【正文】 ，應(yīng)及時報告，申請補發(fā)。二、 質(zhì)量環(huán)境和食品安全目標A. 一次交檢合格率98%。其主要職責(zé)是：1）負責(zé)組織建立、實施、保持和更新公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系；2）定期向總經(jīng)理匯報管理體系的運行情況和任何改進的需求；3）確保在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求及食品安全的意識、節(jié)能降耗和污染預(yù)防意識、遵規(guī)守法意識的形成；4）代表公司負責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)；5）確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育；6）負責(zé)管理手冊的審核、審批程序文件；7）組織管理評審會議；8）領(lǐng)導(dǎo)和主持內(nèi)部審核活動，批準審核計劃和審核報告。c) 建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進增進顧客滿意，保護生態(tài)環(huán)境，節(jié)能降耗。本手冊描述供應(yīng)鏈使用的術(shù)語：供方——組織——顧客本手冊的術(shù)語縮寫：本公司：***有限公司本手冊：***有限公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊 4質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系本公司按照ISO900ISO14001：2004和ISO22000：2005標準，結(jié)合快餐加工和配送的實際情況，建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系，并加以實施和保持，以及持續(xù)改進。 本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系覆蓋除ISO9001:，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前提下，重在預(yù)防食品安全、環(huán)境污染和持續(xù)改進。本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系文件包括：a) 管理手冊：包括本公司的食品質(zhì)量安全、環(huán)境管理方針和管理目標，描述公司的管理體系運行全過程的關(guān)系及總體要求。 質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊本公司按照ISO900ISO14001：2004和ISO22000：2005標準要求，結(jié)合本公司實際情況編制，并實施本手冊。對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需控制作出了規(guī)定，以便使記錄保持清晰，易于識別和檢索。總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針見本手冊06章。b) 每年至少對目標和指標進行一次評審，必要時予以修訂，以反映所期望的持續(xù)改進。d) 由管理者代表組織編制環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。g) 公司的環(huán)境管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門具體實施，由管理者代表負責(zé)對方案實施的進度與效果進行監(jiān)督和驗證。對質(zhì)量環(huán)境和食品安全目標在各職能部門予以分解；5) 配備資源；6) 質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的持續(xù)改進。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，須考慮以下幾方面：a) 環(huán)境因素的識別范圍要覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。③噪聲對周圍環(huán)境的影響。⑦其他問題，如對周圍社區(qū)及居民生活的影響和文明生產(chǎn)等。 在法律法規(guī)變更、更新及新產(chǎn)品開發(fā)或相關(guān)方要求等情況下，由管理者代表適時組織對環(huán)境因素進行識別、評價和更新。內(nèi)容可以包括：a) 國家和地方的相關(guān)法律和法規(guī)；b) 國際、國家和地方的相關(guān)標準；c) 行業(yè)規(guī)范；d）與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)定；e）非法規(guī)性指南；、培訓(xùn)、板報等形式向員工及時、有效地進行宣傳相關(guān)法律法規(guī)。 管理者代表及食品安全小組組長職責(zé)A：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理事務(wù)；B：《質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊》的編寫及具體實施工作，對質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系正常運行負責(zé)并確保公司內(nèi)提高滿足顧客要求、污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識。D：搞好在制品管理，文明安全生產(chǎn)。H：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作。B：協(xié)助管理者代表完成內(nèi)部審核及管理評審工作；C：識別環(huán)境因素，落實本部門的環(huán)境管理方案，對部門的環(huán)境管理體系的有效運行進行控制；D: 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；E：生產(chǎn)提供過程的確認工作；F：不合格的控制工作。K：負責(zé)協(xié)助政府質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢及本公司送檢工作。B：負責(zé)銷售合同及訂單的評審，以及跟蹤檢查合同和訂單完成情況。G：負責(zé)采購合同的評審，以及跟蹤檢查合同完成情況。L：完成主管布置的其它工作。F：負責(zé)公司保安、清潔等后勤總務(wù)管理工作。J：制定并組織實施有關(guān)貯存物資及交付和防護工作指引，確保產(chǎn)品在貯存交付過程中不受損壞。公司應(yīng)保持證明滿足上述要求的文件。外部溝通有1）供方的信息∶經(jīng)營部負責(zé)將供方信息以文件形式保留并傳遞至有關(guān)部門，質(zhì)量管理部將有關(guān)原料檢驗結(jié)果以記錄形式傳遞至倉管員，必要時通知生產(chǎn)技術(shù)部對原料做出處理。 公司溝通的方法有：（包括內(nèi)外部溝通）1）文件的發(fā)布和傳遞；2）會議討論；3）布告欄、標語、意見箱、內(nèi)部刊物；4）管理評審；5）內(nèi)部審核；6）電話和傳真；7）調(diào)查問卷；8）信息聯(lián)絡(luò)單；9）業(yè)績考評等。 評審輸入內(nèi)容包括：a)審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評定等；b)相關(guān)方反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及相關(guān)方抱怨等；c)公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；d)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系過程的績效、產(chǎn)品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，包括管理體系滿足方針和目標的程度；e)糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進的機會；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往管理評審所確定的措施的實施情況；h)可能影響質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。、意識和培訓(xùn)本公司制定并實施《人力資源控制程序》，對員工能力、培訓(xùn)作出了具體規(guī)定，并確保其工作具有潛在重大質(zhì)量、環(huán)境、食品安全影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具備適當?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗程序內(nèi)容包括：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、其活動影響食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和食品安全目標作出貢獻；e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當記錄；f) 員工工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改進所帶來的效益；g) 員工在執(zhí)行方針與程序，實施管理體系要求，包括糾正和預(yù)防，持續(xù)改進，顧客滿意，應(yīng)急準備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。上述環(huán)境包括：工作方法、操作指引、員工使用的防護設(shè)施、溫度、濕度、污染等。上述要求包括對特定的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)策劃。 相關(guān)方溝通本公司通過建立與保持《溝通程序》，由經(jīng)營部負責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：產(chǎn)品及服務(wù)信息、問詢或合同或訂單的處理、顧客反饋，包括設(shè)訴。 設(shè)計和開發(fā)（刪減）質(zhì)量管理部按產(chǎn)品制造工藝的要求制定原(輔)材料質(zhì)量和驗收標準,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。E：對影響隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購給予類型及程度的控制。本公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的方針、目標和指標，確定與所識別的重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務(wù)必須的有關(guān)運行、活動與過程，配備人力、物力和財力等資源，針對這些活動與過程(包括維護工作)，制定了《運行控制程序》、HACCP等文件、作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和環(huán)境所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗的準則，以確保它們在規(guī)定的條件下進行，對生產(chǎn)和服務(wù)提供實行如下幾方面的控制：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 各作業(yè)場所和崗位獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)文件；c) 配置適當?shù)脑O(shè)備、設(shè)施，以適宜生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要；d) 配置必要的監(jiān)視、測量裝置；e) 實施監(jiān)視和測量；f） 放行、交付和交付后活動的實施?？勺匪菪韵到y(tǒng)應(yīng)能夠識別直接供方的進料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方的情況。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。 經(jīng)營部負責(zé)產(chǎn)品交付過程中運輸及保護，并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。B、測量裝置應(yīng)有標明其校準狀態(tài)的標識；C：對測量裝置的使用人員進行培訓(xùn)或資格確認，以使其能正確使用，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；D：對測量裝置的搬運、維護和貯存應(yīng)按其說明文件進行，以防止損壞和失準；E：當發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準時，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進行評價，必要時采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價和處理記錄應(yīng)予保持。公司按GB14881 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》等建立和保持達到符合食品安全要求所需要的前提方案，適用時包括：1）建筑物和設(shè)施（包括場所、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計和建設(shè)； 2）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；3）設(shè)備，包括其預(yù)防性維護、衛(wèi)生設(shè)計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性；4）包括廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)。、車間平面圖、人流圖、物流圖、《結(jié)構(gòu)和布局控制程序》、《水的安全控制程序》、《與食品接觸表面的清潔度控制程序》、《預(yù)防發(fā)生交叉污染控制程序》、《防止外來污染物的進入控制程序》、《蟲害防治控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)程》、《廢水管理規(guī)程》、《廢氣管理規(guī)程》、《噪聲管理規(guī)程》、《采購管理制度》、《設(shè)備管理制度》等制度、各種設(shè)備的操作規(guī)程等SMP、SOP文件來規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動。適用時包括以下方面： 1) 化學(xué)、生物和物理特性；2) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；3) 產(chǎn)地；4) 生產(chǎn)方法；5) 交付方式，包裝、貯存條件和保質(zhì)期； 6) 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；7) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準則或規(guī)范。 流程圖、過程步驟和控制措施 流程圖公司應(yīng)繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性及其是否符合現(xiàn)狀。 危害分析 總則食品安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進行危害分析。識別應(yīng)基于以下方面：1）根據(jù)獲得的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；2）經(jīng)驗；3）外部信息，盡可能包括與所論該類產(chǎn)品有關(guān)流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；4）來自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費階段）食品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息。用于確定的證據(jù)和確定的結(jié)果應(yīng)予以記錄。應(yīng)記錄食品安全危害評價所采用的方法和結(jié)果。 HACCP計劃《HACCP計劃》是受控文件，包括如下信息:1）HACCP計劃所要控制的危害；2）已確定的危害將被控制的關(guān)鍵控制點；3）針對每個危害，在每個關(guān)鍵控制點（CCP）上的關(guān)鍵限值；4）對每個關(guān)鍵控制點（CCP）中每種危害的監(jiān)控程序；5）關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施；6）負責(zé)執(zhí)行每個監(jiān)控程序的人員；7）監(jiān)控結(jié)果的記錄點。預(yù)期用于控制一個以上食品安全危害的關(guān)鍵控制點，應(yīng)對每個食品安全危害設(shè)定關(guān)鍵限值。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值的測量或觀察。采取措施應(yīng)確保查明原因，關(guān)鍵控制點控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。任何更改應(yīng)予記錄。策劃輸出應(yīng)采用適于組織運作的形式并規(guī)定記錄的要求，驗證的結(jié)果傳達到食品安全小組?？勺匪菪韵到y(tǒng)和撤回要求按《標識和可追溯性及通知和撤回控制程序》執(zhí)行；糾正和糾正措施按《糾正措施控制程序》執(zhí)行；潛在不安全產(chǎn)品的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。本公司制訂《顧客滿意控制程序》，并由經(jīng)營部負責(zé)實施，以收集、分析和處理有關(guān)顧客的信息，包括：A、有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等方面的顧客反映；B、產(chǎn)品的市場需求情況；C、同行方面的信息；顧客對本組織競爭力的評價；信息收集的方式可以是口頭或書面的，顧客可以通過口頭、記錄和電話等方式反映信息，其中可包括：A、顧客反饋的信息，包括投訴和抱怨；B、顧客或市場的走訪、調(diào)查；C、市場的媒體報導(dǎo)；d）行業(yè)的研究結(jié)果等。當確認結(jié)果表明不能認定上述一個或多個要素時，應(yīng)對控制措施系統(tǒng)進行修改和重新評價。B：審核依據(jù)標準及公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊和其它體系文件進行；C：每次完整的審核應(yīng)包括所有與質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系運行相關(guān)的部門；D：發(fā)現(xiàn)不符合項時，責(zé)任部門負責(zé)人應(yīng)及時采取糾正措施，并由審核員進行驗證。驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄，并應(yīng)與食品安全小組溝通。記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動，并以相關(guān)的形式向總經(jīng)理報告，作為管理評審的輸入；也應(yīng)用作食品安全管理體系更新的輸入。；，定期對有關(guān)質(zhì)量環(huán)境和食品安全的法律、法規(guī)、標準和其他要求的遵循情況進行評價，以確保本公司對法律與其他要求的遵守。，并實施對采購材料、生產(chǎn)過程半成品和出廠產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。本公司識別和控制不合格措施有：鑒別、標識、隔離（可行時）、記錄、評審和處置。 為確保對意外事件或事故作出適當響應(yīng)，由總經(jīng)辦制定應(yīng)急計劃，應(yīng)急計劃包括：應(yīng)急工作的組織及相應(yīng)職責(zé)，關(guān)鍵人員名單，應(yīng)急服務(wù)信息，內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)計劃，相應(yīng)的應(yīng)急措施。本公司的應(yīng)急響應(yīng)和處理主要有：重大事故、火災(zāi)、化學(xué)危險品的意外泄露等。 糾正措施為消除不合格的