【正文】 規(guī)范采購(gòu)工作,保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制定此手冊(cè)。第三條 手冊(cè)管理方法由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊(cè)修訂工作，并由采購(gòu)部簽訂發(fā)行。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購(gòu)部、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊(cè)，其他人員只領(lǐng)用與其相關(guān)作業(yè)的部分。第二章 采購(gòu)組織第六條 公司采購(gòu)管理實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)，除單店的零星采購(gòu)?fù)?，任何部門和人員不得單獨(dú)進(jìn)行采購(gòu)。（四） 監(jiān)察辦：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)督審察，包括對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過(guò)程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控。（一） 年度采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制訂，該計(jì)劃也是制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。第十一條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。(十) 經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由采購(gòu)部審核匯總。(三) 采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)審查各部門的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無(wú)可替代的物品。(六) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。第十四條 采購(gòu)方式的選擇采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購(gòu)：定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；178。 經(jīng)營(yíng)加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；178。 國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀表 ≥3萬(wàn)元；178。2. 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購(gòu)的材料、關(guān)鍵設(shè)備等；3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)5萬(wàn)元的某類物品。(二) 詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說(shuō)明和比價(jià)依據(jù)。(三) 采購(gòu)員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。第十八條 采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn)：(一) 招標(biāo)采購(gòu)物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。(三) 比價(jià)采購(gòu)物品，一次采購(gòu)金額小于5000元的，由采購(gòu)部經(jīng)理審批；一次采購(gòu)金額大于5000元的，由采購(gòu)部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。1. 特殊材料與物品，采購(gòu)部無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 5. 簽字蓋章生效的采購(gòu)合同應(yīng)分送財(cái)務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。（三） 交貨時(shí)一般物品由庫(kù)管員(或收貨人)根據(jù)訂購(gòu)單負(fù)責(zé)數(shù)量的驗(yàn)收，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收；特殊物品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織使用單位、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門或?qū)＜疫M(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，庫(kù)管員(或收貨人)僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。（四） 對(duì)于采購(gòu)商品已到貨，同時(shí)采購(gòu)部已收到供貨方開(kāi)具的采購(gòu)發(fā)票，由庫(kù)管員（或收貨人）根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及實(shí)際收到貨物情況，按照實(shí)收數(shù)量填寫入庫(kù)單并簽字確認(rèn)。待收到貨物后，采購(gòu)人員再辦理正式入庫(kù)手續(xù)，交由庫(kù)管員管理。如未能按進(jìn)度完成采購(gòu)作業(yè)時(shí)，應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)或使用部門，以便采取應(yīng)對(duì)措施。(二) 庫(kù)房、單店等收貨單位在接收貨物入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)單或收貨清單報(bào)送采購(gòu)部(單店由店管部審核后送采購(gòu)部)和財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)每天的入庫(kù)單或收貨清單分別建立應(yīng)付帳款臺(tái)帳。借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。(六) 在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時(shí)，采購(gòu)部核算員應(yīng)對(duì)照合同、收貨清單等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。第二十五條 公司與單店的往來(lái)結(jié)算(一) 供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時(shí)將收貨清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨清單登記此項(xiàng)應(yīng)付帳款的同時(shí)，應(yīng)同時(shí)在該單店的帳戶上登記該項(xiàng)應(yīng)收帳款(公司對(duì)單店的應(yīng)收款)。針對(duì)采購(gòu)成本的主要構(gòu)成要素，采購(gòu)成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面：178。(二) 決定合適的采購(gòu)價(jià)格：通過(guò)科學(xué)的價(jià)格決定步驟，降低采購(gòu)價(jià)格與采購(gòu)成本。3. 自行估價(jià)：成立估價(jià)小組，可由采購(gòu)管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員組成，估算出較為準(zhǔn)確的底價(jià)資料。2. 采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫(kù)房保管人員通過(guò)傳真、電子郵件等方式及時(shí)提供已訂貨物資的未達(dá)存貨日?qǐng)?bào)表。3. “安全庫(kù)存量”，應(yīng)充分考慮保持正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的存貨量，防止因缺貨而造成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中斷以及引起的經(jīng)濟(jì)損失。第七章 供應(yīng)商管理第三十條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，店管部、物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。（二） 采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。第三十二條 供應(yīng)商的評(píng)審供應(yīng)商的評(píng)審與選擇由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門等有關(guān)人員參加。（三） 若申請(qǐng)免做潛在供應(yīng)商評(píng)審，采購(gòu)員需遞交“潛在供應(yīng)商情況調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報(bào)主管副總審批。 第三十三條 合格供應(yīng)商須具備以下條件（一） 有合法的經(jīng)營(yíng)資格；1． 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)2． 稅務(wù)登記證復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)3． 企業(yè)法人代碼證書（個(gè)體經(jīng)營(yíng)除外）4． 商標(biāo)注冊(cè)證明（個(gè)體經(jīng)營(yíng)除外）5． 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書）6． 銀行開(kāi)戶行資料7． 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)口商品衛(wèi)生許可證8． 藥字號(hào)保健品供應(yīng)商應(yīng)提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號(hào)（二） 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定；（三） 具有產(chǎn)品交付能力；（四） 價(jià)格滿足公司要求；（五） 質(zhì)量滿足公司要求；（六） 公司主要經(jīng)營(yíng)物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力；（七） 設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。（四） 采購(gòu)物品在使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中供應(yīng)商違約時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)解決并將此信息反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部在對(duì)供應(yīng)商提出警告的同時(shí)也可根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。第三十六條 供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部信息管理員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等；（二） 編制招標(biāo)文件；（三） 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書）；發(fā)售資格預(yù)審文件；（四） 按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；（五） 組織對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；（六） 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；（七） 接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問(wèn)題要求澄清的函件，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人；（八） 組織成立評(píng)標(biāo)小組，采購(gòu)部為組長(zhǎng)單位，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密；（九） 在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；（十） 組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)；（十一） 在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；（十二） 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人；（十三） 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。第四十二條 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則；3． 合同條件（通用條款和專用條款）；(二) 按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于１0日。第四十五條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而定）。開(kāi)標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開(kāi)標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開(kāi)標(biāo)負(fù)責(zé)。（二） 評(píng)標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。（六） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。（九） 在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（二） 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：2． 能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；3． 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。采購(gòu)部和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。第五十一條 本手冊(cè)自公布之日起實(shí)施。報(bào)價(jià)分析表物料名稱：　　　　　　　　　年　　　月　　日　　　　　　編號(hào)：供應(yīng)商樣品價(jià)格交貨情況成交條件總體評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人：填表說(shuō)明：請(qǐng)對(duì)每一種報(bào)價(jià)的以上各方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)：A表示非常滿意，B表示比較滿意， C表示可以接受，D表示不滿意，E表示非常不滿意。采購(gòu)計(jì)劃物資名稱供應(yīng)商規(guī)格數(shù)量