【正文】 質(zhì)量與食品安全管理手冊XLZL0012016編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布時間：2016年3月20日 實(shí)施時間：2016年3月20日修 改 控 制 頁序號修改單號修改頁碼修改內(nèi)容修改日期修改人備注目 錄章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼01 企業(yè)簡介 ……………………………………………………………302 頒布令……………………………………………………………………403 任命書 …………………………………………………………………504 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………7 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解 …………………………………………………805 質(zhì)量與食品安全管理機(jī)構(gòu)圖……………………………………………1006 過程職能分配表…………………………………………………………11 1 范圍 ………………………………………………………………122 規(guī)范性引用文件 ………………………………………………………133 術(shù)語和定義 ……………………………………………………………144 管理體系 ………………………………………………………………155 管理職責(zé) …………………………………………………………………186 資源管理 …………………………………………………………………247 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) …………………………………………………………………268 測量分析和改進(jìn) …………………………………………………………439 《管理手冊》的使用和管理………………………………………………35附錄 程序文件目錄……………………………………………………………36 企業(yè)簡介博樂市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司是一家股份制合作經(jīng)營公司、由股東蕭純凈、王曉燕、沈繼宏三人共同出資組建的股份制企業(yè)，注冊資金2000萬元(其中：股東蕭純凈出資1200萬元，占總出資60%股份、股東王曉燕出資400萬元，占總出資額20%股份、股東沈繼宏出資400萬元，占總出資額20%股份)。公司位于博樂市城南電子商務(wù)工業(yè)園區(qū)，占地約3000平米，主要從事電子商務(wù)的服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、銷售。博樂市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司成立于2015年5月16日，經(jīng)過1個月的籌備建設(shè)，于2015年5月16日正式投入運(yùn)營，具有日處理50噸的標(biāo)準(zhǔn)化特色農(nóng)產(chǎn)品加工、分包處理能力。目前正在實(shí)施的ISO900HACCP、SSOP、GMP管理體系及5S現(xiàn)場管理體系正在公司內(nèi)部實(shí)施運(yùn)營。一、公司基本情況公司運(yùn)營項(xiàng)目的核心設(shè)備全部采用當(dāng)今具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備。全息影音激光打碼系統(tǒng)的自動控制設(shè)備采用英國APV公司設(shè)備，高智能防偽標(biāo)識設(shè)備采用德國GEA公司設(shè)備。公司全部設(shè)備均調(diào)試完畢，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)，具備跨境運(yùn)營體系條件。目前公司主要的系列產(chǎn)品有機(jī)米、面、油系列、西域干鮮果系列、西域雜糧系列、西域冷水魚、牛羊肉、特色肉、蛋禽制品系列；擁有“西域糧票”商標(biāo)品牌知識產(chǎn)權(quán)，作為新疆區(qū)域電商領(lǐng)導(dǎo)品牌，承擔(dān)著博州區(qū)域線上線下互通互聯(lián)的重任；為博州 “萬眾創(chuàng)新、大眾就業(yè)”的電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村，打通博州物流縣鄉(xiāng)村全覆蓋渠道，開辟縣、鄉(xiāng)、村電子商務(wù)惠農(nóng)服務(wù)網(wǎng)站的全覆蓋示范效應(yīng)，為萬眾就業(yè)提供良好基礎(chǔ)服務(wù)保障。截止目前，幫助政府，已建3個縣級電子商務(wù)網(wǎng)站，11個鄉(xiāng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)站，已建成現(xiàn)代化規(guī)模的GMP加工分裝廠一座。年加工包裝分銷處理能力可達(dá)3000噸，產(chǎn)值5000余萬元。公司現(xiàn)有員工26人，平均年齡28歲，擁有現(xiàn)代企業(yè)管理、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、計(jì)算機(jī)服務(wù)、營銷專業(yè)、生物技術(shù)、機(jī)電一體化、食品加工等各類專業(yè)人員。公司與新疆大唐絲路、新疆果業(yè)、自治區(qū)供銷社、博樂市政府、新疆福通源儲運(yùn)（跨境電商）、西安合歡花商貿(mào)、山西豐源偉業(yè)、武漢商貿(mào)、阿里巴巴、京東商城、上海兩鮮、山西貢天下、成都糖寶果鮮網(wǎng)、上海玉瑩、上海第一食品、北京宏泰玉宇、廣東張高海、廣東淘桃、四川今夕商貿(mào)、杭州新旺財(cái)、江蘇新兵團(tuán)等26個城市的分銷商建立線下營銷聯(lián)盟；線上實(shí)現(xiàn)新疆巴扎網(wǎng)、淘寶網(wǎng)、京東網(wǎng)、亞馬遜、一號店等30余家知名企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)覆蓋營銷鏈，公司所運(yùn)營的“大眾創(chuàng)新、萬眾就業(yè)”直接體現(xiàn)在：博州巴扎網(wǎng)、博州互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)戶、博州農(nóng)資產(chǎn)品交易平臺、博州農(nóng)副產(chǎn)品交易平臺、博州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)服務(wù)平臺的建立和實(shí)施。二、經(jīng)濟(jì)與社會效益（一）直接、間接解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)近3000人。（二）年銷售收入5000多萬元，對國、地方稅收貢獻(xiàn)在200萬元以上。（三）該項(xiàng)目的建成，對博州地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。主要體現(xiàn)在：對博州地區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、旅游業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整產(chǎn)生重大影響。將帶動農(nóng)產(chǎn)品、林果業(yè)、牧產(chǎn)品、漁產(chǎn)品、蛋禽制品、肉制品和物流服務(wù)業(yè)、電商服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步趨于合理，推動博州地區(qū)確立的“南園北牧”發(fā)展戰(zhàn)略的加快實(shí)現(xiàn)。對博州地區(qū)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。隨著產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合項(xiàng)目的實(shí)施，將會長期調(diào)動農(nóng)牧民、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、旅游業(yè)、加工業(yè)的積極性，帶動博州區(qū)域內(nèi)，精準(zhǔn)脫貧致富的高效快速實(shí)現(xiàn)、為博州地區(qū)增收打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近23年內(nèi)，可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民、專業(yè)合作社、年收入增加5000萬元，可直接使5萬農(nóng)牧民人均增收1000元。同時為博州地區(qū)今后發(fā)展業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和持續(xù)發(fā)展。將現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)植入博州各行業(yè)平臺，實(shí)現(xiàn)本地物資經(jīng)過雪狼電商分包業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺直接轉(zhuǎn)化為全流通商品，同時將博州急需的農(nóng)資產(chǎn)品信息和交易平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)快速嫁接到博州千家萬戶，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通?；ヂ?lián)網(wǎng)為市場化運(yùn)營奠定良好的基礎(chǔ)，有力推動博州互聯(lián)網(wǎng)、物流產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。公司名稱：博樂市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司 地址：新疆博樂市城南電子商務(wù)物流園 電話：09096271277傳真：09096171288公司全體員工：為進(jìn)一步完善食品質(zhì)量安全管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，本公司依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系要求》(idt ISO9001:2008)、GB/T220002006《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》（idt ISO22000:2005），并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量與食品安全管理手冊》及與之配套的管理體系文件。通過建立并實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，識別公司管理的各個過程，分析對食品的危害和確立關(guān)鍵控制點(diǎn)，預(yù)防、消除和降低生物的、化學(xué)的和物理的對食品的顯著危害，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生。并通過持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客及法律法規(guī)的要求，達(dá)到顧客滿意并取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。本手冊也是公司向顧客證實(shí)質(zhì)量可靠，食品安全和衛(wèi)生保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊切實(shí)可行，能夠滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生的需要，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊為強(qiáng)制性文件，所有員工均必須執(zhí)行。希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并按體系要求履行職責(zé)，保證衛(wèi)生質(zhì)量、質(zhì)量和食品安全管理體系正常運(yùn)行。本體系自2016年3月20日起實(shí)施?？?經(jīng) 理： 二〇一六年三月二十日 任命書公司各部門：為了滿足《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、GB/T22000：200GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的需要，使公司建立、實(shí)施并有效運(yùn)行衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)管理體系運(yùn)行過程的控制，公司成立食品安全小組（由各部門負(fù)責(zé)人員組成，名單附后），負(fù)責(zé)公司管理體系的具體實(shí)施。為確保食品安全小組的正常工作，現(xiàn)任命 唐榮泉 為公司管理者代表并兼任食品安全小組組長，其在管理體系工作方面職責(zé)范圍如下：保證衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系得到建立和保持。負(fù)責(zé)組織公司衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系文件的編寫，批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布實(shí)施。定期向總經(jīng)理匯報(bào)衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)為本公司衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系實(shí)施提供必要的資源。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品安全衛(wèi)生方面的管理。提高并加強(qiáng)公司全體員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解。負(fù)責(zé)對內(nèi)協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行，對外相關(guān)事宜聯(lián)絡(luò)。總 經(jīng) 理： 二〇一年三月二十日食品安全小組成員名單姓 名公司內(nèi)職務(wù)小組內(nèi)職務(wù)蕭純凈總經(jīng)理管理者代表并兼任食品安全小組組長綜合辦主任食品安全小組成員市場部經(jīng)理食品安全小組成員電商部經(jīng)理食品安全小組成員網(wǎng)絡(luò)部經(jīng)理食品安全小組成員物流部經(jīng)理食品安全小組成員財(cái)務(wù)部經(jīng)理食品安全小組成員 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針 “天然、綠色、健康”本公司的質(zhì)量方針是“天然、綠色、健康”，它涵蓋了質(zhì)量、食品安全的含義。公司在整個質(zhì)量、食品安全控制體系中，嚴(yán)格遵循食品質(zhì)量安全控制原則，使生產(chǎn)的全過程得到受控管理，為食品安全符合性提供保障，我們把食品質(zhì)量安全、衛(wèi)生，滿足、超越顧客要求作為經(jīng)營的最高目標(biāo)。為此，我們：以堅(jiān)持預(yù)防為主。對生產(chǎn)過程中的危害進(jìn)行全面控制。建立科學(xué)、高效的食品質(zhì)量安全管理體系。制定應(yīng)急響應(yīng)程序，將危害降低到最小。確保食品鏈中任何環(huán)節(jié)得到有效溝通，為消費(fèi)者提供安全、優(yōu)質(zhì)的食品而不斷持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量安全目標(biāo)：1. 食品質(zhì)量安全事故0起2. 市場抽檢合格率100％3. 顧客滿意度達(dá)96％公司將上述目標(biāo)進(jìn)行分解，建立各部門的質(zhì)量分目標(biāo)，并通過目標(biāo)考核對質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理：　　　　　2016年3月20日51 / 52各部門質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì) 算 公 式綜合辦全體員工持健康證上崗率100%全體員工持健康證上崗率=員工持健康證數(shù)/全體員工數(shù)100%特殊崗位人員持證上崗率100%特殊崗位人員持證上崗率=特殊崗位人員持證上崗數(shù)/特殊崗位人員數(shù)100%人員培訓(xùn)完成率95%人員培訓(xùn)完成率=人員培訓(xùn)次數(shù)/月底培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)100%文件發(fā)放率100%（收到48小時內(nèi)發(fā)放）文件發(fā)放及時率=實(shí)發(fā)文件數(shù)量/應(yīng)發(fā)文件數(shù)量100%物流部成品運(yùn)輸合格率100%成品運(yùn)輸合格率=客戶收貨量／發(fā)貨量其他因素造成不合格率100%庫存產(chǎn)品合格率98%出庫產(chǎn)品合格率=庫存合格數(shù)／庫存數(shù)其他原因造成不合格數(shù)100%投訴處理率100%投訴處理率=投訴件數(shù)／投訴處理件數(shù)100%庫存材料完好率95%庫存材料完好率=在庫材料合格總量/在庫材料總量100%市場部原輔料采供合格率為98%原輔料進(jìn)廠合格率=實(shí)際收購合格原料量/收購總量100%原輔料采購計(jì)劃完成率≥98%原輔料采購計(jì)劃完成率=實(shí)際原采購量/計(jì)劃采購量100%電商部顧客滿意度≥95分顧客滿意度=顧客滿意人數(shù)/顧客總數(shù)100%營銷企劃案成功率≥98%營銷企劃案成功率=營銷企劃提案成功實(shí)施次數(shù)/營銷企劃提案總次數(shù)100%生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)完工率100%生產(chǎn)任務(wù)完工率=生產(chǎn)完成量/生產(chǎn)計(jì)劃量100%工序產(chǎn)品一次性合格率99%工序產(chǎn)品一次性合格率=生產(chǎn)成品合格量/產(chǎn)品總量100%產(chǎn)成品一次性合格率95%產(chǎn)成品一次性合格率=生產(chǎn)成品合格量/產(chǎn)品總量100%涂抹、沉降檢驗(yàn)合格率90%涂抹、沉降檢驗(yàn)合格率=檢驗(yàn)合格次數(shù)/檢驗(yàn)次數(shù)100%內(nèi)外袋損失率小于2%損壞量／包裝量紙箱損失率小于5%損壞量／包裝量設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率90%設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)期內(nèi)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時間/（生產(chǎn)期內(nèi)設(shè)備計(jì)劃運(yùn)轉(zhuǎn)時間生產(chǎn)期內(nèi)清洗時間生產(chǎn)期內(nèi)不可抗力停機(jī)時間）100%監(jiān)視測量設(shè)備校驗(yàn)率100%監(jiān)視測量設(shè)備校驗(yàn)率=校驗(yàn)數(shù)／所有需校驗(yàn)設(shè)備數(shù)100%（年度）產(chǎn)品出廠前抽檢合格率100%產(chǎn)品出廠前抽檢合格率100%市場抽檢合格率100％市場抽檢合格率100％不合格項(xiàng)糾正率98%不合格項(xiàng)糾正率=不合格項(xiàng)糾正數(shù)量／不合格項(xiàng)總量100%組織結(jié)構(gòu)圖董事會總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)部綜合辦財(cái)務(wù)部物流部市場部電商部 管理體系過程職責(zé)分配表職能部門體系過程總經(jīng)理管理者代表食品安全管理小組綜合辦電商部市場部生產(chǎn)部物流部營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)部管理體系總要求△○○○○○○○○○文件要求○