【正文】 規(guī)范采購工作,保障經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制定此手冊。第三條 手冊管理方法由采購部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā)行。應按適用范圍發(fā)放，采購部、中心廚房、財務部、綜合辦、監(jiān)察辦、店經(jīng)理可領用完整手冊，其他人員只領用與其相關作業(yè)的部分。第二章 采購組織第六條 公司采購管理實行集中統(tǒng)一采購，除單店的零星采購外，任何部門和人員不得單獨進行采購。（四） 監(jiān)察辦：負責對采購全過程的監(jiān)督審察，包括對采購計劃、簽訂采購合同、質(zhì)量驗收和結(jié)帳付款等采購過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控。（一） 年度采購計劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分的分析和收集的基礎上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預測制訂，該計劃也是制訂年度財務預算的主要依據(jù)之一。第十一條 采購申請的提出及審批權限采購申請應注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術要求、供應廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。(十) 經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。(三) 采購部經(jīng)理應審查各部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。(六) 未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。第十四條 采購方式的選擇采購人員應按照采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進行采購：定點供應商長期議價采購、比價采購和招標采購。 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；178。 經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；178。 國產(chǎn)檢測儀表 ≥3萬元；178。2. 工程裝修項目中需公司采購的材料、關鍵設備等；3. 一年內(nèi)可在同一供應商處累計采購金額超過5萬元的某類物品。(二) 詢價方式應采用書面詢價，要求供應商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應獲得采購部經(jīng)理批準。臺帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。(三) 采購員應確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。第十八條 采購價格核準：(一) 招標采購物品的價格由評標小組決定。(三) 比價采購物品，一次采購金額小于5000元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于5000元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領導或總經(jīng)理批準。1. 特殊材料與物品，采購部無法進行采購時，經(jīng)公司主管領導審批后，可委托業(yè)務部門進行采購，但應嚴格執(zhí)行本辦法的相關規(guī)定。 5. 簽字蓋章生效的采購合同應分送財務部、驗收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。（三） 交貨時一般物品由庫管員(或收貨人)根據(jù)訂購單負責數(shù)量的驗收，質(zhì)檢員負責品質(zhì)驗收；特殊物品由質(zhì)檢員負責組織使用單位、技術中心等業(yè)務部門或?qū)＜疫M行品質(zhì)驗收，庫管員(或收貨人)僅負責數(shù)量驗收。（四） 對于采購商品已到貨，同時采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員（或收貨人）根據(jù)相關檢驗單據(jù)及實際收到貨物情況，按照實收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認。待收到貨物后，采購人員再辦理正式入庫手續(xù)，交由庫管員管理。如未能按進度完成采購作業(yè)時，應撰寫異常原因及預定完成日期，經(jīng)主管領導審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門，以便采取應對措施。(二) 庫房、單店等收貨單位在接收貨物入庫后，應及時將入庫單或收貨清單報送采購部(單店由店管部審核后送采購部)和財務部，采購部和財務部應根據(jù)每天的入庫單或收貨清單分別建立應付帳款臺帳。借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。(六) 在向供應商或配送方支付貨款時，采購部核算員應對照合同、收貨清單等仔細復核，并同預付貨款及應收帳款等全部債權一起清理結(jié)算，防止重復付款。第二十五條 公司與單店的往來結(jié)算(一) 供應商或配送方直接向單店送貨后，單店應及時將收貨清單報送財務部，財務部根據(jù)收貨清單登記此項應付帳款的同時，應同時在該單店的帳戶上登記該項應收帳款(公司對單店的應收款)。針對采購成本的主要構(gòu)成要素，采購成本控制的關鍵點包括以下幾個方面：178。(二) 決定合適的采購價格：通過科學的價格決定步驟，降低采購價格與采購成本。3. 自行估價：成立估價小組，可由采購管理人員、技術人員、財務人員組成，估算出較為準確的底價資料。2. 采購部應要求供應商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式及時提供已訂貨物資的未達存貨日報表。3. “安全庫存量”，應充分考慮保持正常經(jīng)營活動所需的存貨量，防止因缺貨而造成經(jīng)營活動的中斷以及引起的經(jīng)濟損失。第七章 供應商管理第三十條 供應商信息收集與調(diào)查供應商信息收集與調(diào)查由采購部負責，店管部、物品請購部門、使用部門等負責提供供應商信息及推薦合格供應商。（二） 采購部應組織相關人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應商調(diào)查表”每年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。第三十二條 供應商的評審供應商的評審與選擇由采購部負責組織，店管部、中心廚房、技術中心、單店或物品請購部門、使用部門等有關人員參加。（三） 若申請免做潛在供應商評審，采購員需遞交“潛在供應商情況調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報主管副總審批。 第三十三條 合格供應商須具備以下條件（一） 有合法的經(jīng)營資格；1． 營業(yè)執(zhí)照復印件(并已辦理當年度年檢)2． 稅務登記證復印件(并已辦理當年度年檢)3． 企業(yè)法人代碼證書（個體經(jīng)營除外）4． 商標注冊證明（個體經(jīng)營除外）5． 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權書）6． 銀行開戶行資料7． 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進口商品衛(wèi)生許可證8． 藥字號保健品供應商應提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號（二） 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定；（三） 具有產(chǎn)品交付能力；（四） 價格滿足公司要求；（五） 質(zhì)量滿足公司要求；（六） 公司主要經(jīng)營物品的供應商應有滿足緊急需求的能力；（七） 設備、外協(xié)加工供應商應有售后服務的保障。（四） 采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應商違約時，相關部門應通知供應商及時解決并將此信息反饋給采購部，采購部在對供應商提出警告的同時也可根據(jù)問題的嚴重程度尋求法律解決途徑。第三十六條 供應商檔案由采購部信息管理員負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。報告具體內(nèi)容應當包括：招標內(nèi)容、招標方式、分標方案、招標計劃安排、投標人資質(zhì)（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的工作具體安排等；（二） 編制招標文件；（三） 發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預審文件；（四） 按規(guī)定日期接受潛在投標人編制的資格預審文件；（五） 組織對潛在投標人資格預審文件進行審核；（六） 向資格預審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件；（七） 接受投標人對招標文件有關問題要求澄清的函件，對問題進行澄清，并書面通知所有潛在投標人；（八） 組織成立評標小組，采購部為組長單位，小組成員在中標結(jié)果確定前保密；（九） 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件；（十） 組織開標評標會；（十一） 在評標小組推薦的中標候選人中，確定中標人；（十二） 發(fā)中標通知書，并將中標結(jié)果通知所有投標人；（十三） 進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。第四十二條 采購部應當組織相關部門對投標人進行資格審查并提出資格審查報告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標底的確定方法；評標的標準、方法和中標原則；3． 合同條件（通用條款和專用條款）；(二) 按本制度規(guī)定必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不應當少于１0日。第四十五條 投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交投標保證金（視情況而定）。開標人員至少由主持人、監(jiān)標人、開標人、唱標人、記錄人組成，上述人員對開標負責。（二） 評標小組成員不得與投標人有利害關系。（六） 評標小組經(jīng)過評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標，采購部應當重新組織招標。（九） 在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。（二） 中標人的投標應當符合下列條件之一：2． 能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；3． 能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。采購部和中標人不得另行訂立背離招標文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。第五十一條 本手冊自公布之日起實施。報價分析表物料名稱：　　　　　　　　　年　　　月　　日　　　　　　編號：供應商樣品價格交貨情況成交條件總體評價評價人：填表說明：請對每一種報價的以上各方面進行評價，并將評定結(jié)果記在相應的欄目內(nèi)：A表示非常滿意，B表示比較滿意， C表示可以接受，D表示不滿意，E表示非常不滿意。采購計劃物資名稱供應商規(guī)格數(shù)量