【正文】 人員工 5 名，公司生產(chǎn)工藝先進(jìn)，質(zhì)量控制嚴(yán)格，受到廣大顧客的好評(píng)，現(xiàn)有產(chǎn)品遠(yuǎn)銷河南、河北、山東、江蘇等地。 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系； b)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)、質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 b)其他文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的 質(zhì)量計(jì)劃、操作性前提方案、 HACCP 計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、國家法律法規(guī)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 其他部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 15 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 文件控制程序 文件編號(hào) AYMTXCX01 版 本 A/0 頁 次 2/2 文件的評(píng)審和修改 辦公室以及其它各部門每年年底對(duì)公司管理體系文件進(jìn)行符合性、充分性、有效性、可操作性評(píng)審，并再次得到批準(zhǔn)。 使用部門的文件丟失后，由使用部門寫出文件丟失的情況、丟失文件的編號(hào)等，向辦公室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，辦公室經(jīng)查核，認(rèn)為確已丟失后，重新編號(hào)登記后給予補(bǔ)發(fā)。 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 c 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)和食品 安全意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量和食品安全的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量和食品安全生產(chǎn)的有關(guān)的活動(dòng)中來。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 需達(dá)到的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全食 品安全管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量和食品安全食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； 對(duì)體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估并且對(duì)所有確定的危害予以控制 ,以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和使用人 。 對(duì)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的更改 12） 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn) 行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 a)前提方案應(yīng)與組織有關(guān)食品安全的要求相適應(yīng)，并得到食品安全小組的批準(zhǔn)。 g)在食品安全小組組長的 統(tǒng)領(lǐng)下， 具體實(shí)施 食品安全管理體系 工作； h)負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋，參與產(chǎn)品因在市場(chǎng)上出現(xiàn)問題時(shí)的回收工作； i)負(fù)責(zé) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和實(shí)施，以及產(chǎn)品回收過程中公司與經(jīng)銷商間的信息傳遞； J）負(fù)責(zé) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 。 k)負(fù)責(zé)本部的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行。 i)負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、廠區(qū)蟲害、鼠害防治工作的管理。 負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、建檔，組織編寫相應(yīng)文件 ； f)每月對(duì)國產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)修所需備件及其它物品進(jìn)行整理，并打申購。 c)檢查對(duì)電器設(shè)備的保養(yǎng)。 f)負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的制定。 。 辦公室 為確保在整個(gè)食品鏈中能獲得充分的食 品安全方面信息，食品安全小組組長負(fù)責(zé)對(duì)以下信息進(jìn)行外部溝通： a)采購部對(duì)供方和合同方的質(zhì)量保證能力、營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面信息進(jìn)行溝通； b)與顧客的溝通： 1)銷售部對(duì)重點(diǎn)顧客或主導(dǎo)產(chǎn)品的顧客每半年進(jìn)行一次訪問 ,充分了解顧客明確的和隱含的需求和期望。 內(nèi)部信息交流管理 文件、電話、傳真、電子媒體、刊物、口頭、報(bào)表、布告等。 ，由各對(duì)外部門自行處理，制定對(duì)策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果 及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本工序應(yīng)急情況的處理。 原料發(fā)生污染、添加劑錯(cuò)誤添加或添加過量、包 材污染，這樣對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量帶來極大的危害，出現(xiàn)這樣的事故，產(chǎn)品只做報(bào)廢處理。 按照可能影響食品安全的嚴(yán)重程度對(duì)潛在事故的緊急情況進(jìn)行分類，分別制定應(yīng)急處理工作方案及技術(shù)措施。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 d）改 進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果； g) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝等。 22） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 23） 發(fā)生重大質(zhì)量和食品安全事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 32 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) AYMTXCX06 版 本 A/0 頁 次 2/3 24） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)間； 25） 質(zhì)量和食品安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審 計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。對(duì)其泄漏的 植物油 產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理。 關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，根據(jù)故障輕重來處理，如果能在 30 分鐘內(nèi)更換配件或立即維修完畢的，等到處理完后繼續(xù)加熱生產(chǎn)；如果不能確定多長時(shí)間可以解決的，應(yīng)立即把料排放到干凈的容器里，再生產(chǎn)時(shí)要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗，直到全部處理完后重新生產(chǎn)。 3．職責(zé)權(quán)限 。 。 食品主管部門：辦公室通過網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等渠道對(duì)食品主管部門的法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等更新進(jìn)行收集和溝通； ，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M 織進(jìn)行溝通。 當(dāng)質(zhì)量和食品安全管理體系更新時(shí) , 對(duì)以上的信息應(yīng)進(jìn)行更新 , 并將相關(guān)的信息輸入管理評(píng)審，具 體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》規(guī)定。 。 d)依據(jù)公司的有關(guān)制度、法規(guī)，做好本部門的組織、管理工作，以確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行。 生產(chǎn)部（電工組） a)具體安排電工組工作。 d)安排機(jī)修組工作，去車間、鍋爐房、制冷、水處理巡檢。 g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系文件編制的發(fā)放管理，內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃的制定和下發(fā)。 d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的衛(wèi)生管理，操作性前提方案的實(shí)施、監(jiān)視和控制，以及偏離時(shí)的糾正。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 23 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 A/1 頁 次 2/4 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)原 、 輔材料 入廠檢驗(yàn)及半成品、 成品 的 質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并對(duì)其符合性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)組織人員對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行判定與分析，為產(chǎn)品過程控制提供可靠依據(jù) ； c) 負(fù)責(zé)公司化驗(yàn)工作的組織和開展。 管 理者代表（ HACCP 小組長） a)確保質(zhì)量和食品安全管理體系的過程得到建立、保持和更新； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d)負(fù)責(zé)主持內(nèi)部質(zhì)量和食品安全管理體系審核； e)負(fù)責(zé)組織指定并評(píng)審質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)； f) 為食品安全小組安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃： a)按照質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系； b)組織的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 2）全體員工要站在顧客的立場(chǎng)考慮問題，滿足顧客的需求，為顧客提供安全的產(chǎn)品。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 適用于公司總經(jīng)理為建 立和改進(jìn)質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的承諾提供證據(jù)。特殊的崗位可以在相關(guān) 的欄目上加蓋手章或者代碼。辦公室編制文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后下發(fā)，簽收部門在“文件發(fā)放登記表”上簽收。 使用部門不得復(fù)印文件，文件的復(fù)印由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，并作好文件復(fù)印記錄。 由于任何原因需保 留的作廢文件，各個(gè)部門需要將需要作廢的文件交至辦公室， 由 辦公室指定人員在文件上加蓋 “作廢”印章，由辦公室對(duì)該類文件進(jìn)行登記并單獨(dú)存放，同時(shí)將該文件從“受控文件清單”的備注欄中進(jìn)行說明。 辦公室 負(fù)責(zé)全公司文件的控制及現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 公司質(zhì)量、食品安全兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 13 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/3 第一級(jí)文件為管理手冊(cè)，包括了所有的程序文件。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 12 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 A/1 頁 次 2/3 4. 要求 質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx 和 ISO220xx： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、食品安全兼容管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900420xx idt ISO9004： 20xx 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》 ISO220xx： 20xx 《食品安全管理體系 要求》 GB 8955— 1988 食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范 GB1488194 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 安陽漫天雪蛋白有限公司 公司質(zhì)量、食品安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/2 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 8 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé) 分配表 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/2 總經(jīng)理 質(zhì) 檢 部 銷 售 部 化 驗(yàn) 室 生 產(chǎn) 部 辦公室 植物油生產(chǎn)車間 采 購 部 HACCP 小組長 /管理者代表 蛋白生產(chǎn)車間 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 9 頁 共 103 頁 部 門 GB/T19001要求 總經(jīng)理 管代 理表 者 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部