【正文】 辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)水源污染，立即停止生產(chǎn)，然后確定水源污染有多久，根據(jù)水源污染時間長短按照《召回控制程序》把發(fā)出去產(chǎn)品立即召回，作相應(yīng)的處 理。對由于信息交流不暢導(dǎo)致嚴重后果的情況，將追究主管部門負責(zé)人的責(zé)任，視情況給予相應(yīng)處罰。 e)產(chǎn)品實現(xiàn)之后 ,交付之前 ,要以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ櫩桶l(fā)貨的方式、數(shù)量、包裝情況、發(fā)貨時間等相關(guān)內(nèi)容 ,以溝通信息。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《培訓(xùn)管理控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 26 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 信息交流與溝通控制程序 文件編號 AYMTXCX04 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 為暢通質(zhì)量和食品安全管理信息交流與協(xié)商渠道， 以確保在質(zhì)量和整個食品鏈中獲得充 分的信息 ,確保管理體系的有效運行 。 銷售部 a）負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，負責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； b）負責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； c）負責(zé)市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。 b) 負責(zé)組織質(zhì)量記錄的編寫 ,建立質(zhì)量記錄清單，以及填寫記錄的歸檔管理。 d)食品安全小組應(yīng)對驗證、確認和更新食品安全管理體系所需的過程進行策劃和實施。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照管理手冊的有關(guān) 內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量和食品安全兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量和食品安全文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng) 根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《質(zhì)量、食品安全兼容管理體系策劃控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 實現(xiàn)對食品鏈中顯著危害的控制執(zhí)行 HACCP 計劃。 記錄表格的設(shè)計 各部門的記錄格式，由辦公室負責(zé)組織各部門編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交辦公室備案。 文件和資料的使用和保管。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、 光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 11） e)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、食品安全職 責(zé)和權(quán)限。 總經(jīng)理： 20xx 年 4 月 1 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 2 頁 共 103 頁 關(guān)于任命和授權(quán)管理者代表（ HACCP 小組長）的決定 公司各部門： 為有效地建立、實施質(zhì)量、食品安全管理體系并持續(xù)對質(zhì)量、食品安全管理體系的有效性進行改進，現(xiàn)任命我公司 李 志祥 為管理者代表（ HACCP 小組長），全權(quán)負責(zé)我公司推行質(zhì)量、食品安全管理體系的貫徹和認證工作，全體員工必須支持其工作。 3 刪減說明 本公司刪減條款 設(shè)計開發(fā)； 本公司按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)。 按照 GB/T1900120xx 和 ISO220xx： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行。 文件發(fā)布時，由發(fā)放人在“文件發(fā)放登記表”上填寫文件的發(fā)放范圍，發(fā)放時間等，部門的文件要由部門的主管進行簽字，涉及到體系管理的文件必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放人根據(jù)文件的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并在“文件發(fā)放登記表”上做記錄，并請簽收人簽字。 外來文件的管理 外來文件包括：國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。 記錄的標(biāo)識編號按《 文件資料編號規(guī)定 》執(zhí)行。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB/T 19001 ISO220xx： 20xx 質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo) ， 質(zhì)量、食品安全兼容管理體系 策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 信息溝通 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 管理評審控制程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 19 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo) 章節(jié) 號 版 本 A/0 頁 次 1/2 ，特確定本公司的質(zhì)量、食品安全方針為： 遵守法律法規(guī)，嚴格衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 全員參與管理，確保質(zhì)量安全； 加強內(nèi)外溝通，確保顧客滿意。 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量和食品安全兼容管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和食品安全目標(biāo)，及質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的總要 求。 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量和食品安全兼容管理體系有關(guān)的管理層、 HACCP 小組及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 f) 負責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實施。 b)設(shè)備生產(chǎn)部負責(zé)該項工作，設(shè)備的購置、安裝調(diào)試、保障、維修工作由設(shè)備生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)組織、 計劃和安排。 b)協(xié)調(diào)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，對安全生產(chǎn)負責(zé)，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 。 ，各部門須通過書面形式反饋給相關(guān)部門進行信息交流并保存記錄。 。確保質(zhì)量和食品安全管理體系符合 GB/T1900120xx 和 ISO220xx： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求，并能得到持續(xù)的改進。 i) 食品安全管理體系驗證活動結(jié)果的分析； j) 緊急情況、事故和產(chǎn)品 召回 ； 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，辦公室以書面形式向管理 者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量和食品安全管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，特別是突發(fā)事件發(fā)生后，小組要評審和修訂相應(yīng)的程序。小組負責(zé)實施相關(guān)信息的收集、分析、報告、通報制度。 ，需在處置結(jié)束后及時向有關(guān)接受部門發(fā)出。 。 e)加強設(shè)備管理，及時組織消除設(shè)備缺陷提出設(shè)備升級規(guī)劃和變電所更新規(guī)劃，不斷提高設(shè)備完好性，使設(shè)備經(jīng)常處于正常狀態(tài)下運行 f)解決現(xiàn)場發(fā)生技術(shù)問題，不斷提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平，每月對電工所需備件及其它物品進行整 理，并對所需物品填寫申購單。 n)按期對庫房管理情況進行檢查，做好防潮、防水、防火、防塵等工作 h) 負責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實施。 b)負責(zé)物資采購的實施，保證原、輔料在采購及運輸過程中的衛(wèi)生安全，包括其運輸車輛衛(wèi)生。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)檢部負責(zé)存檔保存。 管理者代表（ HACCP 小組長）負責(zé)審核各部門兼容管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。如對 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 18 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)工藝文件、前提性操作方案和 HACCP 計劃和檢驗規(guī)范等。 辦公室編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量、食品安全管理體系、運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、誰負責(zé)保管等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始 樣本（表格式樣），以利于檢索，查閱等工作。 對作廢文件的控制 對于有參考價值的作廢文件，由辦公室負責(zé)在作廢文件上進行標(biāo)識并隔離存放。 辦公室負責(zé)編制公司內(nèi)的受控文件清單，由管理者代表審批，該清單應(yīng)根據(jù)受控文件的更改情況進行及時的修改，每年對受 控文件的清單進行一次修訂。 i)本公司不存在外包過程。 地址： 安陽市高新區(qū)井崗東路南段路東 郵編： 455000 電話： 03722972783 傳真： 03722960625 安陽漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全管理手冊說明 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 7 頁 共 103 頁 本手冊依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO220xx： 20xx《食品安全管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)以及結(jié)合公司的實際編制而成，它包括： 公司質(zhì)量和食品 安全管理體系的范圍：食用植物油、小麥胚芽油、大豆脫質(zhì)蛋白粉、全溶解蛋白粉加工和服務(wù)，它包括了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 和 ISO220xx： 20xx《食品安全管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容； 質(zhì)量、食品安全兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；應(yīng)編制的形成文件的程序；以及公司應(yīng)編制形成的程的程序文件。 6） e)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、食品安全職責(zé)和權(quán)限。 辦公室 a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司兼容管理體系的日常運行進行控制； b)負責(zé)組織編制與質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量、食品安全體系文件； c)負責(zé)收集并識別與公司質(zhì)量和食品安全管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求； d)監(jiān)察質(zhì)量和食品安全管理體系的總體績效； e)負責(zé)公司質(zhì)量和食品安全手冊的編寫； f)定期檢查質(zhì)量和食品安全管理方案的完成情況； g)組織質(zhì)量和食品安全管理體系審核和各種文件評審。 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的所有文件。 使用者要保持文件的初始狀態(tài)，不能在文件上涂寫勾畫，要保持文件的清潔。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項用“ /”劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人應(yīng)簽全名，不得只簽姓名。 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進質(zhì)量和食品安全管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 、質(zhì)量目標(biāo)進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、 編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 f)食品安全小組應(yīng)定期評價和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報告和驗證活動分析結(jié)果。 e) 組織搜集國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)信息，質(zhì)量和食品安全管理體系發(fā)展動態(tài)信息、國家相關(guān)法律法規(guī)等，分析管理體系工作發(fā)展趨勢， 保證體系中各類信息的有效傳遞和反饋； f) 負責(zé)制定年度 質(zhì)量和食品安全 管理目標(biāo)和管理工作計劃并實施，為重大質(zhì)量管理決策提供建議和信息支持。 e）負責(zé)本部的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行 。 。 f)將收集到的數(shù)據(jù)和信息 ,分類整理 ,形成記錄 ,報食品安全小組進行分析。 2．適用范圍 適用于食品緊急情況和安全事故發(fā)生時，及時作出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 化學(xué)品或油料泄漏：生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)及時組織相關(guān)人員對泄漏的化學(xué)品或油料進行及時清理 , 同時將其未泄漏的進行重新儲置 ,防止其污染或再泄漏。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 在配制料水時發(fā)現(xiàn)停水，立即與生產(chǎn)部設(shè)備組聯(lián)系，如果是水路或水泵出現(xiàn)事故 ,應(yīng)及時搶修 ,若在 30分鐘內(nèi)不能處理的 , 應(yīng)立即把原料放到干凈的容器里。 記錄要求 對于以書面形式（含磁盤、電子郵件等）傳遞的信息以及重要的電話信息，在傳遞過程中各有關(guān)單位必須以 《信息交流登記表》的形式 予以記錄。 2)對顧客口頭的意見和要求 ,應(yīng)在與顧客交流的同時或交流后 ,立即以記錄的形式文件化 ,這個記錄要包括顧客的姓名、涉及到訂單或其要求的描述 ,以及意見的處理過程和經(jīng)手者的簽名。 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)不同層次和職能之間，就質(zhì)量和食品安全管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、顯著危害識別、前提性操作方 案、 HACCP 計劃的制定和實施，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 g)解決現(xiàn)場發(fā)生