【正文】 。生產(chǎn)部和技術(shù)部負責所使用的監(jiān)測裝置的正確使用和維護保養(yǎng)。 關(guān)鍵限值對于為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)，組織應確定其關(guān)鍵限值。 相關(guān)文件1) 合同法 2) 消費者權(quán)益保護法7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/03) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消毒劑內(nèi)控標準5) 產(chǎn)品監(jiān)測規(guī)程 6) 包裝物內(nèi)控標準7) 牛羊收購合同 8) 采購計劃9) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 相關(guān)記錄1) 供方評價記錄 2) 合格供方名錄3) 消毒劑驗證記錄 4) 牛、羊驗收記錄5) 包裝物驗證記錄 6）基礎(chǔ)設(shè)施驗收記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0　生產(chǎn)和服務提供 控制要求的識別和策劃 SSM方案HACCP小組應建立、識別所有與食品安全有關(guān)的SSM方案，方案應規(guī)定： a) 需控制的潛在危害；b) 相關(guān)程序； c) SSM方案相關(guān)的監(jiān)視記錄；d) 如果監(jiān)視顯示SSM方案沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施； e) SSM方案負責人。 采購產(chǎn)品的驗證a 進廠活畜由技術(shù)部的專職獸醫(yī)進行收購檢疫檢驗，首先索取“三證”，然后逐頭/只檢疫檢驗，并做好記錄。2） 評價方法由部每年按照評價準則對每一種原輔料供方評價一次，并從中選出每種原輔料合格供方至少兩名以上，做好《供方評價記錄》，報最高管理者批準后，將合格供方列入《合格供方名錄》中，并保存評價準則中所需的資料。2) 部負責組織對供方的評價和控制，實施采購活動。b 銷售部對來自顧客的信息進行整理、分類，報最高管理者批準后及時傳遞給相關(guān)部門。 顧客的溝通a 銷售部根據(jù)需要以廣告、定貨會、面談、電話交流等形式，擴大產(chǎn)品的影響力，增進顧客對本組織的了解。④ 銷售部根據(jù)顧客要求和市場的不斷變化，隨時為顧客提供一些附加服務。 相關(guān)文件1）質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法2）產(chǎn)品內(nèi)控標準3）產(chǎn)品監(jiān)測計劃4）牛羊屠宰良好操作規(guī)范5）HACCP 計劃7 產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 手 冊版序/修改：1/0 與顧客相關(guān)過程控制程序 目的確定并評審顧客要求，與顧客進行溝通，以便了解和掌握顧客對產(chǎn)品或服務的滿意程度，并實施持續(xù)改進。策劃應包括以下方面的內(nèi)容： 在《質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法》、《產(chǎn)品內(nèi)控標準》中確定產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全目標和要求。3） 后勤部負責環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。設(shè)備檢修結(jié)束后,，由管理者代表組織對設(shè)備檢修情況進行驗收調(diào)試，并做好檢修和驗收記錄。2） 設(shè)施的購置與報廢設(shè)施使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況和設(shè)施使用情況，提出更新、增加或報廢設(shè)施的要求。 相關(guān)文件1）崗位能力要求2）培訓計劃 相關(guān)記錄培訓記錄6 資源管理管 理 手 冊版序/修改：1/0 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 目的對基礎(chǔ)設(shè)施進行有效管理，以確保產(chǎn)品的符合性。c 特種作業(yè)人員的培訓對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，由綜合部安排到指定的機構(gòu)進行培訓，獲證后方可上崗。培訓內(nèi)容主要包括：a 新上崗人員的培訓由綜合部負責組織概況、職業(yè)道德、組織規(guī)章制度、相關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)、管理手冊、牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）、應急預案等內(nèi)容的培訓。同時將證明能力要求的資料予以保存。 在進行危害分析和顯著危害判定時，應根據(jù)工序順序和特點，按如下方面來評估顯著危害：a) 危害發(fā)生的概率和可能性；b) 人、機、料交叉污染的風險；c) 外來物質(zhì)的侵入或污染；d) 產(chǎn)品內(nèi)有害物質(zhì)的殘存和（或）繁殖。 組織應通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，建立和保持規(guī)定各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，包括明確必要的操作限值。該描述應包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a) 原料的化學、生物和物理特性；b) 原料的產(chǎn)地；c) 原料的交付方式，包裝和貯存情況；d) 原料使用前的處理。e 綜合部負責記錄管理評審會議內(nèi)容。d 由技術(shù)部提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質(zhì)量情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。d 質(zhì)量和食品安全管理體系文件有重大修改或補充。5 管理職責管 理 手 冊版序/修改：1/0 管理評審控制程序 目的定期對質(zhì)量和食品安全管理體系進行系統(tǒng)評審，評價包括質(zhì)量和食品安全方針、目標在內(nèi)的質(zhì)量和食品安全管理體系改進的機會和變更的需要，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客要求并實現(xiàn)組織聲明的質(zhì)量和食品安全方針。對于組織在HACCP管理體系的范圍和應用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，應具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗。有權(quán)就HACCP小組工作中必需的資源向最高管理者提出申請。b. 負責搞好本崗位的現(xiàn)場管理。負責組織對供方、外包方的評價和控制，實施采購活動。d 負責顧客財產(chǎn)的驗證、維護、使用和記錄。b 負責相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。f 最高管理者應針對質(zhì)量和食品安全方針，確保實施與外界溝通的適用程序。d 進行管理評審， 管理評審控制程序。各種記錄不得擅自更改、復印和外借。2） 記錄表格控制a 記錄表格的內(nèi)容應符合GB/T19001和CNABS152:2004相關(guān)條款的要求，并編號，記錄的編號見《文件控制程序》、3) 文件的標識的要求。 適用范圍 由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件，由綜合部標明“作廢留用”字樣方可留用。c 文件更改的方式 ① 劃改：當同一頁的更改內(nèi)容不超過三處時可進行劃改。4) 文件的發(fā)放a 文件的發(fā)放應先由綜合部填寫《文件收發(fā)記錄》，經(jīng)管理者代表批準后再發(fā)放到相關(guān)部門，發(fā)放數(shù)量應滿足質(zhì)量和食品安全管理和產(chǎn)品加工的需要。d 作業(yè)指導書由管理者代表負責審核、批準。 職責1） 最高管理者負責批準發(fā)布質(zhì)量和食品安全方針、目標和管理手冊、…良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、HACCP 計劃。 文件要求管 理 手 冊版序/修改：1/0 文件要求 總則管理體系文件包括：a 質(zhì)量和食品安全目標及其考核辦法；b 管理手冊（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）；c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標準操作程序）和作業(yè)指導書（包括如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標準、HACCP計劃等）； d 相關(guān)外來文件；e 相關(guān)記錄。a 應從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量四個方面識別體系所需的過程、子過程及其在公司中的應用。本組織不存在采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設(shè)計和開發(fā)過程。經(jīng)審核，本手冊符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準頒布，并于2005年11 月 日起正式實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項質(zhì)量和食品安全工作的基本準則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。 刪減條款及其說明本手冊內(nèi)容包括GB/:2004標準的全部內(nèi)容。4 管理體系管 理 手 冊版序/修改：1/04 管理體系 總要求公司應按GB/T190012000和CNABS152:2004標準的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點和本公司的實際情況，建立質(zhì)量和食品安全管理體系，形成文件，嚴格貫徹實施文件要求，使質(zhì)量和食品安全管理體系得到有效的運行和保持，并持續(xù)改進其有效性。 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的所有過程均不存在外包。 適用范圍本程序適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系要求有關(guān)的所有文件。c 管理手冊、GMP、SSOP、在發(fā)布前由管理者代表審核，最高管理者批準。公司只負責對受控文件進行評審或修改。由綜合部對所有需要更改的文件實施更改，并對更改的有效性負責。 e 作廢的文件由綜合部按《文件收發(fā)記錄》如數(shù)收回，及時在原文件的每一頁上蓋“作廢”印章或撕毀，并在《文件收發(fā)記錄》中做出收回、作廢或撕毀標識。 相關(guān)記錄1) 文件收發(fā)記錄2) 文件更改記錄3) 質(zhì)量和食品安全管理體系文件清單4) 文件借閱申請紀錄 文件要求管 理 手 冊版序/修改：1/0 記錄控制程序 目的通過對記錄進行控制，提供證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行的證據(jù)。GB/T190012000和CNABS152:2004中沒有要求形成記錄的過程可以不形成記錄。記錄填寫人應按本程序的記錄填寫要求進行填寫。c 確保在質(zhì)量和食品安全方針的框架內(nèi)建立質(zhì)量和食品安全目標，并分解到公司的相關(guān)部門和層次上。e 最高管理者應通過管理評審對質(zhì)量和食品安全方針進行定期評審和修訂，確保質(zhì)量和食品安全方針的持續(xù)適宜性。 管理者代表（HACCP小組副組長）的職責和權(quán)限（） 綜合部的職責和權(quán)限5 管理職責管 理 手 冊版序/修改：1/0a 負責文件控制，外來文件的收集和更新。c 負責產(chǎn)品的加工、標識和防護。負責產(chǎn)品在庫存期間及交付過程中的防護。 操作人員職責和權(quán)限a. 負責按作業(yè)指導書、GMP和SSOP等要求進行操作。副組長職責和權(quán)限：1）負責完成體系的策劃、建立、運行及認證工作，確保體系正常運行并獲得認證證書。組員職責：1）認真執(zhí)行體系策劃要求，及時準確地完成HACCP小組的具體工作。收集的信息以書面的形式及時傳遞給管理者代表，由HACCP小組集體確定糾正或預防措施。c 組織經(jīng)營策略、方針、市場環(huán)境發(fā)生重大變化。c 由生產(chǎn)部提供資源管理、質(zhì)量和食品安全成本管理、加工過程控制、HACCP 計劃和SSM 方案執(zhí)行的符合性，SSOP的控制、產(chǎn)品的質(zhì)量等情況，提供預防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更及改進的建議。d 管理評審人員應根據(jù)匯報情況，對質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，對可能引起質(zhì)量和食品安全管理體系及質(zhì)量和食品安全方針、目標變更的內(nèi)容，在評審中應認真分析充分討論。 HACCP管理體系的設(shè)計管 理 手 冊版序/修改：1/0. HACCP 管理體系的設(shè)計 產(chǎn)品描述 組織應通過《HACCP 計劃》對產(chǎn)品生產(chǎn)加工中使用的原料和原料種類進行描述。組織的流程圖包括以下內(nèi)容：a) 生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b) 原料和中間產(chǎn)品投入點；c) 生產(chǎn)過程中的外包過程；d) 產(chǎn)品的返工和循環(huán)點；e) 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 對其它需要進行控制的潛在危害，組織應建立和保持GMP 良好操作規(guī)范、SSOP 衛(wèi)生標準操作規(guī)程和其它的預防控制措施（見HACCP 計劃），通過SSM 方案對其進行控制。 程序1） 確定崗位能力要求由綜合部根據(jù)組織的現(xiàn)狀，從教育、培訓、技能、經(jīng)驗、衛(wèi)生等方面制定出各崗位人員的任職能力要求，報最高管理者批準后實施。f 培訓的考核辦法。培訓后考核合格者方可獨立工作。在職職工，通過對分目標的考核檢查培訓的有效性。其中主要設(shè)施有：工作場所（車間）、成品庫房、生產(chǎn)設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)施、監(jiān)視測量裝置、電和氣的供應設(shè)施等。4） 生產(chǎn)設(shè)備和電氣供應設(shè)施的維護a 生產(chǎn)部在每年xx時制定《設(shè)備檢修計劃》，報最高管理者批準后按檢修計劃對設(shè)備進行檢修。2） 各部門第一責任人負責本部門所有影響產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境的控制，并對控制的有效性負責。策劃應與質(zhì)量和食品安全管理體系其它過程的要求相一致（）。 針對特定產(chǎn)品或合同，當本管理手冊對其質(zhì)量和食品安全管理活動不能完全覆蓋時，組織應編制和實施質(zhì)量和食品安全計劃，明確其管理體系的過程和資源要求，作為本手冊的補充文件。③ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)包括：《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權(quán)益保護法》以及《外來文件清單》中包括的所有文件，其中的要求是本組織必須履行的義務。并及時通知各部門對變更的內(nèi)容進行評審，并實施文件或操作等方面的變更，確保滿足顧客要求。并做好記錄。 職責1）由最高管理者批準《供方評價記錄》和《采購計劃》。d 其它有毒、有害化學品的供方應提供具有法律資質(zhì)的證明和所供產(chǎn)品的合格證明。c 消毒劑、基礎(chǔ)設(shè)施以及其它采購產(chǎn)品，部在采購前應編制采購計劃，報最高管理者批準后直接在合格供方處采購。 切實需要從合格供方以外的供方處采購產(chǎn)品時，應對其提供的產(chǎn)品符合法規(guī)要求的能力進行確認，并對購入的產(chǎn)品進行加嚴檢驗。否則，應停止生產(chǎn)或向消費者提供充分的信息或標識。d) 最高管理者應確保提供產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中所必需的監(jiān)視和測量裝置。 過程的確認 1） 技術(shù)部應參照相關(guān)標準和法規(guī)，制定并完善《工藝衛(wèi)生標準》，作為評審和批準生產(chǎn)加工和儲存過程滿足要求的準則