【正文】 內提高公司全體員工的質量意識和食品安全意識；負責管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。本手冊是公司質量管理體系和食品安全管理體系運行必須遵循的綱領性和法規(guī)性文件，是公司各項質量和食品安全工作的基本準則和指南，也是提供質量保證和第三方審核的依據(jù)。XXX有限責任公司 管 理 手 冊[依據(jù)GB/T190012000、CNABS152:2004]編 號：版 本 序 號：1審 核： 批 準： 持 有 部 門： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號：2005年10月 日 發(fā)布 2005年10月 日 實施目 錄文件更改記錄………………………………………………………… 3管理手冊頒布令……………………………………………………… 4管理者代表任命書…………………………………………………… 5企業(yè)簡介……………………………………………………………… 6質量和食品安全管理體系機構圖…………………………………… 7產(chǎn)品加工工藝流程圖………………………………………………… 8目的、范圍、法規(guī)和標準、術語和定義…………………………… 94 管理體系……………………………………………………………10　總 要 求…………………………………………………………10　文件的總要求……………………………………………………11 總則…………………………………………………………… 11 管理手冊……………………………………………………… 11 文件控制程序………………………………………………… 12 記錄控制程序………………………………………………… 155 管理職責……………………………………………………………17　管理承諾…………………………………………………………17　以顧客為關注焦點………………………………………………17　質量和食品安全方針……………………………………………17　策 劃……………………………………………………………17　職責、權限和溝通………………………………………………19 職責和權限…………………………………………………… 19 管理者代表及貫標小組（HACCP小組）…………………… 21質量和食品安全管理體系主要職責分配表………………………… 22 溝通…………………………………………………………… 24 管理評審控制程序……………………………………………… 25 HACCP體系基本要素………………………………………… 28 HACCP體系設計……………………………………………… 29 產(chǎn)品描述……………………………………………………… 29 預期用途……………………………………………………… 30 流程圖及布置圖……………………………………………… 31 危害分析……………………………………………………… 406 資源管理……………………………………………………………41　資源的提供………………………………………………………41 人力資源控制程序………………………………………………42 基礎設施管理程序………………………………………………44　工作環(huán)境管理程序………………………………………………467　產(chǎn)品實現(xiàn)……………………………………………………………47　產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃…………………………………………………47 與顧客相關過程控制程序………………………………………48　設計和開發(fā)………………………………………………………49　采購控制程序……………………………………………………35　生產(chǎn)和服務提供…………………………………………………54 生產(chǎn)和服務提供的控制………………………………………54 生產(chǎn)和服務提供過程的確認………………………………… 標識和可追溯性控制程序…………………………………… 顧客財產(chǎn)……………………………………………………… 產(chǎn)品防護控制程序…………………………………………… 　監(jiān)視和測量裝置控制程序 …………………………………… 應急準備和響應控制程序……………………………………… 8　測量、分析和改進………………………………………………… 　總 則…………………………………………………………… 　監(jiān)視和測量……………………………………………………… 顧客滿意………………………………………………………… 內部審核控制程序……………………………………………… 過程的監(jiān)視和測量……………………………………………… 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序…………………………………………………………………………………… 通知和召回控制程序……………………………………………　數(shù)據(jù)分析………………………………………………………… 　改 進…………………………………………………………… 持續(xù)改進……………………………………………………… 糾正措施控制程序……………………………………………… 預防措施控制程序………………………………………………附錄1 手冊條款與GB/T1900CNABS152 條款對照表………文 件 更 改 記 錄頁碼章節(jié)修改方式修改前內容修改后內容批準日期批準人 JL:06 管 理 手 冊 頒 布 令為建立和完善質量管理體系和食品安全管理體系，提高公司質量管理水平和產(chǎn)品質量，增強參與市場競爭的能力。經(jīng)審核，本手冊符合國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準頒布，并于2005年11 月 日起正式實施。有限責任公司董事長：2005年9月20日公司簡介質量和食品安全管理體系機構圖加工工藝流程圖目的、范圍、法規(guī)和標準、術語和定義管 理 手 冊版序/修改：1/01 目的和應用范圍 目的本手冊依據(jù)GB/T190012000和CNABS152:2004標準規(guī)定了本公司質量管理和食品安全管理體系要求，用于實施質量管理活動，幫助組織關注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識別和落實關鍵控制點；用于證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行不斷增強顧客滿意。本組織不存在采用新材料、使用新設備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，所以不存在設計和開發(fā)過程。體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn)場：2 術語和定義本手冊采用GB/T190002000、CNABS152:2004和JL:05中相關標準的術語和定義。a 應從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量四個方面識別體系所需的過程、子過程及其在公司中的應用。d 通過人、機、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過內外部溝通和各種監(jiān)視測量活動獲得必要的信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 文件要求管 理 手 冊版序/修改：1/0 文件要求 總則管理體系文件包括：a 質量和食品安全目標及其考核辦法；b 管理手冊（含質量和食品安全方針、程序文件）；c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標準操作程序）和作業(yè)指導書（包括如操作規(guī)程、管理制度、技術標準、HACCP計劃等）； d 相關外來文件；e 相關記錄。本手冊是公司質量和食品安全管理體系運行必須遵循的綱領性和法規(guī)性文件，是公司各項質量和食品安全工作的基本準則和指南，也是提供質量保證和第三方審核的依據(jù)。 職責1） 最高管理者負責批準發(fā)布質量和食品安全方針、目標和管理手冊、…良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、HACCP 計劃。 程序1） 文件的范圍質量和食品安全管理體系文件包括；質量和食品安全方針、目標、管理手冊（含程序文件）、GMP、SSOP、其它作業(yè)指導書、計劃、記錄、外來文件（與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、顧客的各種與質量有關的標準、規(guī)范等）。d 作業(yè)指導書由管理者代表負責審核、批準。3) 文件的標識a 外來文件使用其原有編號和名稱。4) 文件的發(fā)放a 文件的發(fā)放應先由綜合部填寫《文件收發(fā)記錄》，經(jīng)管理者代表批準后再發(fā)放到相關部門，發(fā)放數(shù)量應滿足質量和食品安全管理和產(chǎn)品加工的需要。5) 文件的評審、更改和處置a 由綜合部及時收集外來文件的最新版本，對所有的外來文件由管理者代表以批準《文件收發(fā)記錄》的形式評審其適宜性。c 文件更改的方式 ① 劃改：當同一頁的更改內容不超過三處時可進行劃改。③ 換版：文件需要進行大幅度修改時，應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件，由綜合部標明“作廢留用”字樣方可留用。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 適用范圍 3） 綜合部負責相關記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。2） 記錄表格控制a 記錄表格的內容應符合GB/T19001和CNABS152:2004相關條款的要求，并編號，記錄的編號見《文件控制程序》、3) 文件的標識的要求。檢驗報告不允許更改。各種記錄不得擅自更改、復印和外借。b 記錄保存期限應在質量和食品安全記錄清單中作出規(guī)定，其保存期限應滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關方的要求。d 進行管理評審， 管理評審控制程序。 b 質量和食品安全方針要對滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求作出承諾，對持續(xù)改進質量和食品安全管理體系的有效性作出承諾。f 最高管理者應針對質量和食品安全方針，確保實施與外界溝通的適用程序。 質量和食品安全管理體系策劃最高管理者應：a) 按照GB/T190012000和CNABS152:2004標準要求，對質量和食品安全管理體系進行策劃，策劃結果應滿足組織質量和食品安全方針、質量和食品安全目標、質量和食品安全管理體系總要求,并符合GB/T190012000和CNABS152:2004標準的要求；b) 對體系范圍內所有已知的潛在危害進行識別與評估，并且對所有確定的危害予以控制，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費者和（或）使用人；c) 在對質量和食品安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量和食品安全管理體系的完整性；d) 建立適當?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其它與組織產(chǎn)品的質量和食品安全有關的相關方的溝通。b 負責相關記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。b 負責對已交付的不合格品進行標識、隔離和處置。d 負責顧客財產(chǎn)的驗證、維護、使用和記錄。b 負責對不合格品進行識別和確定。負責組織對供方、外包方的評價和控制，實施采購活動。 檢驗員（衛(wèi)生監(jiān)督員）職責和權限a. 負責按技術要素和質量標準對產(chǎn)品及過程進行檢驗，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗結果負責。b. 負責搞好本崗位的現(xiàn)場管理。同志在有效履行其項目部經(jīng)理職責的同時，全權代表組織最高管理者主持和處理本組織質量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保履行以下的職責：按照GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標準的要求建立、實施和保持公司的質量和食品安全管理體系；直接向組織的最高管理者報告質量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進行評審，作為體系改進的基礎；負責貫標（即貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標準）小組的具體工作。有權就HACCP小組工作中必需的資源向最高管理者提出申請。有權依據(jù)培訓結果對員工進行適當?shù)墓ぷ髡{配和處置。對于組織在HACCP管理體系的范圍和應用領域內的產(chǎn)品、過程和危害，應具備與之有關的知識和經(jīng)驗。質量和食品安全管理體系主要職責分配表手 冊 條 款活 動 內 容領導層職 能 部 門最高管理者管理者代表技術部生產(chǎn)部銷售部綜合部文 件 控 制文 件 的 控 制●○○○●記 錄 控 制記 錄 的 控 制●○○○●質量和食品安全方針、目標質量和食品安全方針、目標的制定與分解●○○○○○職責、權限與溝通職責、權限的規(guī)定和溝通●○○○○○管 理 評 審管理評審的實施●●○○○○HACCP體系基本要素確定要素，制定HACCP計劃和SSM 措施HACCP體系設計進行產(chǎn)品描述，確定預期用途，確定流程圖及布置圖、進行危害分析人 力 資 源崗位能力要求的制定●●△△△●培訓、聘用等措施的實施及其有效性評價●●△△△●基 礎 設 施基礎設施的提供●●△○●△基礎設施的管理△