【正文】 第 3 頁 共 5 頁 d)當監(jiān)視結(jié)果偏離關(guān)鍵限值時，應有規(guī)定的糾正和糾正措施確保查明原因、關(guān)鍵控制點的控制參數(shù)恢復受控，并防止再次發(fā)生偏離； 7． 7 預備信息、規(guī)定前提方案文件和 HACCP 計劃的更新 本組織為確保食品安全管理體系有效運行，在每次設計或重新設計后，在危害分析 前，對產(chǎn)品特性、預期用途、流程圖、加工步驟和控制措施等規(guī)定的信息進行更新。 對關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值的糾偏恢復控制包括：識別、評審控制記錄提供的偏離數(shù)據(jù)信息；確定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；完成關(guān)鍵控制點糾正措施過程記錄。 其余未盡事宜詳見 《糾正、預防和改進控制程序》 7． 10． 3 潛在不安全產(chǎn)品的處理 本組織制定《不合格品控制程序》，對潛在不安全產(chǎn)品的評估和處理予以規(guī)定，以防 20 止不合格產(chǎn)品進入食品鏈。 8． 4 食品安全管理體系的驗證 8． 4． 1 內(nèi)部審核 本組織制定《內(nèi)部審核控制程序》，以評價所建立、實施和保持的食品安全管理體系的符合性、適宜性和有效性。該分析為食品安全管理提供了評價方法，其結(jié)果將成為與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。食品安全小組定期評價和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨，審核報 告和驗證活動分析結(jié)果；繼而考慮對危害分析、操作性前提方案和 HACCP 計劃的設計進行評審的必要性。 3． 4 辦公室負責有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 27 4． 3． 3 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件的適宜性。 4． 6． 2 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為 “ 受控 ” 文件，在封面加蓋 “ 受控 ” 印章，并形成《受控文件清單》；向顧客提供的文件為 “ 非受控 ” 文件，不蓋印章。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 3 職責 3． 1 辦公室負責制訂、修改《記錄控制程序》并組織實施。 4． 2． 3 記錄上的簽名要寫全名，且能辨認；不得用鉛筆填寫，無特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時，采取劃改，并在更改處簽名； 4． 2． 4 各部門對職責范圍內(nèi)的記錄進行整理、分類、編碼和標識工作 ， 必要時辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。 4． 6 記錄的借閱 4． 6． 1 需借閱記錄時，應填寫《文件借閱、復制記錄》，應做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還的資料員應及時追回。 4 程序 公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進行有效溝通： a)文件溝通：將食品安全管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解； b)會議溝通：通過管理評審會議、內(nèi)部審核會議、討論會等各種會議，討論、研究當前的形勢和工作的開展情況，以利于評價食品安全管理體系及其過程的有效性； c)員工建議：通過員工日常的信息反 饋，以便了解員工的情況和建議； d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務情況； e)培訓溝通：如通過上崗培訓，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識；通過食品衛(wèi)生法培訓，提高員工衛(wèi)生意識；通過勞動法培訓，使員工了解公司與個人關(guān)系、責任等等； f)電子媒體溝通，本公司各級人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進行有效溝通； g)影響食品安全崗位員工間的溝通； h)其它溝通，如通過宣傳欄等方式進行溝通；也可通過個別面談、聚會等方式加強企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組 織有關(guān)的食品安全信息 ； i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)絡單》來傳達彼此溝通信息。 3 職責 總經(jīng)理：負責提供緊急事故應變必要的人力、物力、財力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應變中的協(xié)作。 食品安全小組組長：現(xiàn)場指揮各部門進行緊急應變工作，及災后的善后處理工作。 各部門應做好各項重要設施、設備及重要文件、資料的保護工作。 災變或危害發(fā)生時，應立即采取措施： a) 立即通知品管部，如為火災立即報警； 35 b) 立即進行初期處理，采取措施控制局勢，避免緊急事故擴大。 5 相關(guān)文件 《火災、爆炸應急預方案》 《食品安全事故應急預案》 6 相關(guān)記錄 《意外事故調(diào)查表》 36 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP05 版本 :A 修改碼 :0 第 章 管理評審程序 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 通過最高管理者對食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審，不斷改善食品安全管理體系及其運行效果，以達到食品安全方針和目標的要求。 4 程序 4． 1 管理評審依。 做好事發(fā)現(xiàn)場保護工作，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對事發(fā)現(xiàn)場進行清理。 品管部負責制定災變產(chǎn)生時人員疏散計劃，內(nèi)容含：疏散路線、清場負責人、疏散后聚集地點等。緊急應變計劃內(nèi)容應包括： a)各類緊急狀況重點部位； b)緊急應變期間組織架構(gòu)及權(quán)責； c)緊急應變過程的操作步驟。 設備： a)個人防護用品：如手套、口罩、防護眼鏡、雨鞋等； b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等； c)防洪設施：如沙包等； d)急救物品：如急救藥品等。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《糾正、預防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 《工作聯(lián)絡單》 33 《會議記錄》 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP04 版本 :A 修改碼 :0 第 章 應急準備和響應程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為了預防和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時能得到及時處理，以減輕對食品安全、人員及公司財產(chǎn)的影響，特制定本程序。 3 職責 辦公室負責內(nèi)部和外部信息的收集和處理。 4． 4． 2 記錄的儲存環(huán)境要通風、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。 4． 2． 2 記錄人員須做到字跡清楚 ， 內(nèi)容真實、準確、完整、具有可追溯性 ， 體系運行記錄應與體系運作同步。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 29 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP02 版本 :A 修改碼 :0 第 章 記錄控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對食品安全管理體系記錄的標識、貯存、檢查、保護和處置進行控制，為證明產(chǎn)品、過程和安全符合要求及管理體系有效運行提供證據(jù)，同時也為提高產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正預防措施以及保持和改進管理體系提供信息。 4． 7． 2 文件的作廢與銷毀 28 a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢” 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP01 版本 :A 修改碼 :0 第 章 文件控制程序 第 4 頁 共 4 頁 印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 4． 5． 3 文件少量更改可采取劃改或換頁的方式，文件經(jīng)多次更改或文件進行了大幅修改應換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 26 b)程序文件編號： 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP01 版本 :A 修改碼 :0 第 章 文件控制程序 第 2 頁 共 4 頁 食品安全管理程序文件代號 順序號 FSMP c)食品安全管理記錄： 食品安全管理記錄代號 — 部門代號 — 記錄編號 FSR d)GMP 文件編號： 食品安全管理體系 — 良好操作規(guī)范代號 — 編制年份 — 版本號； FSMSGMP202001 e)SSOP 文件編號： 食品安全管理體系 — 衛(wèi)生標準操作程序代號 — 編制年份 — 版本號； FSMSSSOP202001 相關(guān)程序文件編號： 食品安全管理體系 — 衛(wèi)生標準操作程序代號 — 順序號； FSMSSSOP f)HACCP 計劃編號： 食品安全管理體系 — 危害分析與關(guān) 鍵控制點計劃代號 — 編制年份 — 版本號； FSMSHACCP202001 g)各部門其他食品安全管理文件： 部門代號一文件順序號一年號； 4． 2． 2 各部門代號規(guī)定如下： 業(yè)務部： YW，品管部： PG，辦公室： BG，生產(chǎn)部： SC，采購部： CG，財務部： CW 4． 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 4． 3． 1 食品安全管理手冊（含相關(guān)程序及 GMP 文件、 SSOP 文件、 HACCP 計劃）由辦公室負責組織編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理審批，辦公室負責登記、發(fā)放。 3． 2 辦公室負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。最高負責人要求組織采用溝通、管理評審、內(nèi)部審核、單項驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認和食品安全管理體系更新，以持續(xù)改進食品安全管理體系的有效性。 8． 4． 3 驗證結(jié)果分析 驗證結(jié)果分析為食品安全小組的職責，此項活動是對食品安全管理體系的全面分析，為更新體系提供輸入 (包括為內(nèi)審的策劃和管理 評審提供輸入 )，而且對不安全產(chǎn)品的風險發(fā)生趨勢要進行分析。 確認證實控制措施組合的設計不適當，且考慮重新設計表明修改控制措施是不可行的時，當考慮通過適當?shù)男畔⒒驑撕瀸⑿畔⒊浞值奶峁┙o消費者。 e)發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由食品安全小組召集相關(guān)部門討論原因，定出糾正措施和責任部門；品管部跟蹤驗證實施效果，食品安全小組負責對有效性進行評審； f)為了對糾正措施進行有效監(jiān)控，積累糾偏經(jīng)驗保留證據(jù)，防止再發(fā)生，因此規(guī)定對偏離和偏離期產(chǎn)品的處置過程實行全部記錄，并保存檔案。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，預防潛在不合格，以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。危害分析包括危害識別和可接受水平的確定、危害評價、控制措施的識別和評價。食品安全小組的成員及其分工職責見組織制定 的《 HACCP 計劃》。通過培訓和考核 ,提高人員素質(zhì)，促進食品安全管理體系有效、持續(xù)地運行，確保實現(xiàn)公司食品安全方針和目標。 5． 4． 2 員工總體要求： a)全面理解和掌握本企業(yè)食品安全方針安全目標和對顧客的承諾，并堅持貫徹執(zhí)行； b)遵照企業(yè)《良好操作規(guī)范》等管理與技術(shù)文件的規(guī)定要求，以 工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量； c)遵守勞動紀律和工作紀律，開展崗位自主管理，認真完成本職工作； d)自覺遵守企業(yè)規(guī)定，努力維護企業(yè)利益及形象，愛崗敬業(yè)，嚴格自律，積極上進，勤學苦練，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平，成為一名技能豐富的人員； e)職責和權(quán)限的內(nèi)容進行相互溝通。 5． 2 食品安全方針 本組織 的食品安全方針和食品安全目標，是由本組織最高負責人提出，主要內(nèi)容如下： 5． 2． 1 食品安全方針 組織建立食品安全方針的目的是為了：牢固樹立品質(zhì)第一的觀念，嚴格遵照工藝要求和操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行各崗位衛(wèi)生要求和標準，最大限度地保持良好的作業(yè)環(huán)境，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標準，降低不良品的產(chǎn)生率。 本企業(yè)確保： a)識別評價合理預期的、可能發(fā)生的食品安全危害，并進行控制。 危害：食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品存在條件。 控制：遵循正確程序且滿足標準的狀態(tài)。 安全支持性措施（ SSM）：除關(guān)鍵控制點外，為滿足食品安全要求所實施的預防、消除或降低危害發(fā)生可能性的特定活動。 食品安全目標： 本公司依據(jù)食品安全方針框架的要求制定了與之相適應的目標。 食品安全管理手冊 (依據(jù) IS0 22020： 2020 標準 ) 受控狀態(tài)：受