【正文】 質(zhì)量與食品安全管理手冊(cè)XLZL0012016編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布時(shí)間：2016年3月20日 實(shí)施時(shí)間：2016年3月20日修 改 控 制 頁(yè)序號(hào)修改單號(hào)修改頁(yè)碼修改內(nèi)容修改日期修改人備注目 錄章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼01 企業(yè)簡(jiǎn)介 ……………………………………………………………302 頒布令……………………………………………………………………403 任命書(shū) …………………………………………………………………504 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………7 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解 …………………………………………………805 質(zhì)量與食品安全管理機(jī)構(gòu)圖……………………………………………1006 過(guò)程職能分配表…………………………………………………………11 1 范圍 ………………………………………………………………122 規(guī)范性引用文件 ………………………………………………………133 術(shù)語(yǔ)和定義 ……………………………………………………………144 管理體系 ………………………………………………………………155 管理職責(zé) …………………………………………………………………186 資源管理 …………………………………………………………………247 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) …………………………………………………………………268 測(cè)量分析和改進(jìn) …………………………………………………………439 《管理手冊(cè)》的使用和管理………………………………………………35附錄 程序文件目錄……………………………………………………………36 企業(yè)簡(jiǎn)介博樂(lè)市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司是一家股份制合作經(jīng)營(yíng)公司、由股東蕭純凈、王曉燕、沈繼宏三人共同出資組建的股份制企業(yè)，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元(其中：股東蕭純凈出資1200萬(wàn)元，占總出資60%股份、股東王曉燕出資400萬(wàn)元，占總出資額20%股份、股東沈繼宏出資400萬(wàn)元，占總出資額20%股份)。公司位于博樂(lè)市城南電子商務(wù)工業(yè)園區(qū)，占地約3000平米，主要從事電子商務(wù)的服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售。博樂(lè)市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司成立于2015年5月16日，經(jīng)過(guò)1個(gè)月的籌備建設(shè)，于2015年5月16日正式投入運(yùn)營(yíng)，具有日處理50噸的標(biāo)準(zhǔn)化特色農(nóng)產(chǎn)品加工、分包處理能力。目前正在實(shí)施的ISO900HACCP、SSOP、GMP管理體系及5S現(xiàn)場(chǎng)管理體系正在公司內(nèi)部實(shí)施運(yùn)營(yíng)。一、公司基本情況公司運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的核心設(shè)備全部采用當(dāng)今具有國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備。全息影音激光打碼系統(tǒng)的自動(dòng)控制設(shè)備采用英國(guó)APV公司設(shè)備，高智能防偽標(biāo)識(shí)設(shè)備采用德國(guó)GEA公司設(shè)備。公司全部設(shè)備均調(diào)試完畢，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)，具備跨境運(yùn)營(yíng)體系條件。目前公司主要的系列產(chǎn)品有機(jī)米、面、油系列、西域干鮮果系列、西域雜糧系列、西域冷水魚(yú)、牛羊肉、特色肉、蛋禽制品系列；擁有“西域糧票”商標(biāo)品牌知識(shí)產(chǎn)權(quán)，作為新疆區(qū)域電商領(lǐng)導(dǎo)品牌，承擔(dān)著博州區(qū)域線(xiàn)上線(xiàn)下互通互聯(lián)的重任；為博州 “萬(wàn)眾創(chuàng)新、大眾就業(yè)”的電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村，打通博州物流縣鄉(xiāng)村全覆蓋渠道，開(kāi)辟縣、鄉(xiāng)、村電子商務(wù)惠農(nóng)服務(wù)網(wǎng)站的全覆蓋示范效應(yīng)，為萬(wàn)眾就業(yè)提供良好基礎(chǔ)服務(wù)保障。截止目前，幫助政府，已建3個(gè)縣級(jí)電子商務(wù)網(wǎng)站，11個(gè)鄉(xiāng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)站，已建成現(xiàn)代化規(guī)模的GMP加工分裝廠(chǎng)一座。年加工包裝分銷(xiāo)處理能力可達(dá)3000噸，產(chǎn)值5000余萬(wàn)元。公司現(xiàn)有員工26人，平均年齡28歲，擁有現(xiàn)代企業(yè)管理、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、計(jì)算機(jī)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)、生物技術(shù)、機(jī)電一體化、食品加工等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員。公司與新疆大唐絲路、新疆果業(yè)、自治區(qū)供銷(xiāo)社、博樂(lè)市政府、新疆福通源儲(chǔ)運(yùn)（跨境電商）、西安合歡花商貿(mào)、山西豐源偉業(yè)、武漢商貿(mào)、阿里巴巴、京東商城、上海兩鮮、山西貢天下、成都糖寶果鮮網(wǎng)、上海玉瑩、上海第一食品、北京宏泰玉宇、廣東張高海、廣東淘桃、四川今夕商貿(mào)、杭州新旺財(cái)、江蘇新兵團(tuán)等26個(gè)城市的分銷(xiāo)商建立線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)聯(lián)盟；線(xiàn)上實(shí)現(xiàn)新疆巴扎網(wǎng)、淘寶網(wǎng)、京東網(wǎng)、亞馬遜、一號(hào)店等30余家知名企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)覆蓋營(yíng)銷(xiāo)鏈，公司所運(yùn)營(yíng)的“大眾創(chuàng)新、萬(wàn)眾就業(yè)”直接體現(xiàn)在：博州巴扎網(wǎng)、博州互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)戶(hù)、博州農(nóng)資產(chǎn)品交易平臺(tái)、博州農(nóng)副產(chǎn)品交易平臺(tái)、博州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建立和實(shí)施。二、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益（一）直接、間接解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)近3000人。（二）年銷(xiāo)售收入5000多萬(wàn)元，對(duì)國(guó)、地方稅收貢獻(xiàn)在200萬(wàn)元以上。（三）該項(xiàng)目的建成，對(duì)博州地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。主要體現(xiàn)在：對(duì)博州地區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、旅游業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整產(chǎn)生重大影響。將帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品、林果業(yè)、牧產(chǎn)品、漁產(chǎn)品、蛋禽制品、肉制品和物流服務(wù)業(yè)、電商服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步趨于合理，推動(dòng)博州地區(qū)確立的“南園北牧”發(fā)展戰(zhàn)略的加快實(shí)現(xiàn)。對(duì)博州地區(qū)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。隨著產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合項(xiàng)目的實(shí)施，將會(huì)長(zhǎng)期調(diào)動(dòng)農(nóng)牧民、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、旅游業(yè)、加工業(yè)的積極性，帶動(dòng)博州區(qū)域內(nèi)，精準(zhǔn)脫貧致富的高效快速實(shí)現(xiàn)、為博州地區(qū)增收打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近23年內(nèi)，可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民、專(zhuān)業(yè)合作社、年收入增加5000萬(wàn)元，可直接使5萬(wàn)農(nóng)牧民人均增收1000元。同時(shí)為博州地區(qū)今后發(fā)展業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和持續(xù)發(fā)展。將現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)植入博州各行業(yè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)本地物資經(jīng)過(guò)雪狼電商分包業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)直接轉(zhuǎn)化為全流通商品，同時(shí)將博州急需的農(nóng)資產(chǎn)品信息和交易平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)快速嫁接到博州千家萬(wàn)戶(hù)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通?；ヂ?lián)網(wǎng)為市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)奠定良好的基礎(chǔ)，有力推動(dòng)博州互聯(lián)網(wǎng)、物流產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。公司名稱(chēng)：博樂(lè)市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司 地址：新疆博樂(lè)市城南電子商務(wù)物流園 電話(huà)：09096271277傳真：09096171288公司全體員工：為進(jìn)一步完善食品質(zhì)量安全管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本公司依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系要求》(idt ISO9001:2008)、GB/T220002006《食品安全管理體系食品鏈中各類(lèi)組織的要求》（idt ISO22000:2005），并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量與食品安全管理手冊(cè)》及與之配套的管理體系文件。通過(guò)建立并實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，識(shí)別公司管理的各個(gè)過(guò)程，分析對(duì)食品的危害和確立關(guān)鍵控制點(diǎn)，預(yù)防、消除和降低生物的、化學(xué)的和物理的對(duì)食品的顯著危害，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生。并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客及法律法規(guī)的要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意并取得可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。本手冊(cè)也是公司向顧客證實(shí)質(zhì)量可靠，食品安全和衛(wèi)生保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊(cè)切實(shí)可行，能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生的需要，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)為強(qiáng)制性文件，所有員工均必須執(zhí)行。希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并按體系要求履行職責(zé)，保證衛(wèi)生質(zhì)量、質(zhì)量和食品安全管理體系正常運(yùn)行。本體系自2016年3月20日起實(shí)施?？?經(jīng) 理： 二〇一六年三月二十日 任命書(shū)公司各部門(mén)：為了滿(mǎn)足《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、GB/T22000：200GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的需要，使公司建立、實(shí)施并有效運(yùn)行衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制，公司成立食品安全小組（由各部門(mén)負(fù)責(zé)人員組成，名單附后），負(fù)責(zé)公司管理體系的具體實(shí)施。為確保食品安全小組的正常工作，現(xiàn)任命 唐榮泉 為公司管理者代表并兼任食品安全小組組長(zhǎng)，其在管理體系工作方面職責(zé)范圍如下：保證衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系得到建立和保持。負(fù)責(zé)組織公司衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)，批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布實(shí)施。定期向總經(jīng)理匯報(bào)衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)為本公司衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系實(shí)施提供必要的資源。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品安全衛(wèi)生方面的管理。提高并加強(qiáng)公司全體員工對(duì)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識(shí)和理解。負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行，對(duì)外相關(guān)事宜聯(lián)絡(luò)。總 經(jīng) 理： 二〇一年三月二十日食品安全小組成員名單姓 名公司內(nèi)職務(wù)小組內(nèi)職務(wù)蕭純凈總經(jīng)理管理者代表并兼任食品安全小組組長(zhǎng)綜合辦主任食品安全小組成員市場(chǎng)部經(jīng)理食品安全小組成員電商部經(jīng)理食品安全小組成員網(wǎng)絡(luò)部經(jīng)理食品安全小組成員物流部經(jīng)理食品安全小組成員財(cái)務(wù)部經(jīng)理食品安全小組成員 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針 “天然、綠色、健康”本公司的質(zhì)量方針是“天然、綠色、健康”，它涵蓋了質(zhì)量、食品安全的含義。公司在整個(gè)質(zhì)量、食品安全控制體系中，嚴(yán)格遵循食品質(zhì)量安全控制原則，使生產(chǎn)的全過(guò)程得到受控管理，為食品安全符合性提供保障，我們把食品質(zhì)量安全、衛(wèi)生，滿(mǎn)足、超越顧客要求作為經(jīng)營(yíng)的最高目標(biāo)。為此，我們：以堅(jiān)持預(yù)防為主。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危害進(jìn)行全面控制。建立科學(xué)、高效的食品質(zhì)量安全管理體系。制定應(yīng)急響應(yīng)程序，將危害降低到最小。確保食品鏈中任何環(huán)節(jié)得到有效溝通，為消費(fèi)者提供安全、優(yōu)質(zhì)的食品而不斷持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量安全目標(biāo)：1. 食品質(zhì)量安全事故0起2. 市場(chǎng)抽檢合格率100％3. 顧客滿(mǎn)意度達(dá)96％公司將上述目標(biāo)進(jìn)行分解，建立各部門(mén)的質(zhì)量分目標(biāo)，并通過(guò)目標(biāo)考核對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理：　　　　　2016年3月20日51 / 52各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解部門(mén)質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì) 算 公 式綜合辦全體員工持健康證上崗率100%全體員工持健康證上崗率=員工持健康證數(shù)/全體員工數(shù)100%特殊崗位人員持證上崗率100%特殊崗位人員持證上崗率=特殊崗位人員持證上崗數(shù)/特殊崗位人員數(shù)100%人員培訓(xùn)完成率95%人員培訓(xùn)完成率=人員培訓(xùn)次數(shù)/月底培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)100%文件發(fā)放率100%（收到48小時(shí)內(nèi)發(fā)放）文件發(fā)放及時(shí)率=實(shí)發(fā)文件數(shù)量/應(yīng)發(fā)文件數(shù)量100%物流部成品運(yùn)輸合格率100%成品運(yùn)輸合格率=客戶(hù)收貨量／發(fā)貨量其他因素造成不合格率100%庫(kù)存產(chǎn)品合格率98%出庫(kù)產(chǎn)品合格率=庫(kù)存合格數(shù)／庫(kù)存數(shù)其他原因造成不合格數(shù)100%投訴處理率100%投訴處理率=投訴件數(shù)／投訴處理件數(shù)100%庫(kù)存材料完好率95%庫(kù)存材料完好率=在庫(kù)材料合格總量/在庫(kù)材料總量100%市場(chǎng)部原輔料采供合格率為98%原輔料進(jìn)廠(chǎng)合格率=實(shí)際收購(gòu)合格原料量/收購(gòu)總量100%原輔料采購(gòu)計(jì)劃完成率≥98%原輔料采購(gòu)計(jì)劃完成率=實(shí)際原采購(gòu)量/計(jì)劃采購(gòu)量100%電商部顧客滿(mǎn)意度≥95分顧客滿(mǎn)意度=顧客滿(mǎn)意人數(shù)/顧客總數(shù)100%營(yíng)銷(xiāo)企劃案成功率≥98%營(yíng)銷(xiāo)企劃案成功率=營(yíng)銷(xiāo)企劃提案成功實(shí)施次數(shù)/營(yíng)銷(xiāo)企劃提案總次數(shù)100%生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)完工率100%生產(chǎn)任務(wù)完工率=生產(chǎn)完成量/生產(chǎn)計(jì)劃量100%工序產(chǎn)品一次性合格率99%工序產(chǎn)品一次性合格率=生產(chǎn)成品合格量/產(chǎn)品總量100%產(chǎn)成品一次性合格率95%產(chǎn)成品一次性合格率=生產(chǎn)成品合格量/產(chǎn)品總量100%涂抹、沉降檢驗(yàn)合格率90%涂抹、沉降檢驗(yàn)合格率=檢驗(yàn)合格次數(shù)/檢驗(yàn)次數(shù)100%內(nèi)外袋損失率小于2%損壞量／包裝量紙箱損失率小于5%損壞量／包裝量設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率90%設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)期內(nèi)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間/（生產(chǎn)期內(nèi)設(shè)備計(jì)劃運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間生產(chǎn)期內(nèi)清洗時(shí)間生產(chǎn)期內(nèi)不可抗力停機(jī)時(shí)間）100%監(jiān)視測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)率100%監(jiān)視測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)率=校驗(yàn)數(shù)／所有需校驗(yàn)設(shè)備數(shù)100%（年度）產(chǎn)品出廠(chǎng)前抽檢合格率100%產(chǎn)品出廠(chǎng)前抽檢合格率100%市場(chǎng)抽檢合格率100％市場(chǎng)抽檢合格率100％不合格項(xiàng)糾正率98%不合格項(xiàng)糾正率=不合格項(xiàng)糾正數(shù)量／不合格項(xiàng)總量100%組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)部網(wǎng)絡(luò)部綜合辦財(cái)務(wù)部物流部市場(chǎng)部電商部 管理體系過(guò)程職責(zé)分配表職能部門(mén)體系過(guò)程總經(jīng)理管理者代表食品安全管理小組綜合辦電商部市場(chǎng)部生產(chǎn)部物流部營(yíng)業(yè)部網(wǎng)絡(luò)部管理體系總要求△○○○○○○○○○文件要求○