【正文】 4 程序 4． 1 管理評審依。 3． 3 相關職能部門提供管理評審輸入所需要的信息資料，并對管理評審結果采取糾正和預防措施。 3 職責 3． 1 總經理負責主持管理評審，審批《管理評審計劃》和《管 理評審報告》。 5 相關文件 《火災、爆炸應急預方案》 《食品安全事故應急預案》 6 相關記錄 《意外事故調查表》 36 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP05 版本 :A 修改碼 :0 第 章 管理評審程序 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 通過最高管理者對食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審，不斷改善食品安全管理體系及其運行效果，以達到食品安全方針和目標的要求。 做好事發(fā)現場保護工作，直至緊急事故調查工作結束后，方可對事發(fā)現場進行清理。 對因緊急事故造成死亡的人員家屬進行撫恤。 善后處理 對疏散人員進行 清點，確保緊急事故現場人員已全部撤離。 災變或危害發(fā)生時，應立即采取措施： a) 立即通知品管部，如為火災立即報警； 35 b) 立即進行初期處理，采取措施控制局勢，避免緊急事故擴大。 品管部負責制定災變產生時人員疏散計劃，內容含：疏散路線、清場負責人、疏散后聚集地點等。 成立“應急領導小組”，將各成員之職務、聯絡方式加以明確（辦公室制作緊急聯絡電話張貼于公司內），并定期訓練演習，以適應緊急情況需要。 加強化學品的管理。 各部門應做好各項重要設施、設備及重要文件、資料的保護工作。緊急應變計劃內容應包括： a)各類緊急狀況重點部位； b)緊急應變期間組織架構及權責； c)緊急應變過程的操作步驟。 緊急應變計劃擬定 公司內所有緊急應變計劃由品管部負責編寫、修訂。 辦公室：負責緊急應變其間對外聯絡及向同事 傳達各項緊急通知工作。 食品安全小組組長：現場指揮各部門進行緊急應變工作，及災后的善后處理工作。 設備： a)個人防護用品：如手套、口罩、防護眼鏡、雨鞋等； b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等； c)防洪設施：如沙包等； d)急救物品：如急救藥品等。 4 程序 凡是能導致公司財產損壞、損害和生產中斷，對食品安全造成損害，以及造成不良社會影響的火災、食品安全應急事件等，都應制定相應的應急計劃而使其受控制。 品管部：負責潛在緊急事故處理的監(jiān)督和管理，及緊急應變計劃的制訂。 3 職責 總經理：負責提供緊急事故應變必要的人力、物力、財力，總協調各部門在緊急事故應變中的協作。 5 相關文件 《記錄控制程序》 《糾正、預防措施控制程序》 6 相關記錄 《工作聯絡單》 33 《會議記錄》 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP04 版本 :A 修改碼 :0 第 章 應急準備和響應程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為了預防和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時能得到及時處理，以減輕對食品安全、人員及公司財產的影響，特制定本程序。公司應建立程序確保 HACCP 小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。 外部溝通 食品安全小組組長負責有關食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個方面： a)與供方或承包方的信息溝通； b)與顧客就產品信息（包括預期用途有關的說明、貯存要求、保質期等）、質詢、合同或訂單處理、信息反饋（包括顧客抱怨）的溝通； c)與衛(wèi)生防疫部門、質量技術監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通； d)對食品安全管理體系的有效性或更新 產生影響，或將被其影響的其他組織； e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害； f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評審的輸入。 4 程序 公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進行有效溝通： a)文件溝通：將食品安全管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解； b)會議溝通：通過管理評審會議、內部審核會議、討論會等各種會議，討論、研究當前的形勢和工作的開展情況，以利于評價食品安全管理體系及其過程的有效性； c)員工建議：通過員工日常的信息反 饋，以便了解員工的情況和建議； d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產品、服務情況； e)培訓溝通：如通過上崗培訓，提高員工的生產操作技能、質量意識；通過食品衛(wèi)生法培訓，提高員工衛(wèi)生意識；通過勞動法培訓，使員工了解公司與個人關系、責任等等； f)電子媒體溝通，本公司各級人員通過電話、傳真、網站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進行有效溝通； g)影響食品安全崗位員工間的溝通； h)其它溝通，如通過宣傳欄等方式進行溝通；也可通過個別面談、聚會等方式加強企業(yè)內部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組 織有關的食品安全信息 ； i)工作區(qū)域內，也可用《工作聯絡單》來傳達彼此溝通信息。 3 職責 辦公室負責內部和外部信息的收集和處理。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 相關記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀申請》 31 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP03 版本 :A 修改碼 :0 第 章 信息溝通程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 本公司建立適當的溝通過程，促使各職能部門、各層次間、公司內部與外部間的信息交流、加強理解，從而有利確保食品安全管理體 系有效運行。 4． 7 記錄的處理 凡超過規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經部門負 責人審批后報主管領導批準，指定專人銷毀。 4． 6 記錄的借閱 4． 6． 1 需借閱記錄時，應填寫《文件借閱、復制記錄》，應做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還的資料員應及時追回。 4． 4． 2 記錄的儲存環(huán)境要通風、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP02 版本 :A 修改碼 :0 第 章 記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 4． 3． 2 辦公室負責匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應標明以下內容：記錄名稱、編號、使用部門、保存期限等，同時附有空白記錄表格式。 4． 2． 5 記錄以書面和表 格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。 4． 2． 3 記錄上的簽名要寫全名，且能辨認；不得用鉛筆填寫，無特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時，采取劃改，并在更改處簽名； 4． 2． 4 各部門對職責范圍內的記錄進行整理、分類、編碼和標識工作 ， 必要時辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。 4． 2． 2 記錄人員須做到字跡清楚 ， 內容真實、準確、完整、具有可追溯性 ， 體系運行記錄應與體系運作同步。 4． 1． 2 記錄的編號由各部門按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 3． 3 記錄的填寫人對記錄的真實、準確、清晰和完整性負責。 3 職責 3． 1 辦公室負責制訂、修改《記錄控制程序》并組織實施。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 相關記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 29 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP02 版本 :A 修改碼 :0 第 章 記錄控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對食品安全管理體系記錄的標識、貯存、檢查、保護和處置進行控制，為證明產品、過程和安全符合要求及管理體系有效運行提供證據，同時也為提高產品的可追溯性及制訂糾正預防措施以及保持和改進管理體系提供信息。 4． 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4． 8． 2 辦公室負責收集相關國家、行業(yè)標準的最新版本，統一編號、加蓋受控印章，分 發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 4． 7． 2 文件的作廢與銷毀 28 a)所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢” 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP01 版本 :A 修改碼 :0 第 章 文件控制程序 第 4 頁 共 4 頁 印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識； c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經總經理批準后，由辦公室統一銷毀或授權相關部門銷毀。原文件管理人員補發(fā)文件應重新編分發(fā)號，注明丟失文件分發(fā)號作廢。破損文件由原文件管理人員負責銷毀。 4． 6． 2 公司范圍內發(fā)放的文件為 “ 受控 ” 文件，在封面加蓋 “ 受控 ” 印章，并形成《受控文件清單》；向顧客提供的文件為 “ 非受控 ” 文件，不蓋印章。 4． 5． 3 文件少量更改可采取劃改或換頁的方式，文件經多次更改或文件進行了大幅修改應換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 4． 5 文件的更改 與換版 4． 5． 1 更改文件由該文件產生部門填寫《文件 更 改 申請單 》說明更改理由，必要時還應附文件更改的依據，以原文件審批人審批，由該部門實施更改 ，并到文件存檔部門備案 。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 27 4． 3． 3 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件的適宜性。 26 b)程序文件編號： 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 : FSMP01 版本 :A 修改碼 :0 第 章 文件控制程序 第 2 頁 共 4 頁 食品安全管理程序文件代號 順序號 FSMP c)食品安全管理記錄： 食品安全管理記錄代號 — 部門代號 — 記錄編號 FSR d)GMP 文件編號： 食品安全管理體系 — 良好操作規(guī)范代號 — 編制年份 — 版本號； FSMSGMP202001 e)SSOP 文件編號： 食品安全管理體系 — 衛(wèi)生標準操作程序代號 — 編制年份 — 版本號； FSMSSSOP202001 相關程序文件編號： 食品安全管理體系 — 衛(wèi)生標準操作程序代號 — 順序號； FSMSSSOP f)HACCP 計劃編號： 食品安全管理體系 — 危害分析與關 鍵控制點計劃代號 — 編制年份 — 版本號； FSMSHACCP202001 g)各部門其他食品安全管理文件： 部門代號一文件順序號一年號； 4． 2． 2 各部門代號規(guī)定如下： 業(yè)務部： YW，品管部： PG，辦公室： BG，生產部： SC，采購部： CG，財務部： CW 4． 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 4． 3． 1 食品安全管理手冊（含相關程序及 GMP 文件、 SSOP 文件、 HACCP 計劃）由辦公室負責組織編寫，食品安全小組組長審核，總經理審批，辦公室負責登記、發(fā)放。 4． 1． 3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與食品安全管理體系有關的 政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 4． 1． 2 公司第二級食品安全管理體系文件分為兩類： a)部門 工作手冊，作為各部門運行食品安全管理體系的常用實施細則：包括管理標準 (部門管理制度等 )；工作標準 (崗位責任和任職要求等 )；技術標準 (國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等 )；部門食品安全管理記錄文件等，由各相關部門自行保存。 3． 4 辦公室負責有關的文件的收集、整理和歸檔等。