【正文】 ○○△△○△○○○管理承諾△○○以顧客為關(guān)注焦點△○○○○○○○○○質(zhì)量方針△○○○○○○○○○策劃△○○△△○○○職責(zé)和權(quán)限與溝通△○○△○○○○○○管理評審△○○△○○○○○○應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)△○○△○○○○○○資源提供△○○人力資源△○○△基礎(chǔ)設(shè)施△○○△△△△工作環(huán)境△○○○△○△○安全產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○△前提方案○△○○○○○○○危害分析○△○○○○○○○操作性前提方案○△○○○○○○○與顧客有關(guān)的過程△○○設(shè)計與開發(fā)○○△○采購○△△生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○△△生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)○△△HACCP計劃的建立○△○○○○○○○標(biāo)識和可追溯性△○△○○顧客財產(chǎn)○△產(chǎn)品防護(hù)△△○△監(jiān)視和測量裝置控制△○○○測量、分析和改進(jìn)總則○○○△○○○○○○顧客滿意△內(nèi)部審核○△△△○○△○○○過程的測量和監(jiān)控△△○△○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△○○食品安全驗證○△○○○○○○○不合格品控制△○△○○數(shù)據(jù)分析○△○○○○持續(xù)改進(jìn)/更新○△△○○○○○○○△表示主責(zé) ○表示相關(guān)1 范 圍 總則本手冊是基于下列需求而編制的： 對內(nèi)：提高本公司管理水平； 對外：通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，證實本公司有能力穩(wěn)定地生產(chǎn)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，證實本公司生產(chǎn)過程中建立并實施了質(zhì)量、食品安全管理體系，有能力實現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過體系的有效應(yīng)用，包括有效實施持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)的要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意，實現(xiàn)食品安全危害預(yù)防、消除和降低，保護(hù)消費者健康。 應(yīng)用本手冊規(guī)定的所有要求，對所涉及到的部門和人員都是強(qiáng)制性的，適用于本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量及食品安全管理體系控制的全過程（范圍包括受客戶委托進(jìn)行加工的產(chǎn)品）。2 規(guī)范性引用文件本手冊是按照或參照下列標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)編制而成，所依據(jù)的均為有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。在有關(guān)文件進(jìn)行版本更新時，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。GB/T 190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 (idt ISO9000:2005)GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系要求》(idt ISO9001:2008)GB/T220002006 《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》（idt ISO22000:2005）《食品衛(wèi)生通則》 CAC/RCP11969, (2003)《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》《GMP衛(wèi)生規(guī)范》3 術(shù)語和定義《質(zhì)量和食品安全管理手冊》采用GB/T190002000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》（idt ISO90002005）、GB/T220002006 《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》（idt ISO22000:2005）有關(guān)術(shù)語和定義。4 管理體系 本公司按GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系要求》及GB/T220002006《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》及《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》的規(guī)定建立管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必要時進(jìn)行更新。公司明確了管理體系的范圍，包括設(shè)計的產(chǎn)品、過程和生產(chǎn)場地（）。公司無外包過程，若因企業(yè)發(fā)展需要增加外包過程時應(yīng)及時對其加以識別，以保證產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全。公司在建立管理體系時：a) 確定質(zhì)量和食品安全管理體系所需的過程及其在組織中的作用。b) 確定上述過程的順序和相互作用。c) 確定為保持體系有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。d) 為實現(xiàn)質(zhì)量及食品安全方針和目標(biāo)，公司提供所需的人、財、物的資源。e) 確定了監(jiān)視、測量和分析的方法，建立了程序文件、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書等，并加以控制和實施。f) 對這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析，確保有效地利用資源，預(yù)防食品安全危害，使顧客滿意，社會認(rèn)可。g) 確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識別、評價和控制，以避免組織的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者。h) 在整個食品鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息。i) 在組織內(nèi)部就有關(guān)食品安全管理體系建立、實施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，確保食品安全。j) 建立相應(yīng)的措施，并對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。k) 定期評價質(zhì)量與食品安全管理體系，必要時進(jìn)行更新，以確保體系反映組織的活動并包含所需控制的食品安全危害最新信息。公司按本手冊規(guī)定的要求，對上述過程進(jìn)行有效的管理。公司管理體系文件分四個層次，文件和記錄可采用紙張、音像等媒體。a) 管理手冊（含質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)）；b) 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；c) 為保證體系有效運行而制定的文件，如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等；d) 體系文件所需的記錄表格。公司按GB/T19001《質(zhì)量管理體系 要求》及GB/T22000《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》及《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》的要求，編制和保持本管理手冊，其內(nèi)容包括：a) 管理體系的范圍見本手冊1 范圍；b) 為管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟?；c) 管理體系過程之間的相互作用的表述，見本手冊8章。公司建立《文件控制程序》，由辦公室負(fù)責(zé)實施。對管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，主要包括管理體系運行文件和與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件、外來文件等。記錄是一種特殊文件， 進(jìn)行控制。a)文件要按有關(guān)規(guī)定編寫，發(fā)布前必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的人員審批其適用性；各種文件的編制、審核和批準(zhǔn)權(quán)限在控制程序中應(yīng)予以明確規(guī)定。b)必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。c)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得以識別。d)確保對管理體系有效運行起重要作用的場所都能得到所需文件的有效版本。e)文件應(yīng)保持清晰，以便于識別和檢索，文件有表示方法及編號。f)確保與公司質(zhì)量和食品安全管理體系相關(guān)的外來文件得到識別，并控制其發(fā)放、更改和作廢，以確保其有效。g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，對因某種原因需要保留的作廢文件，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識。公司建立和保持《質(zhì)量記錄控制程序》，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施，對記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、索引（編目）、歸檔、貯存、維護(hù)和處理。為證明管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，各部門按體系運行要求保持相應(yīng)記錄。所有記錄按規(guī)定填寫，保證真實、準(zhǔn)確、完整、清晰以便于識別和檢索。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動來證實其建立、實施管理體系和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。 a) 將質(zhì)量意識、食品安全意識、滿足顧客意識和法律法規(guī)意識貫穿于全體員工工作的始終，表明公司的經(jīng)營目標(biāo)支持食品安全；b) 制定公司的質(zhì)量和食品安全方針；c) 確保公司管理目標(biāo)的建立和實施；d) 定期進(jìn)行管理評審，保持管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；e) 確保人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源的提供和改善。 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)將滿足顧客的需求和期望作為公司展開各項工作追求的根本，通過以下活動確定顧客需求和期望并予以滿足。a) 通過市場調(diào)研和預(yù)測，或與顧客的溝通，了解和確定顧客的需求和期望；b) 將顧客的需求和期望，國家法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求和工藝要求；c) 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品要求、前提方案等要求，使產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全達(dá)到顧客滿意；d) 通過顧客滿意率的調(diào)查，來不斷改進(jìn)管理體系的有效性，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量方針，并以正式文件發(fā)布，詳見本手冊04節(jié)。本公司的質(zhì)量方針包含質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全的涵義。質(zhì)量方針應(yīng)：a) 與本公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，與管理機(jī)關(guān)和組織自身對食品安全的要求相關(guān)且與之相符；b) 包括對產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品安全的承諾，對持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c) 能體現(xiàn)制定和實現(xiàn)管理目標(biāo)的框架，通過管理目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立，使公司的質(zhì)量和食品安全方針得到落實。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的宣貫工作，方針應(yīng)傳達(dá)到公司的管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各個層次，通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和宣傳等方式使各層次都能理解和貫徹。，是質(zhì)量目標(biāo)建立的依據(jù)。 公司通過管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評價，確保方針的持續(xù)適宜性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理目標(biāo)的制定，并以正式文件發(fā)布，詳見本手冊04節(jié)。a) 管理目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，它包含了產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品安全要求的內(nèi)容，是可測量、量化的指標(biāo)；b) 管理目標(biāo)應(yīng)在公司中層層分解和展開，直到與管理體系相關(guān)的部門、層次及個人，并且通過全體員工的共同努力，最終可以實現(xiàn)。c) 公司定期對管理目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并作為評審輸入提交公司管理評審，以便于總結(jié)管理體系運行業(yè)績，及時發(fā)現(xiàn)問題和薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 管理體系策劃公司對質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃時，應(yīng)滿足：a) 公司管理方針、目標(biāo)和質(zhì)量和食品安全管理體系的總要求,并符合GB/T190012008 和GB/T220002006標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 對管理體系范圍內(nèi)所有已知的食品安全潛在危害進(jìn)行識別與評估，并且對所有確定的危害予以控制，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費者和（或）使用人；c) 在進(jìn)行任何影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更策劃和實施時，應(yīng)考慮管理體系的要求，保持公司質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性?！稖贤刂瞥绦颉?、《與產(chǎn)品有關(guān)要求的控制程序》，以適當(dāng)?shù)那辣３峙c供方、顧客和其他與公司產(chǎn)品的食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。 職責(zé)、權(quán)限與溝通總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，為此公司建立了組織結(jié)構(gòu)圖、職責(zé)分配表，并對與質(zhì)量及安全管理體系有關(guān)的管理人員、執(zhí)行人員和檢驗人員規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹立參與意識，提高能動性并做出承諾。所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報告與食品安全管理體系有關(guān)的問題，責(zé)任人有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。各部門及各崗位職責(zé)見公司《職責(zé)與權(quán)限》。 管理者代表（食品安全組長）和食品安全小組為建立、實施和保持、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，公司以任命書的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長。對于管理者代表和食品安全小組，無論在其他方面的職責(zé)如何，均具有管理者代表和食品安全小組組長《任命書》規(guī)定的職責(zé)。食品安全小組成員（詳見食品安全小組成員名單）應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括各部門的食品安全危害控制措施的操作人員，必要時，可包括外聘的專家。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。這些知識和經(jīng)驗包括，不僅限于公司的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，而且應(yīng)保持證實食品安全小組具備所要求的知識和經(jīng)驗的記錄。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保質(zhì)量及安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。為確保質(zhì)量和食品安全管理體系的有效運行，公司制定了《溝通管理程序》，程序規(guī)定了不同職能部門之間、不同層次的人員之間，以及與顧客、管理機(jī)關(guān)、行業(yè)機(jī)構(gòu)等外部組織建立縱向和橫向質(zhì)量安全信息的溝通，包括了溝通的內(nèi)容和方法。通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時獲得變更的信息，包括但不限于以下方面：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生消毒方案；f) 包裝、貯存和分