【正文】 XXX有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè)[依據(jù)GB/T190012000、CNABS152:2004]編 號(hào)：版 本 序 號(hào)：1審 核： 批 準(zhǔn)： 持 有 部 門(mén)： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：2005年10月 日 發(fā)布 2005年10月 日 實(shí)施目 錄文件更改記錄………………………………………………………… 3管理手冊(cè)頒布令……………………………………………………… 4管理者代表任命書(shū)…………………………………………………… 5企業(yè)簡(jiǎn)介……………………………………………………………… 6質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖…………………………………… 7產(chǎn)品加工工藝流程圖………………………………………………… 8目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義…………………………… 94 管理體系……………………………………………………………10　總 要 求…………………………………………………………10　文件的總要求……………………………………………………11 總則…………………………………………………………… 11 管理手冊(cè)……………………………………………………… 11 文件控制程序………………………………………………… 12 記錄控制程序………………………………………………… 155 管理職責(zé)……………………………………………………………17　管理承諾…………………………………………………………17　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………………………17　質(zhì)量和食品安全方針……………………………………………17　策 劃……………………………………………………………17　職責(zé)、權(quán)限和溝通………………………………………………19 職責(zé)和權(quán)限…………………………………………………… 19 管理者代表及貫標(biāo)小組（HACCP小組）…………………… 21質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配表………………………… 22 溝通…………………………………………………………… 24 管理評(píng)審控制程序……………………………………………… 25 HACCP體系基本要素………………………………………… 28 HACCP體系設(shè)計(jì)……………………………………………… 29 產(chǎn)品描述……………………………………………………… 29 預(yù)期用途……………………………………………………… 30 流程圖及布置圖……………………………………………… 31 危害分析……………………………………………………… 406 資源管理……………………………………………………………41　資源的提供………………………………………………………41 人力資源控制程序………………………………………………42 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序………………………………………………44　工作環(huán)境管理程序………………………………………………467　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………………47　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………………………………………47 與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序………………………………………48　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)………………………………………………………49　采購(gòu)控制程序……………………………………………………35　生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………………………………………54 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制………………………………………54 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)………………………………… 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序…………………………………… 顧客財(cái)產(chǎn)……………………………………………………… 產(chǎn)品防護(hù)控制程序…………………………………………… 　監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 …………………………………… 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序……………………………………… 8　測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………… 　總 則…………………………………………………………… 　監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………………… 顧客滿(mǎn)意………………………………………………………… 內(nèi)部審核控制程序……………………………………………… 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………… 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序…………………………………………………………………………………… 通知和召回控制程序……………………………………………　數(shù)據(jù)分析………………………………………………………… 　改 進(jìn)…………………………………………………………… 持續(xù)改進(jìn)……………………………………………………… 糾正措施控制程序……………………………………………… 預(yù)防措施控制程序………………………………………………附錄1 手冊(cè)條款與GB/T1900CNABS152 條款對(duì)照表………文 件 更 改 記 錄頁(yè)碼章節(jié)修改方式修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人 JL:06 管 理 手 冊(cè) 頒 布 令為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。公司依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》和CNABS152:2004《食品安全管理體系》 標(biāo)準(zhǔn)編制了本管理手冊(cè)。手冊(cè)包括公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的范圍、GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、公司認(rèn)為有必要建立的其它程序文件、質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述等內(nèi)容。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于2005年11 月 日起正式實(shí)施。本公司所編制的其它質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系文件必須與本管理手冊(cè)保持一致。 有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)：年 月 日管 理 者 代 表 任 命 書(shū) 為確保有限責(zé)任公司的管理體系，按照ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、CNABS152:2004《基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)范》建立及有效地運(yùn)行，保證有限責(zé)任公司頒布的《管理手冊(cè)》得以嚴(yán)肅認(rèn)真地貫徹落實(shí)，經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議研究決定，特任命同志為有限責(zé)任公司的管理者代表（即HACCP小組組長(zhǎng)），任期三年，并授權(quán)如下：按照GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；直接向組織的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；組織貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標(biāo)準(zhǔn)）小組工作。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高公司全體員工的質(zhì)量意識(shí)和食品安全意識(shí)；負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)：2005年9月20日公司簡(jiǎn)介質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖加工工藝流程圖目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義管 理 手 冊(cè)版序/修改：1/01 目的和應(yīng)用范圍 目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)，幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識(shí)別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)；用于證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 應(yīng)用范圍本管理手冊(cè)適用于：指導(dǎo)和控制本組織質(zhì)量和食品安全管理工作。內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)組織滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的能力。 刪減條款及其說(shuō)明本手冊(cè)內(nèi)容包括GB/:2004標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容。本組織不存在采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過(guò)程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過(guò)程，所以不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程。組織對(duì)產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進(jìn)過(guò)程， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程的相關(guān)要求。故刪減該條款。體系覆蓋的產(chǎn)品： 體系覆蓋的部門(mén)：體系覆蓋的活動(dòng)：加工和服務(wù)涉及的所有活動(dòng)。體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002000、CNABS152:2004和JL:05中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《外來(lái)文件清單》，JL:05。本手冊(cè)要求執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，必須是最新版本的有效文件。4 管理體系管 理 手 冊(cè)版序/修改：1/04 管理體系 總要求公司應(yīng)按GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況，建立質(zhì)量和食品安全管理體系，形成文件，嚴(yán)格貫徹實(shí)施文件要求，使質(zhì)量和食品安全管理體系得到有效的運(yùn)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a 應(yīng)從管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量四個(gè)方面識(shí)別體系所需的過(guò)程、子過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用。（見(jiàn)本手冊(cè)58章的內(nèi)容）。b 通過(guò)質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖，以及對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系各過(guò)程的描述，確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系。c 通過(guò)編制《管理手冊(cè)》、《牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）》、SSOP、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，并采用相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d 通過(guò)人、機(jī)、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過(guò)內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。e 制定監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程的程序并組織實(shí)施。f 依據(jù)上述活動(dòng)的結(jié)果，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的所有過(guò)程均不存在外包。 文件要求管 理 手 冊(cè)版序/修改：1/0 文件要求 總則管理體系文件包括：a 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核辦法；b 管理手冊(cè)（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）；c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP計(jì)劃等）； d 相關(guān)外來(lái)文件；e 相關(guān)記錄。所有質(zhì)量和食品安全管理體系文件以紙張的形式存在。 管理手冊(cè)本手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，最高管理者批準(zhǔn)。手冊(cè)包括：a 質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍；b GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、組織認(rèn)為有必要建立的其它程序文件以及GMP文件和SSOP文件的引用；c 質(zhì)量和食品安全管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。本手冊(cè)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。因此必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 文件要求管 理 手 冊(cè)版序/修改：1/0 文件控制程序 目的對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保在對(duì)管理體系的有效運(yùn)行至關(guān)重要的所有操作點(diǎn)及其它相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本，防止誤用過(guò)期作廢及失效的文件，確保質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運(yùn)行。 適用范圍本程序適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系要求有關(guān)的所有文件。 職責(zé)1） 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)、…良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、HACCP 計(jì)劃。2） 管理者代表（即HACCP 小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)、GMP，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、SSOP、SSM 方案，負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件的定期評(píng)審。3） 綜合部負(fù)責(zé)文件控制，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集和更新。4） 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用與保管。 程序1） 文件的范圍質(zhì)量和食品安全管理體系文件包括；質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)（含程序文件）、GMP、SSOP、其它作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、計(jì)劃、記錄、外來(lái)文件（與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）。2） 文件的編制、批準(zhǔn)a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)由最高管理者制定和批準(zhǔn)。b 管理手冊(cè)、GMP、SSOP、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由管理者代表組織相關(guān)人員編寫(xiě)。c 管理手冊(cè)、GMP、SSOP、在發(fā)布前由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。d 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由管理者代表負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。e 外來(lái)文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別，綜合部負(fù)責(zé)收集，最高管理者以批準(zhǔn)發(fā)放的形式控制其分發(fā)。f 計(jì)劃