【正文】 內(nèi)提高公司全體員工的質(zhì)量意識(shí)和食品安全意識(shí)；負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。XXX有限責(zé)任公司 管 理 手 冊(cè)[依據(jù)GB/T190012000、CNABS152:2004]編 號(hào)：版 本 序 號(hào)：1審 核： 批 準(zhǔn)： 持 有 部 門： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：2005年10月 日 發(fā)布 2005年10月 日 實(shí)施目 錄文件更改記錄………………………………………………………… 3管理手冊(cè)頒布令……………………………………………………… 4管理者代表任命書…………………………………………………… 5企業(yè)簡(jiǎn)介……………………………………………………………… 6質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖…………………………………… 7產(chǎn)品加工工藝流程圖………………………………………………… 8目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義…………………………… 94 管理體系……………………………………………………………10　總 要 求…………………………………………………………10　文件的總要求……………………………………………………11 總則…………………………………………………………… 11 管理手冊(cè)……………………………………………………… 11 文件控制程序………………………………………………… 12 記錄控制程序………………………………………………… 155 管理職責(zé)……………………………………………………………17　管理承諾…………………………………………………………17　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………………………17　質(zhì)量和食品安全方針……………………………………………17　策 劃……………………………………………………………17　職責(zé)、權(quán)限和溝通………………………………………………19 職責(zé)和權(quán)限…………………………………………………… 19 管理者代表及貫標(biāo)小組（HACCP小組）…………………… 21質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配表………………………… 22 溝通…………………………………………………………… 24 管理評(píng)審控制程序……………………………………………… 25 HACCP體系基本要素………………………………………… 28 HACCP體系設(shè)計(jì)……………………………………………… 29 產(chǎn)品描述……………………………………………………… 29 預(yù)期用途……………………………………………………… 30 流程圖及布置圖……………………………………………… 31 危害分析……………………………………………………… 406 資源管理……………………………………………………………41　資源的提供………………………………………………………41 人力資源控制程序………………………………………………42 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序………………………………………………44　工作環(huán)境管理程序………………………………………………467　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………………47　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃…………………………………………………47 與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序………………………………………48　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)………………………………………………………49　采購(gòu)控制程序……………………………………………………35　生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………………………………………54 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制………………………………………54 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)………………………………… 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序…………………………………… 顧客財(cái)產(chǎn)……………………………………………………… 產(chǎn)品防護(hù)控制程序…………………………………………… 　監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 …………………………………… 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序……………………………………… 8　測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………… 　總 則…………………………………………………………… 　監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………………… 顧客滿意………………………………………………………… 內(nèi)部審核控制程序……………………………………………… 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………… 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序…………………………………………………………………………………… 通知和召回控制程序……………………………………………　數(shù)據(jù)分析………………………………………………………… 　改 進(jìn)…………………………………………………………… 持續(xù)改進(jìn)……………………………………………………… 糾正措施控制程序……………………………………………… 預(yù)防措施控制程序………………………………………………附錄1 手冊(cè)條款與GB/T1900CNABS152 條款對(duì)照表………文 件 更 改 記 錄頁(yè)碼章節(jié)修改方式修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)人 JL:06 管 理 手 冊(cè) 頒 布 令為建立和完善質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于2005年11 月 日起正式實(shí)施。有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)：2005年9月20日公司簡(jiǎn)介質(zhì)量和食品安全管理體系機(jī)構(gòu)圖加工工藝流程圖目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義管 理 手 冊(cè)版序/修改：1/01 目的和應(yīng)用范圍 目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理和食品安全管理體系要求，用于實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)，幫助組織關(guān)注影響食品安全的危害，并系統(tǒng)地識(shí)別和落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)；用于證明公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行不斷增強(qiáng)顧客滿意。本組織不存在采用新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過(guò)程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過(guò)程，所以不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程。體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)：2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002000、CNABS152:2004和JL:05中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。a 應(yīng)從管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量四個(gè)方面識(shí)別體系所需的過(guò)程、子過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用。d 通過(guò)人、機(jī)、料、法、環(huán)的提供和控制獲得必要的資源，通過(guò)內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。 文件要求管 理 手 冊(cè)版序/修改：1/0 文件要求 總則管理體系文件包括：a 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核辦法；b 管理手冊(cè)（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）；c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和作業(yè)指導(dǎo)書（包括如操作規(guī)程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP計(jì)劃等）； d 相關(guān)外來(lái)文件；e 相關(guān)記錄。本手冊(cè)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量和食品安全工作的基本準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。 職責(zé)1） 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)、…良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、HACCP 計(jì)劃。 程序1） 文件的范圍質(zhì)量和食品安全管理體系文件包括；質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)（含程序文件）、GMP、SSOP、其它作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì)劃、記錄、外來(lái)文件（與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）。d 作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。3) 文件的標(biāo)識(shí)a 外來(lái)文件使用其原有編號(hào)和名稱。4) 文件的發(fā)放a 文件的發(fā)放應(yīng)先由綜合部填寫《文件收發(fā)記錄》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后再發(fā)放到相關(guān)部門，發(fā)放數(shù)量應(yīng)滿足質(zhì)量和食品安全管理和產(chǎn)品加工的需要。5) 文件的評(píng)審、更改和處置a 由綜合部及時(shí)收集外來(lái)文件的最新版本，對(duì)所有的外來(lái)文件由管理者代表以批準(zhǔn)《文件收發(fā)記錄》的形式評(píng)審其適宜性。c 文件更改的方式 ① 劃改：當(dāng)同一頁(yè)的更改內(nèi)容不超過(guò)三處時(shí)可進(jìn)行劃改。③ 換版：文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件，由綜合部標(biāo)明“作廢留用”字樣方可留用。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 適用范圍 3） 綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。2） 記錄表格控制a 記錄表格的內(nèi)容應(yīng)符合GB/T19001和CNABS152:2004相關(guān)條款的要求，并編號(hào)，記錄的編號(hào)見(jiàn)《文件控制程序》、3) 文件的標(biāo)識(shí)的要求。檢驗(yàn)報(bào)告不允許更改。各種記錄不得擅自更改、復(fù)印和外借。b 記錄保存期限應(yīng)在質(zhì)量和食品安全記錄清單中作出規(guī)定，其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。d 進(jìn)行管理評(píng)審， 管理評(píng)審控制程序。 b 質(zhì)量和食品安全方針要對(duì)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求作出承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性作出承諾。f 最高管理者應(yīng)針對(duì)質(zhì)量和食品安全方針，確保實(shí)施與外界溝通的適用程序。 質(zhì)量和食品安全管理體系策劃最高管理者應(yīng)：a) 按照GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)滿足組織質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、質(zhì)量和食品安全管理體系總要求,并符合GB/T190012000和CNABS152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 對(duì)體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并且對(duì)所有確定的危害予以控制，以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人；c) 在對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性；d) 建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其它與組織產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。b 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。b 負(fù)責(zé)對(duì)已交付的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置。d 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、維護(hù)、使用和記錄。b 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和確定。負(fù)責(zé)組織對(duì)供方、外包方的評(píng)價(jià)和控制，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。 檢驗(yàn)員（衛(wèi)生監(jiān)督員）職責(zé)和權(quán)限a. 負(fù)責(zé)按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)，作出合格與否的判定及記錄，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。b. 負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場(chǎng)管理。同志在有效履行其項(xiàng)目部經(jīng)理職責(zé)的同時(shí)，全權(quán)代表組織最高管理者主持和處理本組織質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的日常工作，并確保履行以下的職責(zé)：按照GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；直接向組織的最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000和CNABS152:2004 標(biāo)準(zhǔn)）小組的具體工作。有權(quán)就HACCP小組工作中必需的資源向最高管理者提出申請(qǐng)。有權(quán)依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對(duì)員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓ぷ髡{(diào)配和處置。對(duì)于組織在HACCP管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程和危害，應(yīng)具備與之有關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。質(zhì)量和食品安全管理體系主要職責(zé)分配表手 冊(cè) 條 款活 動(dòng) 內(nèi) 容領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門最高管理者管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部文 件 控 制文 件 的 控 制●○○○●記 錄 控 制記 錄 的 控 制●○○○●質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的制定與分解●○○○○○職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通●○○○○○管 理 評(píng) 審管理評(píng)審的實(shí)施●●○○○○HACCP體系基本要素確定要素，制定HACCP計(jì)劃和SSM 措施HACCP體系設(shè)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)品描述，確定預(yù)期用途，確定流程圖及布置圖、進(jìn)行危害分析人 力 資 源崗位能力要求的制定●●△△△●培訓(xùn)、聘用等措施的實(shí)施及其有效性評(píng)價(jià)●●△△△●基 礎(chǔ) 設(shè) 施基礎(chǔ)設(shè)施的提供●●△○●△基礎(chǔ)設(shè)施的管理△