【正文】 使用部門、財務(wù)部、監(jiān)察辦等部門參與?！〔捎醚堈袠?biāo)方式的，應(yīng)向3個以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)項目名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定；6． 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；第四十六條 開標(biāo)（一） 開標(biāo)由采購部主持，邀請所有投標(biāo)人參加。（四） 在一個項目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。評標(biāo)小組成員必須在評標(biāo)報告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評標(biāo)報告附件。第九章 附 則第四十九條 本手冊的擬定和修改由公司采購部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。報價分析表物料名稱：　　　　　　　　　年　　　月　　日　　　　　　編號：供應(yīng)商樣品價格交貨情況成交條件總體評價評價人：填表說明：請對每一種報價的以上各方面進行評價，并將評定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)：A表示非常滿意，B表示比較滿意， C表示可以接受，D表示不滿意，E表示非常不滿意。采購部和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。（九） 在評標(biāo)過程中，評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。（二） 評標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。第四十五條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而定）。3． 合同條件（通用條款和專用條款）；招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。第三十六條 供應(yīng)商檔案由采購部信息管理員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。 第三十三條 合格供應(yīng)商須具備以下條件（一） 有合法的經(jīng)營資格；1． 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)2． 稅務(wù)登記證復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)3． 企業(yè)法人代碼證書（個體經(jīng)營除外）4． 商標(biāo)注冊證明（個體經(jīng)營除外）5． 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書）6． 銀行開戶行資料7． 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進口商品衛(wèi)生許可證8． 藥字號保健品供應(yīng)商應(yīng)提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號（二） 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定；（三） 具有產(chǎn)品交付能力；（四） 價格滿足公司要求；（五） 質(zhì)量滿足公司要求；（六） 公司主要經(jīng)營物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力；（七） 設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。第三十二條 供應(yīng)商的評審供應(yīng)商的評審與選擇由采購部負(fù)責(zé)組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請購部門、使用部門等有關(guān)人員參加。第七章 供應(yīng)商管理第三十條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購部負(fù)責(zé)，店管部、物品請購部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。2. 采購部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式及時提供已訂貨物資的未達(dá)存貨日報表。(二) 決定合適的采購價格：通過科學(xué)的價格決定步驟，降低采購價格與采購成本。第二十五條 公司與單店的往來結(jié)算(一) 供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時將收貨清單報送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)收貨清單登記此項應(yīng)付帳款的同時，應(yīng)同時在該單店的帳戶上登記該項應(yīng)收帳款(公司對單店的應(yīng)收款)。借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。如未能按進度完成采購作業(yè)時，應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門，以便采取應(yīng)對措施。（四） 對于采購商品已到貨，同時采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員（或收貨人）根據(jù)相關(guān)檢驗單據(jù)及實際收到貨物情況，按照實收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認(rèn)。 5. 簽字蓋章生效的采購合同應(yīng)分送財務(wù)部、驗收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。(三) 比價采購物品，一次采購金額小于5000元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于5000元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。(三) 采購員應(yīng)確定一個初始目標(biāo)價，以利于在隨后進行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價格的重新確定。(二) 詢價方式應(yīng)采用書面詢價，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。 國產(chǎn)檢測儀表 ≥3萬元；178。 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；178。(六) 未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。(十) 經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。（一） 年度采購計劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預(yù)測制訂，該計劃也是制訂年度財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。第二章 采購組織第六條 公司采購管理實行集中統(tǒng)一采購，除單店的零星采購?fù)猓魏尾块T和人員不得單獨進行采購。第三條 手冊管理方法由采購部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā)行。手冊適用人員：采購部、店管部、單店、中心廚房、財務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦等涉及公司采購業(yè)務(wù)的所有員工。手冊每年更新一次，年度更新時應(yīng)將年度內(nèi)補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。第九條 采購計劃種類根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。(九) 部門負(fù)責(zé)人/授權(quán)人審核本部門的采購申請時應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。(五) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。(一) 定點供應(yīng)商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達(dá)到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點供應(yīng)商長期議價供貨的方式：178。 進口材料和設(shè)備 ≥5萬元；178。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點、付款辦法等因素。(二) 若供應(yīng)商報價的物品與請購物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請購部門同意并備案。(二) 供應(yīng)商長期報價采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，分別報公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)；2. 采購員負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報采購部經(jīng)理審批并簽署意見，必要時，監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草；3. 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；4. 在完成以上審查修改后，采購合同應(yīng)報營運副總審核并簽署意見后呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專用章。庫管員驗貨后方可辦理入庫手續(xù)。第二十一條 進度控制與事務(wù)聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)按詢價、訂購、交貨三個階段負(fù)責(zé)對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。(四) 采購部根據(jù)結(jié)算計劃按資金使用申請程序(見財務(wù)管理手冊)向財務(wù)部申請借款，財務(wù)部負(fù)責(zé)人對照資金計劃審批后借出款項。對長期客戶或重點客戶，以及金額在一定起點以上的往來客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等情況。 確定最佳的采購物品配送方式第二十七條 最優(yōu)采購價格的確定(一) 采用多種采購形式：包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長期定點采購、比價采購等，通過對各種采購形式的對比，找出成本最低的采購形式組合以達(dá)到降低采購成本的目的。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟：存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫存、確定合理訂貨量(一) 存貨信息的收集：1. 店管部庫管員、單店每日應(yīng)填寫物品庫存日報表，反映本部門現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價、現(xiàn)有存貨的儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時將此信息報送給采購部。第二十九條 最佳物品運輸配送方式的確定物品運輸配送方式直接影響物品的運輸成本費、包裝成本費等，采購人員在訂購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項成本的詳細(xì)清單，或與財務(wù)部相關(guān)人員合作，對上述成本作出分析，選擇最佳的物品運輸配送方式，提出降低成本的建議。外協(xié)產(chǎn)品、比價采購物品的供應(yīng)商選擇由采購部匯總初選合格、評審考察通過的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進行選擇：（一） 同等條件價格、質(zhì)量優(yōu)先；（二） 同等條件信譽、實力優(yōu)先；（三） 同等條件服務(wù)優(yōu)先；（四） 同等條件下，廠家為先的原則 (供應(yīng)商級別選擇順序：廠家—總代理—區(qū)域代理—指定分銷商—經(jīng)銷商) ；（五） 同等條件先本地后外地的原則。3. 對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度進行一次考評工作，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，并報營運副總審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時間間隔一般不少于10日。第四十三條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出(一)