【正文】 部制定標(biāo)識方法，此類標(biāo)識必須是永久性標(biāo)識；c) 加工車間在使用顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行顧客的有關(guān)要求，并要保護(hù)好標(biāo)識，使其不被混用、誤用；d) 當(dāng)顧客提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，并做好記錄進(jìn)行保存。b) 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)食品標(biāo)簽法規(guī)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、唯一性批次號(產(chǎn)品代碼)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲存條件、預(yù)期消費(fèi)者和食用方法等，并做好記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程（特殊過程）的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量驗(yàn)證時(shí)，或產(chǎn)品在使用或服務(wù)交付之后問題才顯現(xiàn)出來的過程，公司定為“特殊過程”。 對選用的合格供方，必須報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)，并定期進(jìn)行評價(jià)；當(dāng)合格供方在提供產(chǎn)品中出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析問題的性質(zhì)；及時(shí)與供方溝通；同時(shí)加嚴(yán)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，直至限制或停止供方供貨。 對于已交付后發(fā)現(xiàn)的存在設(shè)計(jì)缺陷的產(chǎn)品，應(yīng)按《產(chǎn)品召回程序》的要求回收產(chǎn)品。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)　 　為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排 對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出　 　設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng) 在放行前得到批準(zhǔn)?！　? 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)確定：　　a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；　　b) 適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；　　c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 市場部部應(yīng)建立主要顧客（采購產(chǎn)品數(shù)量較大、采購頻繁、供貨關(guān)系較長久穩(wěn)定的顧客）檔案。銷售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)要求的評審，在確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，形成書面材料，組織各相關(guān)部門進(jìn)行評審。 驗(yàn)證的策劃為策劃和實(shí)施食品安全管理體系的定期驗(yàn)證和保持驗(yàn)證記錄，公司建立了《食品安全驗(yàn)證控制程序》。監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成，包括以下內(nèi)容：a) 在適宜的時(shí)間框架內(nèi)提供結(jié)果的測量或觀察；b) 所用的監(jiān)視裝置；c) 適用的校準(zhǔn)方法；d) 監(jiān)視頻次；e) 與監(jiān)視和評價(jià)監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f) 記錄的要求和方法。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCPs）的確定對于由HACCP計(jì)劃控制的每個(gè)危害，針對已確定的控制措施確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，詳見《HACCP計(jì)劃》。 控制措施的選擇和評價(jià)，公司制定了相應(yīng)的控制措施，包括選擇適宜的控制措施組合，預(yù)防、消除或減少食品安全危害至規(guī)定的可接受水平。 危害分析時(shí)應(yīng)充分考慮過程與過程的前后關(guān)系，一種危害可能受多種因素的影響。過程控制的具體方法及其嚴(yán)格程度要求，需要通過詳細(xì)的過程描述來實(shí)現(xiàn)。上述描述應(yīng)保持更新。適用時(shí)，包括以下方面： a) 化學(xué)、生物和物理特性；b) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c) 產(chǎn)地；d) 生產(chǎn)方法；e) 包裝和交付方式；f) 貯存條件和保質(zhì)期； g) 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；h) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。為確保危害分析的全面性、準(zhǔn)確性，應(yīng)收集、保持和更新實(shí)施危害分析所需的所有相關(guān)信息，并形成文件，保持記錄。 前提方案（PRP(s)） 公司建立、實(shí)施和保持了《前提方案》，以助于控制：a) 食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；b) 產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c) 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。必要時(shí)要用程序文件描寫過程，規(guī)定過程或涉及的活動(dòng)的途徑；根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程的需要，合理配置人員和設(shè)備等。這些設(shè)施包括：a) 廠房、車間、庫房、辦公室；洗手間、更衣室、洗手消毒池等衛(wèi)生設(shè)施；b) 生產(chǎn)設(shè)備及用具；c) 監(jiān)視和測量設(shè)備；d) 產(chǎn)品的運(yùn)輸車輛、電話通訊、計(jì)算機(jī)等服務(wù)設(shè)施。b) 對能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。應(yīng)對突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。資料提交應(yīng)能使最高管理者將所含信息與管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。這種溝通應(yīng)提供公司的產(chǎn)品在食品安全方面的信息，這些信息可能與食品鏈中其他組織相關(guān)；特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。這些知識和經(jīng)驗(yàn)包括，不僅限于公司的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，而且應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 職責(zé)、權(quán)限與溝通總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，為此公司建立了組織結(jié)構(gòu)圖、職責(zé)分配表，并對與質(zhì)量及安全管理體系有關(guān)的管理人員、執(zhí)行人員和檢驗(yàn)人員規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的宣貫工作，方針應(yīng)傳達(dá)到公司的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各個(gè)層次，通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和宣傳等方式使各層次都能理解和貫徹。所有記錄按規(guī)定填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰以便于識別和檢索。b)必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。公司按本手冊規(guī)定的要求，對上述過程進(jìn)行有效的管理。d) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量及食品安全方針和目標(biāo)，公司提供所需的人、財(cái)、物的資源。在有關(guān)文件進(jìn)行版本更新時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。建立科學(xué)、高效的食品質(zhì)量安全管理體系。負(fù)責(zé)為本公司衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、質(zhì)量體系實(shí)施提供必要的資源。經(jīng)審定，本手冊切實(shí)可行，能夠滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生的需要，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。近23年內(nèi)，可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民、專業(yè)合作社、年收入增加5000萬元，可直接使5萬農(nóng)牧民人均增收1000元。公司與新疆大唐絲路、新疆果業(yè)、自治區(qū)供銷社、博樂市政府、新疆福通源儲運(yùn)（跨境電商）、西安合歡花商貿(mào)、山西豐源偉業(yè)、武漢商貿(mào)、阿里巴巴、京東商城、上海兩鮮、山西貢天下、成都糖寶果鮮網(wǎng)、上海玉瑩、上海第一食品、北京宏泰玉宇、廣東張高海、廣東淘桃、四川今夕商貿(mào)、杭州新旺財(cái)、江蘇新兵團(tuán)等26個(gè)城市的分銷商建立線下營銷聯(lián)盟；線上實(shí)現(xiàn)新疆巴扎網(wǎng)、淘寶網(wǎng)、京東網(wǎng)、亞馬遜、一號店等30余家知名企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)覆蓋營銷鏈，公司所運(yùn)營的“大眾創(chuàng)新、萬眾就業(yè)”直接體現(xiàn)在：博州巴扎網(wǎng)、博州互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)戶、博州農(nóng)資產(chǎn)品交易平臺、博州農(nóng)副產(chǎn)品交易平臺、博州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)服務(wù)平臺的建立和實(shí)施。目前正在實(shí)施的ISO900HACCP、SSOP、GMP管理體系及5S現(xiàn)場管理體系正在公司內(nèi)部實(shí)施運(yùn)營。一、公司基本情況公司運(yùn)營項(xiàng)目的核心設(shè)備全部采用當(dāng)今具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備。二、經(jīng)濟(jì)與社會效益（一）直接、間接解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)近3000人。同時(shí)為博州地區(qū)今后發(fā)展業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和持續(xù)發(fā)展。本手冊為強(qiáng)制性文件，所有員工均必須執(zhí)行。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品安全衛(wèi)生方面的管理。制定應(yīng)急響應(yīng)程序，將危害降低到最小。GB/T 190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 (idt ISO9000:2005)GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系要求》(idt ISO9001:2008)GB/T220002006 《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》（idt ISO22000:2005）《食品衛(wèi)生通則》 CAC/RCP11969, (2003)《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》《GMP衛(wèi)生規(guī)范》3 術(shù)語和定義《質(zhì)量和食品安全管理手冊》采用GB/T190002000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》（idt ISO90002005）、GB/T220002006 《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》（idt ISO22000:2005）有關(guān)術(shù)語和定義。e) 確定了監(jiān)視、測量和分析的方法，建立了程序文件、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書等，并加以控制和實(shí)施。公司管理體系文件分四個(gè)層次，文件和記錄可采用紙張、音像等媒體。c)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得以識別。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)來證實(shí)其建立、實(shí)施管理體系和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。，是質(zhì)量目標(biāo)建立的依據(jù)。所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹立參與意識，提高能動(dòng)性并做出承諾。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保質(zhì)量及安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。應(yīng)保持溝通記錄。d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 評審輸出記錄管理評審過程并編制《管理評審報(bào)告》作為評審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。在發(fā)生事故或緊急情況后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。尤其確保對食品安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、采取糾正措施的人員受到必要培訓(xùn)。為此公司制定了《前提方案》、《操作性前提方案》、《設(shè)備和設(shè)施管理制度》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》等文件，以確保這些設(shè)施得到確定、提供和維護(hù)。例如制定前提方案、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評價(jià)、HACCP計(jì)劃等。 前提方案（PRP(s)）應(yīng)a) 與公司在食品安全方面的需求相適宜，應(yīng)滿足適用法律法規(guī)和顧客的要求；b) 與運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜，當(dāng)公司的產(chǎn)品和運(yùn)行規(guī)模等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以更新；c) 不論普遍適用或適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，前提方案應(yīng)在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施；d) 獲得食品安全小組的批準(zhǔn)；應(yīng)識別與以上相關(guān)的法律法規(guī)要求。 食品安全小組公司任命了食品安全小組，詳見任命書后附《食品安全小組成員名單》。同時(shí)應(yīng)識別與以上方面有關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求。 流程圖、過程步驟和控制措施流程圖是危害分析的主要線索，通過流程可以對產(chǎn)品加工全過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，從而識別評價(jià)是怕安全危害可能的出現(xiàn)、增加和引入的環(huán)節(jié)。因此應(yīng)描述現(xiàn)有的控制措施、過程參數(shù)和（或）及其實(shí)施的嚴(yán)格度，或影響食品安全的程序，其詳略程度為實(shí)施危害分析所需。在識別危害時(shí)，應(yīng)考慮：a) 特定操作的前后步驟；b) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施/服務(wù)和周邊環(huán)境；c) 在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。在選擇的控制措施組合中，對每個(gè)控制措施控制確定的食品安全危害的有效性進(jìn)行評審。對于每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立的監(jiān)視，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。當(dāng)關(guān)鍵限值超出時(shí)，監(jiān)視的方法和頻率應(yīng)能夠及時(shí)確定，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對產(chǎn)品進(jìn)行隔離。驗(yàn)證策劃應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)。必要時(shí)以會議形式進(jìn)行評審。內(nèi)容包括顧客名稱、地址、郵編、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、定貨要求等內(nèi)容?！　? 公司對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝 通，并明確職責(zé)分工?！　? 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：　　a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；　　b) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，食品安全小組應(yīng)對其生產(chǎn)過程中的危害 進(jìn)行識別，對危害控制措施提出初步意見；　　c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；　　d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。新品上市后，電商部?yīng)密切跟蹤市場反應(yīng)，將顧客反饋及時(shí)通報(bào)市場及生產(chǎn)部。 對供方的評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所產(chǎn)生的任何必要措施記錄，按規(guī)定予以保持。本公司特殊過程為乳制品的殺菌環(huán)節(jié)，對此過程必須采用過程確認(rèn)。，一般采用標(biāo)識牌法，如用：待檢、合格、不合格、報(bào)廢等不同顏色的標(biāo)識牌，來區(qū)別監(jiān)視和測量狀態(tài)；必要時(shí)也可采區(qū)域或容器加以標(biāo)識，以區(qū)別監(jiān)視和測量狀態(tài)。同時(shí)要認(rèn)真分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施并征得顧客的同意；e) 顧客所有的設(shè)備、工裝、工具等必須有永久性標(biāo)識，以區(qū)分我公司同類設(shè)備及工裝，目的是使每一臺設(shè)備的所有權(quán)關(guān)系更加清晰明確； 產(chǎn)品防護(hù)公司規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。對本公司無法校正的設(shè)備應(yīng)交由國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)。并在公司質(zhì)量及安全管理體系運(yùn)行過程中予以實(shí)施。測量結(jié)果作為體系運(yùn)行有效性證據(jù)之一，輸入管理評審活動(dòng)之中。在實(shí)施包含于操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的控制措施之前，及變更后，食品安全小組應(yīng)確認(rèn)：a) 所選擇的控制措施能使其針對的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制；b) 控制措施和（或）其組合時(shí)有效，能確保控制已確定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，為此公司建立和保持了《檢驗(yàn)控制程序》。當(dāng)產(chǎn)品在公司的控制之外，且被確定為不安全時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)《產(chǎn)品召回控制程序》，通知相關(guān)方，采取召回。不合格品返工后，必須采取相應(yīng)的驗(yàn)證措施（如檢驗(yàn)或試驗(yàn)），確認(rèn)原有的不合格品已恢復(fù)為合格品。如屬實(shí)，應(yīng)確定不合格性質(zhì)；如不屬實(shí)，應(yīng)與顧客溝通，以形成共識；b) 評估不合格的影響或潛在影響程度，；c) 必要時(shí)啟動(dòng)《產(chǎn)品召回控制程序》。受不符合影響的產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時(shí)，才可在分銷前作為安全產(chǎn)品放行：a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b) 證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到確定的可接受水平）；c) 抽樣、分析和（或）其他驗(yàn)證活動(dòng)證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平。2) 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：a) 按策劃安排，依據(jù)《檢驗(yàn)控制程序》的要求對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量，方法有自檢、首檢、巡檢和交檢等，驗(yàn)證其符合規(guī)定的要求；b) 應(yīng)確保未經(jīng)驗(yàn)證或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不得放行，上述（1）b)規(guī)定的情況除外；3) 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：A ) 按策劃安排，依據(jù)《檢驗(yàn)控制程序》的要求對最終產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量，驗(yàn)證其