫須有部出具的《發(fā)貨通知單》、技術(shù)部出具的合格品以上的檢驗報告、保管員出具的《出庫單》后方能出庫，并按合同規(guī)定的交付要求進行交付。以上關(guān)鍵過程應按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行監(jiān)控。生產(chǎn)部和技術(shù)部負責所使用的監(jiān)測裝置的正確使用和維護保養(yǎng)。c) 生產(chǎn)部負責編制《設備操作規(guī)程》、《設備管理制度》，并實施，保證設備正常使用。 生產(chǎn)和服務提供的控制 組織應策劃并在下述受控條件下實施產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程：a) 銷售部通過市場調(diào)研或顧客信息反饋，收集與產(chǎn)品有關(guān)的市場信息和顧客要求，以《銷售計劃》等形式通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部依據(jù)《銷售計劃》的要求編制《生產(chǎn)計劃》，車間按《生產(chǎn)計劃》進行生產(chǎn)?；谥饔^信息，如對產(chǎn)品、過程、處理以及等效活動的感官檢驗確定的關(guān)鍵限值應由指導、規(guī)范和（或）人員的能力支持。 關(guān)鍵限值對于為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)，組織應確定其關(guān)鍵限值。如果SSM方案或關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應修改原料、輔料、加工步驟、SSM方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預期用途。組織應在一個或多個關(guān)鍵控制點采取控制措施，以對其進行控制。 注：在評估SSM方案時，需要時，除產(chǎn)品流程圖外，還需要其他能顯示交叉污染的線性流程圖（如氣流、人流、設備布置、物流等）和（或）工廠布置圖。 相關(guān)文件1) 合同法 2) 消費者權(quán)益保護法7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/03) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消毒劑內(nèi)控標準5) 產(chǎn)品監(jiān)測規(guī)程 6) 包裝物內(nèi)控標準7) 牛羊收購合同 8) 采購計劃9) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 相關(guān)記錄1) 供方評價記錄 2) 合格供方名錄3) 消毒劑驗證記錄 4) 牛、羊驗收記錄5) 包裝物驗證記錄 6）基礎設施驗收記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0　生產(chǎn)和服務提供 控制要求的識別和策劃 SSM方案HACCP小組應建立、識別所有與食品安全有關(guān)的SSM方案，方案應規(guī)定： a) 需控制的潛在危害；b) 相關(guān)程序； c) SSM方案相關(guān)的監(jiān)視記錄；d) 如果監(jiān)視顯示SSM方案沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施； e) SSM方案負責人。c 對于基礎設施，由管理者代表組織使用部門進行試用驗收，合格后方可與部辦理交接手續(xù)。合格后方可辦理入庫手續(xù)。b 包裝物、消毒劑等輔料，由庫房保管員查驗供方提供的產(chǎn)品檢驗合格證，并對其品名、數(shù)量、規(guī)格、標識及有效期等加以核實，驗收合格后通知技術(shù)部取樣檢驗。 采購產(chǎn)品的驗證a 進廠活畜由技術(shù)部的專職獸醫(yī)進行收購檢疫檢驗，首先索取“三證”，然后逐頭/只檢疫檢驗，并做好記錄。包裝材料的供方必須是經(jīng)過評審并合格的供方。部根據(jù)市場需求和組織本年度的生產(chǎn)加工計劃做采購計劃，報最高管理者審批后，按照相關(guān)的法規(guī)和上述的標準要求與已經(jīng)過評審并合格的供方簽定采購合同，實施采購。 采購信息的提供部以采購計劃的形式向供方提供采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求，并將技術(shù)部提供的所有影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的下列產(chǎn)品描述信息提供給供方：7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0a) 化學、生物和物理特性；b) 產(chǎn)地；c) 交付方式，包裝和貯存情況；d) 使用前的處理。2） 評價方法由部每年按照評價準則對每一種原輔料供方評價一次，并從中選出每種原輔料合格供方至少兩名以上，做好《供方評價記錄》，報最高管理者批準后，將合格供方列入《合格供方名錄》中，并保存評價準則中所需的資料。同時要考慮供方的信譽及供貨能力。b待宰羊供方提供的待宰羊必須來自非疫區(qū)，并有近一至三年產(chǎn)品動物檢疫合格、運輸工具消毒證明，羊體健康證明，并提供“三證”復印件。4) 部負責對采購的產(chǎn)品進行妥善儲存保管，對產(chǎn)品數(shù)量負責。2) 部負責組織對供方的評價和控制，實施采購活動。 適用范圍適用于生產(chǎn)加工過程所需的基礎設施、原輔料，包裝材料的采購過程控制。故刪減該條款。 相關(guān)文件1) GB 2) 合同法3) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消費者權(quán)益保護法5) 糾正措施控制程序 6) 預防措施控制程序 7）外來文件清單 8）通知和召回控制程序 相關(guān)記錄1) 產(chǎn)品要求評審記錄 2) 顧客意見登記本3) 市場調(diào)研報告 4) 合同書5) 顧客滿意率調(diào)查表 6）產(chǎn)品通知和召回記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 設計和開發(fā)本組織不存在采用新材料、使用新設備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設計和開發(fā)過程。b 銷售部對來自顧客的信息進行整理、分類，報最高管理者批準后及時傳遞給相關(guān)部門。 顧客滿意的測量a 銷售部每年對90%以上的顧客至少做一次顧客滿意的測量，以獲取顧客對產(chǎn)品及其服務的滿意程度。c 對于交付后產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題、食品安全危害或售后服務方面的不滿意意見甚至抱怨等，銷售部應立即與顧客聯(lián)系,相互協(xié)商解決辦法。為最大程度地確保食品消費者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標簽中應說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。 顧客的溝通a 銷售部根據(jù)需要以廣告、定貨會、面談、電話交流等形式，擴大產(chǎn)品的影響力，增進顧客對本組織的了解。7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 顧客要求的變更當顧客提出變更要求時，由銷售部與顧客協(xié)商解決。所有合同都應填寫《產(chǎn)品要求評審記錄》，確保：① 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；② 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；③ 組織有能力滿足規(guī)定的要求。b 各部門按照銷售部的要求參與特殊合同的評審。④ 銷售部根據(jù)顧客要求和市場的不斷變化，隨時為顧客提供一些附加服務。② 顧客對產(chǎn)品隱含的要求應是本組織產(chǎn)品的基本要求。 程序 確定顧客 確定顧客要求a 顧客要求的信息來源① 銷售部所簽定的銷售合同、市場調(diào)研報告以及收集的來自顧客的信息。2） 最高管理者負責對特殊合同的批準。 相關(guān)文件1）質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法2）產(chǎn)品內(nèi)控標準3）產(chǎn)品監(jiān)測計劃4）牛羊屠宰良好操作規(guī)范5）HACCP 計劃7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 與顧客相關(guān)過程控制程序 目的確定并評審顧客要求，與顧客進行溝通，以便了解和掌握顧客對產(chǎn)品或服務的滿意程度，并實施持續(xù)改進。 通過對廠房、設施、人員、設備、與產(chǎn)品實現(xiàn)相關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件的提供和建立，作為產(chǎn)品策劃的結(jié)果。 在《牛羊屠宰良好操作規(guī)范》等中規(guī)定與操作限值有關(guān)的工藝參數(shù)和作業(yè)要求。策劃應包括以下方面的內(nèi)容： 在《質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法》、《產(chǎn)品內(nèi)控標準》中確定產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全目標和要求。 相關(guān)文件1) 牛羊屠宰良好操作規(guī)范2）衛(wèi)生標準操作程序3）衛(wèi)生工作考核制度 相關(guān)記錄見《牛羊屠宰良好操作規(guī)范》7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/07 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃管理者代表負責策劃和開發(fā)產(chǎn)品加工所需要的過程，報最高管理者批準后組織實施。3）技術(shù)部按照《牛羊屠宰良好操作規(guī)范》、..等等，對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的準確性和及時性負責。 程序1）組織影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的工作環(huán)境有：原輔料和成品運輸及貯存過程中的衛(wèi)生環(huán)境、廠區(qū)周圍的環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生、照明和溫度環(huán)境、冷藏過程的衛(wèi)生和溫度環(huán)境等等。3） 后勤部負責環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。 職責1） 管理者代表負責工作環(huán)境的識別、確定和管理。 相關(guān)文件1) 設備使用說明書2) 監(jiān)視和測量裝置控制程序3) 產(chǎn)品防護控制程序4) 設施檢修計劃5) 設備管理制度 相關(guān)記錄1) 設備檢修記錄2) 設備保養(yǎng)記錄4) 基礎設施臺帳5) 生產(chǎn)設備臺帳6) 監(jiān)視和測量裝置臺帳6 資源管理管 理 手 冊版序/修改：1/0 工作環(huán)境管理程序 目的對工作環(huán)境進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。主要設備應設立專人操作保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄。設備檢修結(jié)束后,，由管理者代表組織對設備檢修情況進行驗收調(diào)試，并做好檢修和驗收記錄。生產(chǎn)部負責制定設備管理制度并實施。3） 設施的管理組織應建立《基礎設施臺帳》，生產(chǎn)部應建立《生產(chǎn)設備臺帳》，技術(shù)部應建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。需報廢的設施，由相關(guān)技術(shù)管理人員鑒定，并做出明確結(jié)論后，報最高管理者批準，由x負責報廢的實施。2） 設施的購置與報廢設施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設施使用情況，提出更新、增加或報廢設施的要求。 程序1） 基礎設施的確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施包括：工作場所（車間、辦公室等）、成品庫房、生產(chǎn)設備、衛(wèi)生設施、監(jiān)視測量裝置、電和氣的供應設施、通訊設施、運輸設施等。3） 部負責基礎設施報廢的實施。 職責1） 最高管理者負責基礎設施購置和報廢的批準。 相關(guān)文件1）崗位能力要求2）培訓計劃 相關(guān)記錄培訓記錄6 資源管理管 理 手 冊版序/修改：1/0 基礎設施管理程序 目的對基礎設施進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。季節(jié)性臨時工和特種作業(yè)人員，由生產(chǎn)部對其工作效果進行評價，以檢查培訓的有效性。4） 培訓記錄培訓的地點、時間、培訓內(nèi)容、參加培訓人員、考核成績等內(nèi)容應由綜合部進行記錄并保存。3） 培訓的實施各部門根據(jù)培訓計劃做好培訓準備，并安排培訓。c 特種作業(yè)人員的培訓