【正文】 實施過程的監(jiān)視和測量。 不合格品控制為防止不合格品的非預期使用，應對不符合要求的產(chǎn)品和狀態(tài)進行識別和控制。 對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。 銷售公司、用戶服務部負責顧客滿意程度的信息收集和分析。 職責 總工程師是改進的主管領導，負責對重大改進的策劃與批準，并組織實施與控制。a) Q/《文件控制程序》；b) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》；c) Q/《糾正措施控制程序》；d) Q/《預防措施控制程序》。 質(zhì)量手冊的換版由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后由質(zhì)量管理部在管理者代表領導下，組織質(zhì)量手冊的換版。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄應字跡清晰、內(nèi)容完整、時間明確。 當合同有規(guī)定時，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，并做好登記。4 術語為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 審核前，質(zhì)量管理部負責編寫《內(nèi)部審核實施計劃》，報管理者代表批準后實施；內(nèi)部審核組組長組織審核員研究有關的質(zhì)量管理體系文件，并決定是否取得其他文件。 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，確定不符合項的性質(zhì)，其性質(zhì)按以下分類：a) 體系性不合格：質(zhì)量管理體系與有關法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準、合同等要求不符；b) 實施性不合格：未按文件要求執(zhí)行；c) 效果性不合格：雖按文件實施，但未能達到規(guī)定要求。 只有當糾正措施中規(guī)定的各項措施都已按期完成，達到預期效果，審核員才能在《內(nèi)部審核不符合報告單》上簽署驗證意見。為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。 質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，負責組織重大不合格品的處置。 過程不合格品的處置：a) 各分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù)；b) 處置方法有讓步接收（回用）、返工降級使用或改作他用、報廢等。2 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正措施的內(nèi)容和要求。 各部門、分廠負責本職能范圍內(nèi)的糾正措施的制定和實施。 糾正措施在實踐中應重點記錄偏離原規(guī)定的內(nèi)容，待驗證有效后，應據(jù)此履行文件更改程序或制定程序，實施文件的更改控制。 對已決定立項的糾正措施項目，應明確負責人（或部門），在質(zhì)量管理部的統(tǒng)一組織下具體負責策劃與實施。5 職責、批準和推動，并向總經(jīng)理報告。7 形成的文件和記錄不合格品回用（代用）申請單、返工（返修）通知單、廢品通知單等。 糾正為消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 Q/《質(zhì)量手冊》（第3版）。 受審核部門制定糾正措施，并經(jīng)審核員認可，管理者代表批準后實施。 編制不符合報告?！赌甓葍?nèi)部審核方案》應規(guī)定：a) 各部門接受內(nèi)部審核的時間安排；b) 內(nèi)部審核的范圍；過程和子過程、組織單元(部門場所)、產(chǎn)品；c) 內(nèi)部審核的準則：質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、管理文件、質(zhì)量計劃、合同、適用的法律法規(guī)等；d) 聘任或確定年度的內(nèi)部審核人員；e) 內(nèi)部審核的重點內(nèi)容；f) 有關審核結果、結論的報告程序。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 質(zhì)量記錄的貯存、保管和處置 質(zhì)量記錄必須有專人負責進行管理； 各部門的質(zhì)量記錄應由本部門在適宜的貯存環(huán)境中保管，并做好防護工作，為防止損壞、變質(zhì)、丟失，貯存條件應防霉、防潮、放火、防蛀、防盜，分類存放，便于檢索和借閱使用。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關的記錄：a) 設計評審、驗證、確認、更改及引發(fā)的必要措施的記錄；b) 工藝評審記錄；c) 新產(chǎn)品試制計劃任務書；d) 新產(chǎn)品試制計劃（質(zhì)量計劃）；e) 外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測量記錄；f) 不合格品的處置及復檢記錄；g) 產(chǎn)品標識和可追溯性記錄；h) 服務記錄；i) 統(tǒng)計技術記錄；j) 其它必要的記錄； 有關合同的記錄a) 合同評審記錄（產(chǎn)品有關要求的評審記錄）；b) 合同修訂記錄；c) 其它必要的記錄； 關于供方的記錄a) 供方的評定記錄；b) 合格供方的記錄c) 供方控制記錄；d) 其它必要的記錄； 質(zhì)量記錄的編制 統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號。2 適用范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的職責、范圍、控制和使用等方面的具體要求。 質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管： 手冊發(fā)布后，質(zhì)量手冊正本（原稿）由質(zhì)量管理部存檔保管，副本（印刷件）由質(zhì)量管理部向使用者發(fā)放，質(zhì)量手冊發(fā)放范圍和數(shù)量由質(zhì)量管理部批準，根據(jù)需要確定； 內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊按受控版本管理，履行簽收手續(xù)，對外發(fā)放的質(zhì)量手冊，屬于非受控版本，應加蓋“非受控”標記，修改時不做通知。：a) 建立并執(zhí)行《預防措施控制程序》，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生；b) 預防措施應與潛在問題的影響程度相適應；c) 應按以下規(guī)定實施預防措施：確定潛在不合格及其原因；評價防止不合格發(fā)生的措施的要求；確定并實施所需的措施；記錄所采取措施的結果；評審所采取的預防措施。a) Q/《統(tǒng)計技術管理規(guī)定》；b) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。 質(zhì)量管理部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負責具體組織有關數(shù)據(jù)的收集、分析，并進行匯總分析。 各分廠實施對一般不合格品的處置與控制。記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員；c) 除非得到有關授權人員以及（適用時）顧客的批準，否則在所有規(guī)定的活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責具體組織實施產(chǎn)品監(jiān)視和測量，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 銷售公司在產(chǎn)品銷售過程中，收集有關顧客的信息并匯總。當不存在上述基準時，應記錄校準的依據(jù)；b) 對監(jiān)視和測量裝置進行標識，以確定其校準狀態(tài)；c) 采取措施，防止可能使校準失效的調(diào)整；d) 在搬運、維護和貯存期間，防止損壞或失效；e) 保存校準和驗證結果的記錄；f ) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準狀態(tài)時，應再評價其以往結果的有效性，并采取適當?shù)拇胧?，記錄應予以保持；g) 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認在初次使用前進行，必要時進行再確認。 職責 總工程師是監(jiān)視和測量裝置的控制的主管領導，負責對監(jiān)視和測量裝置配備的批準。c) 生產(chǎn)和服務提供應從合同評審的結果，生產(chǎn)計劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；d) 各生產(chǎn)崗位應按圖樣、工藝文件、技術標準、作業(yè)指導書等實施生產(chǎn)和服務；e) 生產(chǎn)和服務提供應使用適宜的設備（工裝）并按《生產(chǎn)設備管理規(guī)定》、《工藝裝備管理規(guī)定》對設備、工裝進行維護保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務的能力；f) 生產(chǎn)和服務提供中應按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置，并確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內(nèi)合格；g) 按《工藝紀律檢查管理規(guī)定》、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》、《服務管理規(guī)定》實施對生產(chǎn)和服務提供監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領導，負責JR生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務的主管領導，負責JR的服務。 管理內(nèi)容和控制要求 采購過程：實施采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：a) 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 相關文件a) Q/《文件控制程序》；b) Q/《產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定》；c) Q/《設計控制與驗證管理規(guī)定》；d) Q/《產(chǎn)品可行性分析報告編制管理規(guī)定》；e) Q/《產(chǎn)品設計評審管理規(guī)定》；f) Q/《產(chǎn)品重要度分級管理規(guī)定》。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等；b) 設計輸出應滿足設計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達；c) 設計輸出應為采購、生產(chǎn)和服務提供適當信息；d) 包含和引用產(chǎn)品接收準則；e) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設計和開發(fā)為實現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設計質(zhì)量，JR應對產(chǎn)品設計和開發(fā)進行策劃，并對JR設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認及其更改實施控制。，負責具體組織實施顧客對產(chǎn)品要求（投標及合同）的識別、評審與溝通。 質(zhì)量管理部負責參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對質(zhì)量計劃、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認。、工作環(huán)境的管理與維護。 生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理規(guī)定》正確使用與管理本分廠使用的工藝裝備。 基礎設施 概述為確保實現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應確保設施、設備、硬件和軟件的配備、維護。 組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負責人員計劃、調(diào)配、培訓、考核等各項工作。 組織人事部負責人力資源的調(diào)配、培訓和考核。 評審輸出：管理評審的輸出結果由各相關部門負責實施并予以記錄，包括與以下方面有關的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求，包括對JR未來所需的資源進行策劃。 相關文件a) Q/《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責》；b) Q/《各級人員質(zhì)量責任管理規(guī)定》； c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。 職責、權限和溝通 概述為了有效實施質(zhì)量管理體系，JR應對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責、權限及其相互關系作出規(guī)定和溝通。 職責 總經(jīng)理組織在JR各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標對質(zhì)量管理體系進行策劃。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與JR質(zhì)量方針的制定，負責所轄職責范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。 生產(chǎn)制造部負責組織各分廠對產(chǎn)品要求實現(xiàn)的具體實施。 總經(jīng)理對JR建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：a) 采取必要的方式（會議、刊物、培訓等）組織建立和提高JR員工的質(zhì)量意識，使JR全體員工充分認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并發(fā)布實施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 總經(jīng)理依據(jù)《管理評審規(guī)定》要求按計劃組織管理評審；d) 總經(jīng)理應確?？色@得必要的資源，以實現(xiàn)對建立和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾。 相關文件a) Q/《文件控制程序》；b) Q/《質(zhì)量記錄控制程序》；c) Q/《企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定》。 質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊的編制，質(zhì)量管理體系文件、管理文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。 審核結論審核組考慮了審核目標和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結果。 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 產(chǎn)品過程的結果。 質(zhì)量控制質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 本手冊適用于JR與質(zhì)量有關的各組織單元和人員。內(nèi)涵：－在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標。內(nèi)涵：－承諾：JR開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。2000年JR產(chǎn)值22，012萬元，創(chuàng)造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤973萬元。JR現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術人員245人。依據(jù)標準要求和JR質(zhì)量管理體系運行的需要，授權總工程師王毅為管理者代表，全權負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持及與質(zhì)量管理體系相關事宜的外部聯(lián)絡。依據(jù)GB/T 190011994 idt ISO 9001：1994《質(zhì)量體系 設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式》對原JR《質(zhì)量手冊》進行換版。為此，我正式批準本手冊并發(fā)布實施，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行。擁有主要設備331臺（套），計量檢測及儀表設備73臺（套）。JR在多年全面質(zhì)量管理的基礎上，依據(jù)GB/T 10300標準，編寫了質(zhì)量手冊（第1版），1996年開始貫徹GB/T 190011994 idt ISO 90011994標準，1997年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量手冊（第2版）。－永恒的含義：持續(xù)改進，不斷改進JR的質(zhì)量管理體系，以達到顧客滿意。－按《質(zhì)量目標分解和考核管理規(guī)定》在JR各部門、各層次上進行了分解。2 引用標準下列標準所包含的條文，在JR《質(zhì)量手冊》中引用。 質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 組織結構人員的職責、權限和相互關系的安排。 質(zhì)量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關的固有特性。 質(zhì)量手冊規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 為了有效地實施JR質(zhì)量管理體系，JR應：a) 識別質(zhì)量管理體系運行所需的過程及其在JR中的應用；b) 明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關系；c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法；d) 確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；g) 對外包過程加以識別并有效控制，對此類外包過程的控制應在JR質(zhì)量管理體系中加以識別。 管理內(nèi)容和控制要求 JR質(zhì)量管理體系文件包括：a) JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) JR質(zhì)量手冊；c）依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準要求明示或非明示的有關準則、規(guī)定和方法等；e) JR為確保其過程有效策劃、運作和控制所要求的文件，包括技術文件、管理文件、適當?shù)耐鈦砦募?；f）依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準要求形成的質(zhì)量記錄；g) JR的文件采用書面形式和計算機軟盤等形式。負責JR質(zhì)量意識的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)