【正文】 。 操作要點(diǎn)； 蒸 發(fā)水分達(dá)至足干，防止劣變，溫烘屜達(dá)到 60－ 70℃，手捏茶條成粉末，含水量控制在 6． 5％以下。 遵守衛(wèi)生管理 制度，防止人為污染。 倉庫保管員要妥善保管好包裝物品，經(jīng)常巡視檢查存放好的包裝物品，不得出現(xiàn)影響包裝物質(zhì)量的情況。 設(shè)備、設(shè)施采購按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。 本公司質(zhì) 量管理小組負(fù)責(zé)內(nèi)、外銷產(chǎn)品包裝的設(shè)計、對外核定包裝圖案和規(guī)格及印刷、采購。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 14章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：原輔料、成品倉庫管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 1為保證茶葉及相關(guān)所需保管物品的質(zhì)量，強(qiáng)化倉庫的管理責(zé)任，使本公司的管理層能及時掌握庫存情況，以有利于優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、促進(jìn)銷售的暢通 倉庫管理要求 : 建立詳細(xì)的 倉庫保管臺賬，記錄原輔材料、產(chǎn)品、包裝物品的進(jìn)、出情況，每月末將數(shù)量結(jié)存表報本公司財務(wù)，使之與財務(wù)保持一致性。 生產(chǎn)期間，每周對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng) 、 清洗和消毒，做好有關(guān)記錄，建立茶葉季節(jié)性生產(chǎn)的停產(chǎn)和來年復(fù)產(chǎn)時，對 生產(chǎn) 設(shè)備 、設(shè)施的安全使用情況，進(jìn)行安全控制，并做好記錄。 嚴(yán)格執(zhí)行人流、物流分開進(jìn)入生產(chǎn)車間，生產(chǎn)現(xiàn)場，避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保證設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行；加工現(xiàn)場要必備落地茶葉收集專用箱，操作人員進(jìn)行現(xiàn)場衛(wèi)生防護(hù)，不使用落地回收茶葉。 工藝要求： 嚴(yán)格按綠茶加工工藝流程進(jìn)行加工，主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入量 及殺青程度；“揉捻”的壓力和時間；烘、炒的溫度及最終含水率的控 制。 原料、外來需加工的產(chǎn)品在入廠前必須進(jìn)行評審，要對內(nèi)在質(zhì)量、水分、灰分、凈含量進(jìn)行檢測，農(nóng)殘方面的內(nèi)容送國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。 適用范圍 本規(guī)程適用本公司內(nèi)部的原、輔料、產(chǎn)成品的有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 1頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2020年 3月 1日 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 生產(chǎn)車間按《不合 格品處置單》將不合格原料與合格原料進(jìn)行搭配使用。 生產(chǎn)部收到包裝材料、包裝紙箱標(biāo)簽的《不合格品處置單》后，暫停購進(jìn)該材料，在一個工作日內(nèi)通知供方采取糾正措施。 入庫后的終端產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部組織評審后填寫《不合格 品處置單》兩份，反饋生產(chǎn)部。 b ) 調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。 20． 3． 2 茶葉的煙、焦味嚴(yán)重。 在生產(chǎn)流程中，要設(shè)置雜物處理措施，如設(shè)置磁鐵、處理鐵質(zhì)雜物，木屑用分篩或人工揀等。 文件和 資料采用統(tǒng)一的編碼和格式。 各車間、工序、班組更新改造的工藝設(shè)備必須及時將改造圖紙及鑒定資料等一系列完整的文件交質(zhì)檢部歸檔統(tǒng)一保管。 生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生規(guī)定 茶葉的生產(chǎn)車間 ,必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求 。 茶葉加工后 ,應(yīng)及時包裝入庫 .禁止長時間將茶葉裸露于空氣中。 公司建立相關(guān)臺帳，完整記錄好各種購進(jìn)的原料、包裝物及相關(guān)產(chǎn)品的入庫貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 24章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 公司建立產(chǎn)品銷售臺帳管理，詳情記錄產(chǎn)品的去向。 已上銷售網(wǎng)點(diǎn)的不。 公司自 行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，要按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測量比對，并做好比對記錄。 如果供貨者無法提供有效的合格證明，公司將按產(chǎn)品質(zhì)量要求和安全控制標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委 托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)報告和記錄。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 本公司配備專業(yè)機(jī)械設(shè)備維修人員 ,維修人員按《設(shè)備維修制度》進(jìn)行操作 ,必須保證維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。 在進(jìn)入生產(chǎn)操作車間前 ,工作人員必須經(jīng)過洗手、干手，在更衣室內(nèi)換穿戴工作服、帽、鞋、穿戴物品必須是每周清洗一次。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 質(zhì)量技術(shù)文件管理員有義務(wù)向有關(guān)借閱者提供資料，如技術(shù)文件需要借出則應(yīng)履行一定的手續(xù)。 質(zhì)量管理小組建立文件檔案，包括文件的擬定、審批發(fā)放以及相關(guān)外來文件。 20． 3． 9 產(chǎn)品的包裝己有損壞的 ,凡存在上述任意一項問題的茶葉原料、茶葉產(chǎn)品均為不 合格的。 公司建立和保存加工生產(chǎn)的不合 格產(chǎn)品的處理記錄。質(zhì)檢部驗(yàn)證處置結(jié)果。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 2 頁 共 4 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 成品不合格 當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部對不合格成品組織評審，填寫《不合格品處置單》三份，送至生產(chǎn)部。 生產(chǎn)車間在包裝材料、輔料入庫后的使用過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時，使用部門分類收集，分析原因并交生產(chǎn)部。原料檢驗(yàn)不合格時，由質(zhì)檢部進(jìn)行評審，填寫《不合格品處置單》反饋生產(chǎn)車間及供應(yīng)部。 檢測、檢驗(yàn)指標(biāo)項目按國標(biāo)、客戶、內(nèi)部管理需要、審查細(xì)則規(guī)定的檢驗(yàn)項目進(jìn)行，從保證產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)企業(yè)和客戶利益出發(fā)，嚴(yán)格按程序進(jìn)行管理。 檢測、檢驗(yàn)報告由 質(zhì)檢部妥善記錄保管，一般情況下保管期限為三年， 另有規(guī)定的除外。 關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測 項目 控制點(diǎn)序號 控制點(diǎn)名稱 檢測項目 執(zhí)行者 控制手段 1 鮮葉 驗(yàn)收 病蟲、紫色、露水葉、紅蒂 自檢與抽檢 2 殺青 溫度、投葉量、殺青程度 自檢與抽檢 3 輝干 溫度、時間 自檢與抽檢記錄表 4 冷藏 溫度、溫度 自檢與抽檢記錄表 5 包裝 品種、凈含量 自檢與抽檢驗(yàn)報告 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 17章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 2次修訂 主題：檢驗(yàn)管理制度 頒布日期： 2020年 3月 1日 檢驗(yàn)檢測的責(zé)任部門為本公司的質(zhì)檢部，質(zhì)檢部（檢驗(yàn)室）為第一責(zé)任人部門，質(zhì)檢部科長為第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo)對其負(fù)有監(jiān)督、管理職責(zé)。 按《茶葉原料驗(yàn)收制度》進(jìn)行原料驗(yàn)收工作，并做好相關(guān)記錄，使原料來源可追溯性。 做好相關(guān)記錄。 倉庫保管員必須保證在倉庫內(nèi)不吸煙、喝酒、吃食物以及吐痰、 14． 1． 7 倉庫保管員在工作時，不得化妝、佩戴手飾。本公司負(fù)責(zé)按合同條款進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收，并組 織技術(shù)人員進(jìn)行安裝。 設(shè)備采購的質(zhì)量控制。 質(zhì)檢部、檢驗(yàn)室按《采購質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》執(zhí)行。 本公司的倉庫保管員按《包裝物印刷采購合同》進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，質(zhì)檢部、質(zhì)量管理小組根據(jù)合同條款進(jìn)行包裝物的質(zhì)量驗(yàn)收。 各式各樣品名、等級不能互混，用對應(yīng)的包裝物包裝。在提香過程中，要堅持適度烘干散熱。 揉捻 :名茶用 3035 揉捻機(jī) ,一般 15 分鐘 ,茶汁銷浸出即可 . 操作要點(diǎn)： 加壓嚴(yán)格按“輕――重――輕”的原則，以輕揉為主。 名茶制作可根據(jù)鮮葉量的多少，分別采取手工或機(jī)械制作。 設(shè)備維修車間人員對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)與保養(yǎng)并做好設(shè)備檢修工作，加強(qiáng)巡查。 檢驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，一天一小掃，一周一大掃。 審評杯、碗、湯匙、葉底盤 。生產(chǎn)加工操作人員 不得自行安裝、拆遷。并做好檢查記錄。 輸出人員培訓(xùn)，一般是指產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作人員、質(zhì)檢部、原料基地、質(zhì)量管理小組、財務(wù)科等技術(shù)人員進(jìn)行外出培訓(xùn)。 質(zhì)量檢驗(yàn)人員、茶葉評審人員必須有經(jīng)國家相關(guān)部門的知識培訓(xùn)，取得國家特種工種“評茶員”的職業(yè)資格，執(zhí)證上崗。 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、修理、保養(yǎng)。 有權(quán)對不合格產(chǎn)品質(zhì)量方針的行為和現(xiàn)象抵制和報告。 負(fù)責(zé)包裝成品的入庫、出庫檢驗(yàn)。 質(zhì) 檢 員 負(fù)責(zé)對原輔料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計劃，定期校準(zhǔn)選擇檢定單位送檢，并做好管理，質(zhì)檢室負(fù)責(zé)對檢測儀器的正確使用和維護(hù)。 負(fù)責(zé)評審特殊要求的檢測能力，評審新產(chǎn)品的設(shè)計能力及價格待與相關(guān) 文件的會簽。 總經(jīng)辦主任 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理手冊和文件發(fā)放控制。 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)，試制及新工藝開發(fā)鑒定和推廣工作 。 負(fù)責(zé)確定副總經(jīng)理和 職能部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 適用范圍 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 1 頁 共 7頁 第 A版 第 2次修訂 主題：管理職責(zé) 頒布日期： 2020年 3月 1日 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 適用于江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)期對各部門直接影響質(zhì)量工作的檢查考核。 嚴(yán)把出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)，質(zhì)檢室是公司獨(dú)立行使權(quán)利的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)其工作并履行崗位職責(zé)。 支持過程和實(shí)現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等部分組成。 、職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊及發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 公司擁有實(shí)力雄厚的科研隊伍，常年聘請全國知名茶葉專家，致力于名優(yōu)綠茶的研究開發(fā)。 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 文件代號： WLCCY 2020/03/01 批準(zhǔn)： 湯淞 電話： 07937340898 2020年 3月 1日發(fā)布 2020年 3月 1日實(shí)施 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司全體職工： 為了使 企業(yè)的質(zhì)量管理水平與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（ 2020 版）》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量管理手冊》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。 公司主要經(jīng)營產(chǎn)品有 婺綠春 茶系列 翠芽茶、茗眉茶、新品特貢茶； 三 十多個品種、規(guī)格和等級。 、適用范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及形成過程中的質(zhì)量活動。 、質(zhì)量體系范圍 本公司質(zhì)量體系包括與企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)科室實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，掌握生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)禁不合格半成品進(jìn)入下道工序。 5． 2 公司質(zhì)量考核制度 目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進(jìn)行檢查。 是 QS 質(zhì)量管理體系的第一責(zé)任者，任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。 組織制訂公司產(chǎn)品質(zhì)量科研與技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)方面的責(zé)任。 負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 5 頁 共 7 頁 第 A 版 第 2 次修訂 主題 ： 管理職責(zé) 頒布日期： 2020 年 3 月 1 日 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量計劃，并對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，做好質(zhì)量監(jiān)督，檢查統(tǒng)計和對不合格產(chǎn)品的分析與處理工作。 負(fù)責(zé)車間、班組現(xiàn)場管理（標(biāo)識文明生產(chǎn)等）。 負(fù)責(zé)半成品的感觀和理化質(zhì)量檢驗(yàn)。 對所生產(chǎn)的半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé)