【正文】 c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。這些設(shè)施包括：a) 廠房、車(chē)間、庫(kù)房、辦公室；洗手間、更衣室、洗手消毒池等衛(wèi)生設(shè)施；b) 生產(chǎn)設(shè)備及用具；c) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d) 產(chǎn)品的運(yùn)輸車(chē)輛、電話通訊、計(jì)算機(jī)等服務(wù)設(shè)施。 前提方案（PRP(s)） 公司建立、實(shí)施和保持了《前提方案》，以助于控制：a) 食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；b) 產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c) 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。適用時(shí)，包括以下方面： a) 化學(xué)、生物和物理特性；b) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c) 產(chǎn)地；d) 生產(chǎn)方法；e) 包裝和交付方式；f) 貯存條件和保質(zhì)期； g) 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；h) 與采購(gòu)材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。過(guò)程控制的具體方法及其嚴(yán)格程度要求，需要通過(guò)詳細(xì)的過(guò)程描述來(lái)實(shí)現(xiàn)。 控制措施的選擇和評(píng)價(jià)，公司制定了相應(yīng)的控制措施，包括選擇適宜的控制措施組合，預(yù)防、消除或減少食品安全危害至規(guī)定的可接受水平。監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書(shū)和表格構(gòu)成，包括以下內(nèi)容：a) 在適宜的時(shí)間框架內(nèi)提供結(jié)果的測(cè)量或觀察；b) 所用的監(jiān)視裝置；c) 適用的校準(zhǔn)方法；d) 監(jiān)視頻次；e) 與監(jiān)視和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f) 記錄的要求和方法。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)要求的評(píng)審，在確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，形成書(shū)面材料，組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。　　 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)確定：　　a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；　　b) 適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；　　c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)　 　為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 對(duì)選用的合格供方，必須報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)，并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；當(dāng)合格供方在提供產(chǎn)品中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析問(wèn)題的性質(zhì)；及時(shí)與供方溝通；同時(shí)加嚴(yán)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，直至限制或停止供方供貨。b) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)食品標(biāo)簽法規(guī)，內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、唯一性批次號(hào)(產(chǎn)品代碼)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲(chǔ)存條件、預(yù)期消費(fèi)者和食用方法等，并做好記錄。 為確保結(jié)果有效時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a) 對(duì)照能溯源到國(guó)標(biāo)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。公司建立了《顧客滿意度調(diào)查控制程序》文件，由電商部負(fù)責(zé)實(shí)施。具體按《食品安全管理體系驗(yàn)證控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)證據(jù)表明潛在不安全品不符合上述要求時(shí)。為能夠并便于完全、及時(shí)地召回確定為不安全的終產(chǎn)品批次，公司建立和保持了《產(chǎn)品召回控制程序》，對(duì)交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，以通知有關(guān)的相關(guān)方和實(shí)施產(chǎn)品召回，并保持記錄。a) 授權(quán)放行產(chǎn)品的人員按《檢驗(yàn)控制程序》的規(guī)定；在符合接收準(zhǔn)則的驗(yàn)證記錄上，應(yīng)有授權(quán)放行人員的簽字；b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量均已圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品。具體按《食品安全管理體系驗(yàn)證控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。l 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量及食品安全管理體系的有效性。由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員監(jiān)督執(zhí)行。本公司對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)可結(jié)合《HACCP計(jì)劃》的要求進(jìn)行。原料采購(gòu)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，并對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行直接監(jiān)控。評(píng)審結(jié) 果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)一般指基于原有產(chǎn)品的系列品項(xiàng)的開(kāi)發(fā)，如干果的開(kāi)發(fā)等。應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果，且傳達(dá)到食品安全小組。應(yīng)將選定關(guān)鍵限值合理性的證據(jù)形成文件。確定的依據(jù)和結(jié)果應(yīng)予以記錄。流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式，如質(zhì)量計(jì)劃等。d) 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識(shí)或能力：l 個(gè)人的工作對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性；l 嚴(yán)格遵守管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。d)食品安全的保證。通過(guò)外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。 管理者代表（食品安全組長(zhǎng)）和食品安全小組為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，公司以任命書(shū)的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)。a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，或與顧客的溝通，了解和確定顧客的需求和期望；b) 將顧客的需求和期望，國(guó)家法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求和工藝要求；c) 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品要求、前提方案等要求，使產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全達(dá)到顧客滿意；d) 通過(guò)顧客滿意率的調(diào)查，來(lái)不斷改進(jìn)管理體系的有效性，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。公司建立《文件控制程序》，由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。公司無(wú)外包過(guò)程，若因企業(yè)發(fā)展需要增加外包過(guò)程時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)其加以識(shí)別，以保證產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全。總 經(jīng) 理： 二〇一年三月二十日食品安全小組成員名單姓 名公司內(nèi)職務(wù)小組內(nèi)職務(wù)蕭純凈總經(jīng)理管理者代表并兼任食品安全小組組長(zhǎng)綜合辦主任食品安全小組成員市場(chǎng)部經(jīng)理食品安全小組成員電商部經(jīng)理食品安全小組成員網(wǎng)絡(luò)部經(jīng)理食品安全小組成員物流部經(jīng)理食品安全小組成員財(cái)務(wù)部經(jīng)理食品安全小組成員 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針 “天然、綠色、健康”本公司的質(zhì)量方針是“天然、綠色、健康”，它涵蓋了質(zhì)量、食品安全的含義。公司名稱(chēng)：博樂(lè)市雪狼電子商務(wù)有限責(zé)任公司 地址：新疆博樂(lè)市城南電子商務(wù)物流園 電話：09096271277傳真：09096171288公司全體員工：為進(jìn)一步完善食品質(zhì)量安全管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本公司依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系要求》(idt ISO9001:2008)、GB/T220002006《食品安全管理體系食品鏈中各類(lèi)組織的要求》（idt ISO22000:2005），并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量與食品安全管理手冊(cè)》及與之配套的管理體系文件。目前公司主要的系列產(chǎn)品有機(jī)米、面、油系列、西域干鮮果系列、西域雜糧系列、西域冷水魚(yú)、牛羊肉、特色肉、蛋禽制品系列；擁有“西域糧票”商標(biāo)品牌知識(shí)產(chǎn)權(quán)，作為新疆區(qū)域電商領(lǐng)導(dǎo)品牌，承擔(dān)著博州區(qū)域線上線下互通互聯(lián)的重任；為博州 “萬(wàn)眾創(chuàng)新、大眾就業(yè)”的電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村，打通博州物流縣鄉(xiāng)村全覆蓋渠道，開(kāi)辟縣、鄉(xiāng)、村電子商務(wù)惠農(nóng)服務(wù)網(wǎng)站的全覆蓋示范效應(yīng)，為萬(wàn)眾就業(yè)提供良好基礎(chǔ)服務(wù)保障。截止目前，幫助政府，已建3個(gè)縣級(jí)電子商務(wù)網(wǎng)站，11個(gè)鄉(xiāng)村電子商務(wù)服務(wù)網(wǎng)站，已建成現(xiàn)代化規(guī)模的GMP加工分裝廠一座。通過(guò)建立并實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，識(shí)別公司管理的各個(gè)過(guò)程，分析對(duì)食品的危害和確立關(guān)鍵控制點(diǎn)，預(yù)防、消除和降低生物的、化學(xué)的和物理的對(duì)食品的顯著危害，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生。公司在整個(gè)質(zhì)量、食品安全控制體系中，嚴(yán)格遵循食品質(zhì)量安全控制原則，使生產(chǎn)的全過(guò)程得到受控管理，為食品安全符合性提供保障，我們把食品質(zhì)量安全、衛(wèi)生，滿足、超越顧客要求作為經(jīng)營(yíng)的最高目標(biāo)。公司在建立管理體系時(shí)：a) 確定質(zhì)量和食品安全管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的作用。對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，主要包括管理體系運(yùn)行文件和與產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件、外來(lái)文件等。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量方針，并以正式文件發(fā)布，詳見(jiàn)本手冊(cè)04節(jié)。對(duì)于管理者代表和食品安全小組，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，均具有管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)《任命書(shū)》規(guī)定的職責(zé)。 管理評(píng)審 總則公司編制了《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過(guò)12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量和食品安全管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。e)由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；l 負(fù)責(zé)食品安全過(guò)程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過(guò)程失控時(shí)能夠采取必要措施；l 影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過(guò)程、文件和資源。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備的食品安全危害。適宜時(shí)，流程圖應(yīng)包括： a) 操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；b) 源于外部的過(guò)程和分包工作；c) 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；d) 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；e) 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。 危害評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)每種已識(shí)別的食品安全危害進(jìn)行危害評(píng)價(jià)，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全食品所必需；以及是否需要控制危害以達(dá)到規(guī)定的可接受水平?；谥饔^信息（如對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、處置等的感官檢驗(yàn)）的關(guān)鍵限值，應(yīng)有指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。應(yīng)提供驗(yàn)證的結(jié)果以進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃公司設(shè)立《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃可控制。 食品安全小組應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行危害分析，確保食品安全性可以得到控制。輔料及包裝材料由生產(chǎn)部從合格供方實(shí)施采購(gòu)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性系統(tǒng)公司按照《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)原輔料、包裝物料、半成品、成品及加工過(guò)程等進(jìn)行標(biāo)識(shí)以識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和檢測(cè)要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，以識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司建立和保持《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，對(duì)所使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、儀器、量具等進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意顧客滿意是指顧客對(duì)其要求已被滿足程度的感受。食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃的驗(yàn)證的每個(gè)結(jié)果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄（包括產(chǎn)品的各種驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄）。被召回產(chǎn)品在被銷(xiāo)毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在監(jiān)督下予以保留。可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評(píng)價(jià)前處于公司的控制之中。該措施應(yīng)包括但不限于評(píng)審以下方面：a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；b) 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃；c) 前提方案PRP(s)；d) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性。并通過(guò)顧客滿意度進(jìn)行量化考核監(jiān)控。 建立監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可以并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。a) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，應(yīng)采用適宜的方法來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，對(duì)不同階段的產(chǎn)品可采用不同方式，如：標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、生產(chǎn)記錄等，也可用不同顏色、形態(tài)的容器，還可用定置區(qū)域方式。 市場(chǎng)部、生產(chǎn)部根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方， 并建立選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力；b) 質(zhì)量管理體系水平和按要求提供產(chǎn)品能力；c) 交付后的服務(wù)水平和技術(shù)保障能力；d) 供方的經(jīng)營(yíng)管理水平，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、人力資源、價(jià)格和交貨情況等。驗(yàn)證結(jié) 果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查收集市場(chǎng)新產(chǎn)品需求，及時(shí)反饋給總工及品控部，以作為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的信息基礎(chǔ)。銷(xiāo)售部通過(guò)與顧客的溝通、市場(chǎng)調(diào)研等方式，充分理解顧客要求和期望，從而明確產(chǎn)品的要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸、交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求；c) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；d) 本公司規(guī)定的附加要求。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。應(yīng)描述所采用的方法，并記錄食品安全危害評(píng)價(jià)的結(jié)果。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。 產(chǎn)品特性 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料由原輔料引入食品的危害存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，因此需對(duì)公司產(chǎn)品中所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料在《產(chǎn)品描述》中予以描述，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。、提供和維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。公司建立和保持了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，對(duì)其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。b) 內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。質(zhì)量方針應(yīng)：a) 與本公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，與管理機(jī)關(guān)和組織自身對(duì)食品安全的要求相關(guān)且與之相符；b) 包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品安全的承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c) 能體現(xiàn)制定和實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的框架，通過(guò)管理目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立，使公司的質(zhì)量和食品安全方針得到落實(shí)。a)文件要按有關(guān)規(guī)定編寫(xiě)，發(fā)布前必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的人員審批其適用性；各種文件的編制、審核和批準(zhǔn)權(quán)限在控制程序中應(yīng)予以明確規(guī)定。c) 確定為保持體系有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危害進(jìn)行全面控制。本手冊(cè)也是公司向顧客證實(shí)質(zhì)量可靠，食品安全和衛(wèi)生保證能力的有效依據(jù)。公司現(xiàn)有員工26人，平均年齡28歲，擁有現(xiàn)代企業(yè)管理、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、計(jì)算機(jī)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)、生物技術(shù)、機(jī)電一體化、食品加工等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員。全息影音激光打碼系統(tǒng)的自動(dòng)控制設(shè)備采用英國(guó)APV公司設(shè)備，高智能防偽標(biāo)識(shí)設(shè)備采用德國(guó)GE