【正文】 受控標識發(fā)放編號： 質量手冊簽批頁編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 目 錄第一章 前言……………………………………………1頒發(fā)令范圍、適用領域和刪減說明第二章 公司簡介………………………………………4第三章 概要……………………………………………5第四章 質量管理體系…………………………………6第五章 管理責任………………………………………9第六章 資源管理…………………………………… 18第七章 產品實現(xiàn)…………………………………… 20第八章 測量分析與改進…………………………… 30 附件： 一、質量管理體系職責矩陣圖 二、質量管理體系過程圖 三、質量體系文件架構表 四、公司質量方針和質量目標 五、公司質量管理體系組織機構圖 六、管理者代表任命書 七、程序文件目錄 八、體系過程監(jiān)視和測量方案 第 一 章 前 言隨著科技的進步，經(jīng)濟的發(fā)展，世界各國都已深切體會到質量管理體系的重要性、迫切性,為確保向汽車生產供應鏈中提供持續(xù)改進、加強缺陷預防、減少變差和浪費及完善的產品質量,增強顧客滿意；在競爭日益激勵的時代，我公司該如何掌握核心優(yōu)勢，抓住有利機會，逐步壯大自己的經(jīng)營業(yè)績呢？這是擺在公司全體員工面前的一大選擇！公司本著“人才為本、科技興廠、思想領先、質量至上”的企業(yè)治廠方略，以團結、求實、拼搏、創(chuàng)新為共同理念，全力塑造以人為本，拼搏創(chuàng)新，充滿活力的企業(yè)文化，為建設汽車零部件優(yōu)秀生產企業(yè)而努力奮斗。面對國際市場，公司秉持上述理念，推行ISO/TS16949(2002版技術規(guī)范)質量管理體系. 頒 發(fā) 令本《質量手冊》（以下簡稱“手冊”）融GB/T19001：2000《質量管理體系要求》，GB/T19004：2000《質量管理體系業(yè)績 指南》、ISO/TS16949：2002 《技術規(guī)范》的要求為一體，在已經(jīng)建立的QS9000第三版質量管理體系的基礎之上，結合本公司生產經(jīng)營機制和產品特點的基礎上重新編制而成，它既滿足了相關質量管理體系標準的要求，也符合本公司的實際情況，現(xiàn)頒布實施。 總經(jīng)理： 日 期：范圍、適用領域和刪減說明1. 范圍本手冊規(guī)定了公司質量管理體系要求。3. 引用標準與文件 GB/T190002000《質量管理體系 基礎和術語》、 GB/T190012000《質量管理體系 要求》、 GB/T190042000《質量管理體系 業(yè)績改進指南》、 ISO/TS169492002（第二版）《技術規(guī)范》（質量管理體系 汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施 ISO9001：2000的特殊要求）定義本手冊采用GB/T190002000《質量管理體系 基礎和術語》和ISO/TS169492002（第二版）《技術規(guī)范》中的定義。公司現(xiàn)有專業(yè)精密鑄造、有色金屬鑄造和機械加工能力，并擁有理化分析、力學及無損探傷等檢驗、試驗能力。現(xiàn)生產能力達2000噸/年。 手冊所列各章節(jié)，是公司質量管理體系的構成要點，手冊提供了體系相關文件查詢的途徑。 ★ 奉行“質量第一，顧客至上，持續(xù)改進產品及管理制度、加強缺陷預防、減少變差和浪費、以完美的質量滿足客戶的要求” ★ 建立并維護與內外部利益相關的溝通協(xié)調； ★ 激發(fā)管理者、員工對質量的承諾與認識，并明確其義務與責任；★ 建立程序以明確質量管理體系的實施方法，要求標準和績效水平；★ 提供適當且足夠的資源（包括培訓）以持續(xù)達成各階段的預訂績效水準；★ 根據(jù)質量方針、目標來評估質量績效，謀求改進，得以持續(xù)發(fā)展；建立一套完整的管理程序以審核、評審質量管理體系，并鑒別分析出體系的改進方案，以確保體系有效運行。：可參見“質量管理體系職責矩陣圖”（附件1）：公司各部門負責質量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進體系的有效性。公司的外包過程主要為：外協(xié)件（含零部件、工裝、模具）的外委加工。 文件要求： 我公司建立質量管理體系文件應包括：第一層次文件（質量手冊）、第二層次文件（程序文件）、第三層次文件（相關外來文件、管理辦法、工藝規(guī)范、驗收標準、試驗規(guī)范等）、第四層次表單（記錄表單）等組成； 形成文件的質量方針與質量目標； 形成文件的質量手冊； 標準、技術規(guī)范所要求的各項文件化程序文件、管理辦法等； 為確保體系有效運行及對各項要求加以控制的相關文件或規(guī)定； 按標準、技術規(guī)范所要求的提供符合性、有效性證明的各種記錄。 體系文件的控制應包括以下內容： 文件發(fā)布前得到審核、批準，確保其適宜性、充分性； 質量管理體系文件需要更新時要重新進行審核，再次批準； 鑒別文件現(xiàn)在的版本修訂狀態(tài)，文件更改標識要清晰，文件更改按《文件和資料控制程序》進行； 確保在使用地點具有適用文件的有關版本，便于使用； 確保文件保存良好，保持清晰、易于閱讀、識別、調閱及追溯； 確保外來文件原稿已作標識，并控制其分發(fā)； 預防作廢文件被誤用，假如因任何目的需保存以備用時，則應作出適當鑒別（加 蓋作廢章、保留章等），并加以控制。 記錄控制（記錄也包括顧客指定的記錄）： 公司依《記錄控制程序》對質量管理體系所需的記錄（記錄也包括顧客指定的記錄）予以控制，并保持、維護有效的記錄，以證明符合各項要求及質量管理體系得到有效運行。 范圍： 適用于公司內與質量有關的各部門主管及人員，以及ISO/TS16949：2002版質量管理體系運行及維護的人員。公司經(jīng)理級人員、相關主管人員確保依《產品要求的識別與評審程序》確定顧客的需求及期望，并予滿足；主管銷售部門通過收集顧客滿意、不滿意信息，測量顧客要求滿足的程度，以評價體系運行的有效性和改進的依據(jù)。 策劃： 質量目標： 總經(jīng)理應考慮確保滿足顧客要求來制定公司的質量目標，各部門應根據(jù)其工作職責制定本部門質量目標，總目標與部門目標要具有可測量性，并與質量方針保持一致，在制定質量目標時應確保與持續(xù)改進的承諾一致，需考慮產品滿足客戶的各項要求?！顿|量管理體系職責矩陣圖》、《體系文件架構表》表明了相互關聯(lián)的要素及責任劃分。、產品結構等發(fā)生大的變動，需要對質量管理體系進行調整，使體系發(fā)生變更時，要特別注意確保質量管理體系的完整性，總經(jīng)理負責對體系的更改工作進行審批。C、 負責監(jiān)督質量目標的達成狀況；D、 組織內部質量管理體系審核；E、 定期向總經(jīng)理報告質量管理體系運行成效（包括改進其需求）；F、 搞好質量管理體系與外部的聯(lián)絡工作；G、 確保公司內與質量管理體系有關人員充分知悉客戶的需求及國家法律法規(guī)的重要性。D、 代表本公司負責就產品要求的有關事宜與顧客的各方面進行聯(lián)絡。，下達生產訂單發(fā)生產車間，并對完成情況進行考核；、儲存、發(fā)運及100%交付工作；。；、新工藝預研；、設計評審及文件標準化審定；；、夾具的制造和修理；。，激勵員工發(fā)揮優(yōu)勢，創(chuàng)造業(yè)績；、工位器具日常維護保養(yǎng)工作，確?，F(xiàn)場使用的設備、工裝、檢測器具處于良好狀態(tài)，并在檢定有效期內；、外購件及材料使用質量，評價材料質量；、控制計劃及作業(yè)指導書培訓員工；；，組織協(xié)調生產，確保生產各環(huán)節(jié)受控，作好生產過程中各原始記錄收集整理工作；，制定本單位產品持續(xù)改進計劃，并貫徹執(zhí)行。，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的產品和過程：對一般性的質量問題（不影響產品功能/性能、非成批性問題），按程序進行現(xiàn)場處理；重大的質量問題（影響產品功能/性能、成批性問題）的必須在2小時內報質管部部長，特別嚴重的可直接報總經(jīng)理，并按公司相關規(guī)定有權停止生產，責成責任部門立即實施原因分析、制定糾正措施。 公司總經(jīng)理任命一名管理者代表、顧客代表（任命書見附件6），并不受其它職務影響。 評審輸入：評審輸入應包括以下各項相關主題： 質量管理體系的所有要求和績效趨勢，包括質量目標的監(jiān)視，不良質量成本的定期報告和評估； 業(yè)務計劃中的質量目標的實現(xiàn)和顧客對提供產品的滿意度； 對實際的和潛在的市場失效的分析及其對質量、安全或環(huán)境的影響 第一、二、三方產品、過程、體系的審核結果； 顧客反饋（包括顧客抱怨、顧客投訴、顧客滿意、不滿意等信息）。 管理評審結果應予以記錄，并保存三年。 人力資源： 人員資格的確認：公司依《員工培訓考核控制程序》對與質量管理體系有關的人員進行能力的評價，并認定資格。 公司定期對員工的狀況進行衡量（員工滿意度調查），測量評價員工是否意識到自己的工作與如何達到質量目標所作出貢獻的關系和重要性；確保為公司的質量目標的實現(xiàn)作出貢獻。平面布置考慮盡量減少材料的搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進材料的同步流動。 公司將工作環(huán)境各種人與物的因素通過整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)等活動加以控制，以確保生產現(xiàn)場處于有序、整潔狀態(tài)，有良好的工作氛圍，并按產品和制造過程的需求進行維護。 內容：產品的整個實現(xiàn)過程的所有內容 職責：生產部負責訂單評審、銷售部負責新顧客的合同評審并監(jiān)督合同與訂單的實施、超額運費監(jiān)控等；技術部負責工藝技術開發(fā)，組織產品質量先期策劃，潛在失效模式分析等；供應部負責外購活動，采購物資管理等；生產車間負責生產組織和管理；質管部負責質量監(jiān)督、跟蹤、檢驗試驗活動的管理，不合格品管理、評審等； 產品實現(xiàn)的策劃：公司對產品實現(xiàn)的各過程、方法以及相關過程做出策劃，策劃與質量管理體系的其他要求相一致，以適合公司運作方式，并形成文件，產品實現(xiàn)的策劃還包括顧客要求和對技術規(guī)范的參考，規(guī)劃決定以下各項目： 技術部負責組織按《過程策劃控制程序》對產品生產過程開發(fā)進行策劃，編制質量計劃，質量計劃針對特定產品、項目或合同的質量管理體系的過程（包括產品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定。 質管部根據(jù)顧客的要求確定產品的質量目標及要求； 明確產品實現(xiàn)所需的諸過程（備料、制蠟模、制型殼、熔化澆注、落件、清理、熱處理、裝配包裝、發(fā)運等）；在生產各過程給出相應的技術文件及所需的資源與設施； 針對產品及產品接收條件，對所需的各項驗證、確認、監(jiān)控、檢驗及測試活動，以及在實驗室所進行的有關的試驗活動進行策劃，實施。如果更改影響外觀、配合和功能（包括性能和耐久度），必須由顧客評審，還要考慮所有的影響。 與產品有關的顧客要求的評審：公司應依《產品要求的識別與評審程序》對顧客的要求及公司自身所決定的額外需求及內部需求一起進行評審，同時，這一評審應在產品決定或承諾送交顧客前（簽訂合同之前）進行，若對正式評審要求的放棄，必須要求顧客授權，以確保： 產品需求已被明確確定；當顧客提供的要求沒有形成文件，技術部、銷售部在接收顧客要求前，必須對顧客要求進行確認； 解決與先前所描述的不同的合約內容或修改的訂單需求； 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； 公司有能力滿足所確定的各項需求。 設計與開發(fā)： 主要指生產過程的設計和開發(fā)，重點是關注錯誤預防（防錯）。 評價各階段的結果必須滿足要求； 評審時對出現(xiàn)的任何問題做好識別，并落實必要的改進措施； 評審的參加者應包括設計和開發(fā)階段的主要參與人員，評審結果和改進措施予以記錄。，必須制定樣件計劃和控制計劃。 采購： 采購過程： 《采購控制程序》進行采購活動，確保采購的產品或材料滿足適用的法規(guī)要求并符合規(guī)定的采購要求。但采用顧客指定的供方（包括工裝和量具供方）不能免除公司確保采購零件、材料和服務質量的責任。采購產品必須進行質量監(jiān)督，通?？紤]：對收到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以評價；按接收準則執(zhí)行接收檢驗