【正文】 c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運行的績效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實現(xiàn)情況，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。應(yīng)對突發(fā)事件處理方案進行評審或演練，保持相關(guān)記錄以證實對其進行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。這些設(shè)施包括：a) 廠房、車間、庫房、辦公室；洗手間、更衣室、洗手消毒池等衛(wèi)生設(shè)施；b) 生產(chǎn)設(shè)備及用具；c) 監(jiān)視和測量設(shè)備；d) 產(chǎn)品的運輸車輛、電話通訊、計算機等服務(wù)設(shè)施。 前提方案（PRP(s)） 公司建立、實施和保持了《前提方案》，以助于控制：a) 食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；b) 產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c) 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。適用時，包括以下方面： a) 化學(xué)、生物和物理特性；b) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c) 產(chǎn)地；d) 生產(chǎn)方法；e) 包裝和交付方式；f) 貯存條件和保質(zhì)期； g) 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；h) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。過程控制的具體方法及其嚴(yán)格程度要求，需要通過詳細的過程描述來實現(xiàn)。 控制措施的選擇和評價，公司制定了相應(yīng)的控制措施，包括選擇適宜的控制措施組合，預(yù)防、消除或減少食品安全危害至規(guī)定的可接受水平。監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成，包括以下內(nèi)容：a) 在適宜的時間框架內(nèi)提供結(jié)果的測量或觀察；b) 所用的監(jiān)視裝置；c) 適用的校準(zhǔn)方法；d) 監(jiān)視頻次；e) 與監(jiān)視和評價監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f) 記錄的要求和方法。銷售部負責(zé)與顧客有關(guān)要求的評審，在確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，形成書面材料，組織各相關(guān)部門進行評審?！　? 在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定：　　a) 設(shè)計和開發(fā)階段；　　b) 適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；　　c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計和開發(fā)確認　 　為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排 對設(shè)計和開發(fā)進行確認。 對選用的合格供方，必須報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確認，并定期進行評價；當(dāng)合格供方在提供產(chǎn)品中出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和分析問題的性質(zhì)；及時與供方溝通；同時加嚴(yán)采購產(chǎn)品的檢驗或驗證，直至限制或停止供方供貨。b) 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)食品標(biāo)簽法規(guī)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、唯一性批次號(產(chǎn)品代碼)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲存條件、預(yù)期消費者和食用方法等，并做好記錄。 為確保結(jié)果有效時，測量設(shè)備應(yīng)：a) 對照能溯源到國標(biāo)或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或驗證。公司建立了《顧客滿意度調(diào)查控制程序》文件，由電商部負責(zé)實施。具體按《食品安全管理體系驗證控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)證據(jù)表明潛在不安全品不符合上述要求時。為能夠并便于完全、及時地召回確定為不安全的終產(chǎn)品批次，公司建立和保持了《產(chǎn)品召回控制程序》，對交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，以通知有關(guān)的相關(guān)方和實施產(chǎn)品召回，并保持記錄。a) 授權(quán)放行產(chǎn)品的人員按《檢驗控制程序》的規(guī)定；在符合接收準(zhǔn)則的驗證記錄上，應(yīng)有授權(quán)放行人員的簽字；b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的監(jiān)視和測量均已圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品。具體按《食品安全管理體系驗證控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。l 持續(xù)改進質(zhì)量及食品安全管理體系的有效性。由管理者代表負責(zé)組織相關(guān)人員監(jiān)督執(zhí)行。本公司對特殊過程的確認可結(jié)合《HACCP計劃》的要求進行。原料采購由市場部負責(zé)采購，并對農(nóng)戶進行直接監(jiān)控。評審結(jié) 果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。本公司產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)一般指基于原有產(chǎn)品的系列品項的開發(fā)，如干果的開發(fā)等。應(yīng)記錄驗證的結(jié)果，且傳達到食品安全小組。應(yīng)將選定關(guān)鍵限值合理性的證據(jù)形成文件。確定的依據(jù)和結(jié)果應(yīng)予以記錄。流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運作方式，如質(zhì)量計劃等。d) 通過培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識或能力：l 個人的工作對質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)的相關(guān)性和重要性；l 嚴(yán)格遵守管理體系規(guī)定是實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。d)食品安全的保證。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。 管理者代表（食品安全組長）和食品安全小組為建立、實施和保持、改進質(zhì)量和食品安全管理體系，公司以任命書的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長。a) 通過市場調(diào)研和預(yù)測，或與顧客的溝通，了解和確定顧客的需求和期望；b) 將顧客的需求和期望，國家法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求和工藝要求；c) 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品要求、前提方案等要求，使產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全達到顧客滿意；d) 通過顧客滿意率的調(diào)查，來不斷改進管理體系的有效性，最終達到增強顧客滿意的目的。公司建立《文件控制程序》，由辦公室負責(zé)實施。公司無外包過程，若因企業(yè)發(fā)展需要增加外包過程時應(yīng)及時對其加以識別，以保證產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全?？?經(jīng) 理： 二〇一年三月二十日食品安全小組成員名單姓 名公司內(nèi)職務(wù)小組內(nèi)職務(wù)蕭純凈總經(jīng)理管理者代表并兼任食品安全小組組長綜合辦主任食品安全小組成員市場部經(jīng)理食品安全小組成員電商部經(jīng)理食品安全小組成員網(wǎng)絡(luò)部經(jīng)理食品安全小組成員物流部經(jīng)理食品安全小組成員財務(wù)部經(jīng)理食品安全小組成員 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針 “天然、綠色、健康”本公司的質(zhì)量方針是“天然、綠色、健康”，它涵蓋了質(zhì)量、食品安全的含義。公司名稱：博樂市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司 地址：新疆博樂市城南電子商務(wù)物流園 電話：09096271277傳真：09096171288公司全體員工：為進一步完善食品質(zhì)量安全管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，本公司依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系要求》(idt ISO9001:2008)、GB/T220002006《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》（idt ISO22000:2005），并結(jié)合本公司的實際情況編制了《質(zhì)量與食品安全管理手冊》及與之配套的管理體系文件。目前公司主要的系列產(chǎn)品有機米、面、油系列、西域干鮮果系列、西域雜糧系列、西域冷水魚、牛羊肉、特色肉、蛋禽制品系列；擁有“西域糧票”商標(biāo)品牌知識產(chǎn)權(quán)，作為新疆區(qū)域電商領(lǐng)導(dǎo)品牌，承擔(dān)著博州區(qū)域線上線下互通互聯(lián)的重任；為博州 “萬眾創(chuàng)新、大眾就業(yè)”的電子商務(wù)進農(nóng)村，打通博州物流縣鄉(xiāng)村全覆蓋渠道，開辟縣、鄉(xiāng)、村電子商務(wù)惠農(nóng)服務(wù)網(wǎng)站的全覆蓋示范效應(yīng)，為萬眾就業(yè)提供良好基礎(chǔ)服務(wù)保障。截止目前，幫助政府，已建3個縣級電子商務(wù)網(wǎng)站，11個鄉(xiāng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)站，已建成現(xiàn)代化規(guī)模的GMP加工分裝廠一座。通過建立并實施質(zhì)量和食品安全管理體系，識別公司管理的各個過程，分析對食品的危害和確立關(guān)鍵控制點，預(yù)防、消除和降低生物的、化學(xué)的和物理的對食品的顯著危害，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生。公司在整個質(zhì)量、食品安全控制體系中，嚴(yán)格遵循食品質(zhì)量安全控制原則，使生產(chǎn)的全過程得到受控管理，為食品安全符合性提供保障，我們把食品質(zhì)量安全、衛(wèi)生，滿足、超越顧客要求作為經(jīng)營的最高目標(biāo)。公司在建立管理體系時：a) 確定質(zhì)量和食品安全管理體系所需的過程及其在組織中的作用。對管理體系所要求的文件進行控制，主要包括管理體系運行文件和與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件、外來文件等。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理負責(zé)組織制訂質(zhì)量方針，并以正式文件發(fā)布，詳見本手冊04節(jié)。對于管理者代表和食品安全小組，無論在其他方面的職責(zé)如何，均具有管理者代表和食品安全小組組長《任命書》規(guī)定的職責(zé)。 管理評審 總則公司編制了《管理評審控制程序》規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過12個月的時間間隔內(nèi)評審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評價質(zhì)量和食品安全管理體系改進的機會和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。e)由于上述改進措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。員工個人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)；l 負責(zé)食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過程失控時能夠采取必要措施；l 影響食品安全的員工能夠認清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。這些知識和經(jīng)驗包括，但不限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害。適宜時，流程圖應(yīng)包括： a) 操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；b) 源于外部的過程和分包工作；c) 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；d) 返工點和循環(huán)點；e) 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。 危害評價應(yīng)對每種已識別的食品安全危害進行危害評價，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全食品所必需；以及是否需要控制危害以達到規(guī)定的可接受水平。基于主觀信息（如對產(chǎn)品、過程、處置等的感官檢驗）的關(guān)鍵限值，應(yīng)有指導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。應(yīng)提供驗證的結(jié)果以進行驗證活動結(jié)果的分析。 設(shè)計和開發(fā)的策劃公司設(shè)立《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃可控制。 食品安全小組應(yīng)對新產(chǎn)品進行危害分析，確保食品安全性可以得到控制。輔料及包裝材料由生產(chǎn)部從合格供方實施采購。 標(biāo)識和可追溯性系統(tǒng)公司按照《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對原輔料、包裝物料、半成品、成品及加工過程等進行標(biāo)識以識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和檢測要求標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，以識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司建立和保持《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對所使用的監(jiān)視測量設(shè)備、儀器、量具等進行檢定或校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意顧客滿意是指顧客對其要求已被滿足程度的感受。食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評價所策劃的驗證的每個結(jié)果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄（包括產(chǎn)品的各種驗證、檢驗和試驗的原始記錄）。被召回產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在監(jiān)督下予以保留?？赡苁懿环嫌绊懙乃信萎a(chǎn)品應(yīng)在評價前處于公司的控制之中。該措施應(yīng)包括但不限于評審以下方面：a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；b) 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計劃；c) 前提方案PRP(s)；d) 人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性。并通過顧客滿意度進行量化考核監(jiān)控。 建立監(jiān)視和測量過程，以確保監(jiān)視和測量活動可以并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。a) 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，應(yīng)采用適宜的方法來標(biāo)識產(chǎn)品，對不同階段的產(chǎn)品可采用不同方式，如：標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、生產(chǎn)記錄等，也可用不同顏色、形態(tài)的容器，還可用定置區(qū)域方式。 市場部、生產(chǎn)部根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇供方， 并建立選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況，設(shè)計和開發(fā)能力；b) 質(zhì)量管理體系水平和按要求提供產(chǎn)品能力；c) 交付后的服務(wù)水平和技術(shù)保障能力；d) 供方的經(jīng)營管理水平，如與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、人力資源、價格和交貨情況等。驗證結(jié) 果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。銷售部負責(zé)通過市場調(diào)查收集市場新產(chǎn)品需求，及時反饋給總工及品控部，以作為新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的信息基礎(chǔ)。銷售部通過與顧客的溝通、市場調(diào)研等方式，充分理解顧客要求和期望，從而明確產(chǎn)品的要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品價格、質(zhì)量、包裝、運輸、交付及交付后活動的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求；c) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；d) 本公司規(guī)定的附加要求。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有針對關(guān)鍵限值的、有計劃的測量或觀察。應(yīng)描述所采用的方法，并記錄食品安全危害評價的結(jié)果。經(jīng)過驗證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。 產(chǎn)品特性 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料由原輔料引入食品的危害存在較大的風(fēng)險，因此需對公司產(chǎn)品中所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料在《產(chǎn)品描述》中予以描述，其詳略程度為實施危害分析所需。這些更新應(yīng)按進行驗證并保持記錄。、提供和維護達到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。公司建立和保持了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以識別潛在事故、緊急情況和事件，對其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。b) 內(nèi)、外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。質(zhì)量方針應(yīng)：a) 與本公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，與管理機關(guān)和組織自身對食品安全的要求相關(guān)且與之相符；b) 包括對產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品安全的承諾，對持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c) 能體現(xiàn)制定和實現(xiàn)管理目標(biāo)的框架，通過管理目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立，使公司的質(zhì)量和食品安全方針得到落實。a)文件要按有關(guān)規(guī)定編寫，發(fā)布前必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的人員審批其適用性；各種文件的編制、審核和批準(zhǔn)權(quán)限在控制程序中應(yīng)予以明確規(guī)定。c) 確定為保持體系有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。對生產(chǎn)過程中的危害進行全面控制。本手冊也是公司向顧客證實質(zhì)量可靠，食品安全和衛(wèi)生保證能力的有效依據(jù)。公司現(xiàn)有員工26人，平均年齡28歲，擁有現(xiàn)代企業(yè)管理、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、計算機服務(wù)、營銷專業(yè)、生物技術(shù)、機電一體化、食品加工等各類專業(yè)人員。全息影音激光打碼系統(tǒng)的自動控制設(shè)備采用英國APV公司設(shè)備，高智能防偽標(biāo)識設(shè)備采用德國GE