【正文】 部 成品庫原料庫化驗室 版號：A/0質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡 圖編號：頁碼：2/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：質(zhì)量管理網(wǎng)絡圖生 產(chǎn) 副 經(jīng) 理質(zhì) 檢 部 負 責 人成品檢驗員工序檢驗員原料檢驗員版號：A/0生 產(chǎn) 工 藝 流 程 圖編號：頁碼：2/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期： 有機無機復混肥料生產(chǎn)工藝流程圖熱風爐輥筒篩烘干機造粒機粉碎機混拌盤原料熱風爐自動包裝機冷卻機烘干機 回料版號：A/0生 產(chǎn) 工 藝 流 程 圖編號：頁碼：2/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：摻混肥料生產(chǎn)工藝流程圖原 料配 料 計 量 ★混 合 攪 拌 ★檢 驗計 量 包 裝檢 驗入庫 ★表示為關鍵工序（質(zhì)控點）版號：A/0部門職能及各級人員職能編號：頁碼：2/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：1目的加強企業(yè)管理，明確各部門職能及各級人員職能，便于部門之間、人員之間相互配合與協(xié)調(diào)。，帶領職工為完成各項經(jīng)濟指標而積極工作。，負責公司生產(chǎn)，直接主持領導質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間工作。、原材料及輔料等，分析原因及趨勢，提出改進意見。，組織日常管理工作。，組織調(diào)查、分析，在事故原因未查明前有權停止生產(chǎn)，避免出現(xiàn)類似的質(zhì)量事故或引起安全事故的發(fā)生。，并組織實施。，處理設備事故。、法規(guī)。、匯總產(chǎn)品質(zhì)量信息以及質(zhì)量信息的傳遞，做好質(zhì)量信息的歸檔和存貯工作；參與質(zhì)量事故調(diào)查分析，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中存在的問題；協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量問題，審定質(zhì)量公關項目。、編制新工藝、新設備的工藝規(guī)程、操作規(guī)程及檢驗標準等工作。、政策，遵守有關財務和物質(zhì)管理的法令和制度。，防止不合格的生產(chǎn)物質(zhì)入庫，如發(fā)現(xiàn)購進假冒偽劣商品，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分并罰款。、保管工作，做好帳、物相符。、技術文件的檔案管理。（組）長職能、安全管理及衛(wèi)生管理工作。，并做好安全文明生產(chǎn)工作，爭創(chuàng)文明班組。，嚴禁設備超負荷運轉(zhuǎn)。，并組織及時維修設備。，保證工藝文件的完整、統(tǒng)一、規(guī)范。熟悉《合同法》，并掌握市場營銷專業(yè)知識的技能。，要積極開拓新市場，增加市場份額。、電器的安全狀況，以及當班職工執(zhí)行安全操作規(guī)程的情況。，積極參加相關的學習活動，以提高自身的思想覺悟及水平。版號：A/0質(zhì) 量 管 理 制 度編號：頁碼：1/4安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：1目的規(guī)定與質(zhì)量有關的部門的質(zhì)量職責、權限和相互關系。4 管理制度，全面開展質(zhì)量管理工作。，并嚴把出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。d)質(zhì)量事故處理發(fā)生質(zhì)量事故后，質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部組織有關人員分析原因，制定出整改措施，重大質(zhì)量事故要追究當事人的責任，并做相應的處罰。c)操作工必須做到一次交驗合格率達98%。緊急放行物資必須經(jīng)質(zhì)檢部確認后，方可使用。質(zhì)檢員必須熟悉《質(zhì)量檢驗制度》及相應的產(chǎn)品技術標準。，加強巡檢，同時不合格半成品應及時返工，不得造成浪費。，經(jīng)培訓考核后，應掌握企業(yè)各種產(chǎn)品的檢驗方法及技術標準。入庫交驗單應存檔備查。工序檢驗員有權對違反操作規(guī)程的人員和現(xiàn)象進行阻止，并責令其停止操作。，嚴禁不合格品流入下道工序。6版號：A/0質(zhì) 量 管 理 制 度編號：頁碼：3/4安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：d)對重要的質(zhì)量信息應及時向上級主管部門匯報，以便及時改進產(chǎn)品品種，以適應市場需求。獎勵范圍：凡本企業(yè)員工提出合理化建議，并經(jīng)采納后有助產(chǎn)品質(zhì)量的提高；或采用新技術、新工藝后，對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量的提高有明顯的幫助的，均應給予獎勵。a)產(chǎn)品出廠后，其運輸和儲存應符合國家相關標準的規(guī)定.b)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，售后服務人員應按企業(yè)的相關規(guī)定及時予以處理。質(zhì)量事故按嚴重程度可分一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故，由車間領導質(zhì)檢員操作者（責任人）參加分析，找出事故原因，填寫事故報告一式二份，一份車間保存，一份交公司質(zhì)檢部。7版號：A/0質(zhì) 量 管 理 制 度編號：頁碼：4/4安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：b)對公司員工的質(zhì)量教育每半年進行一次，在每次生產(chǎn)工作總結(jié)以及全年生產(chǎn)工作任務總結(jié)的同時，進一步抓質(zhì)量工作，提高質(zhì)量管理意識，把產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)效益進一步結(jié)合，保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。 、造粒。，對違反工藝紀律者將按相關規(guī)定給予處罰。，落實質(zhì)量改進措施。（質(zhì)控點），認真做好關鍵工序的人員培訓及日常操作監(jiān)督工作。、測量設備按檢定周期送具有檢驗資格的檢驗機構(gòu)檢定。，服從管理，接受培訓教育。、清晰、真實、準確、有效。，保證標識完好。2適用范圍本規(guī)定適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理。4考核辦法4．1考核措施a)辦公室按質(zhì)量管理制度中規(guī)定的各項內(nèi)容，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作進行定期考核，正常情況下每月20日進行考核。實物獎根據(jù)貢獻的大小給予物質(zhì)獎勵。%，或發(fā)生批量不合格時，應追究當事人的責任。版號：A/0設 備 管 理 制 度編號：頁碼：1/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：1目的規(guī)范設備的管理制度，確保安全生產(chǎn)和設備正常運行。4管理制度，技術部確認，報總經(jīng)理批準后，由供銷部負責采購。并在《設備驗收單》上記錄處理結(jié)果。，由生產(chǎn)部建立設備檔案（包括設備明細目錄、安裝使用說明書。，發(fā)使用單位執(zhí)行。，對設備進行點檢，檢查設備潤滑部位的溫度情況。，督促操作人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，做好對員11版號：A/0設 備 管 理 制 度編號：頁碼：2/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：工的安全教育工作。保證設備完好率達到95%以上。，或修復改造不如更新時，由生產(chǎn)部填寫《設備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在《設備檔案》中注明報廢情況。、烘干機、球磨機一般一個月進行一次小保修。對混合器內(nèi)附著的已固化的肥料，必須同時進行清理，以防混合器有效容積的減少。生產(chǎn)部將調(diào)查及處理的情況以書面形式報告的形式上報總經(jīng)理。4工作程序。常用計量標識有“合格”和“禁用”兩種，分別用綠、紅兩色表示，檢定標志上應有使用有效期限和質(zhì)檢部專人簽字。2適用范圍生產(chǎn)加工過程中與之相關的計量器具、檢驗、測試設備。，由質(zhì)檢部編制檢定和校準規(guī)程，技術部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5定期檢定，計量器具、儀表、測試設備、送檢時必須清洗干凈，隨帶相關資料由質(zhì)檢部派專人送檢。、儀器、儀表檢定不合格需修理，由質(zhì)檢部負責落實。6檢查和監(jiān)督質(zhì)檢部應經(jīng)常到使用單位進行巡查，了解掌握計量器具和測試設備的使用維護狀況，及時提出改進意見，不斷提高檢測和管理水平。，熟練掌握設備的基本性能和操作程序及方法。、示值不準確，應及時上報質(zhì)檢部，并將設備清洗干凈，交至質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部派專人送修或送檢。檢測、測量設備使用人員，應經(jīng)過省級或省級以上主管部門專業(yè)培訓，并有合格證書，具備16版號：A/0檢驗、測量設備使用管理規(guī)定編號：頁碼：2/2安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：相應的專業(yè)知識技能，有高度責任心和細致認真的工作態(tài)度。3職責。、整潔，試驗人員應穿工作服。，應對化驗室進行全面清理和安全檢查。、陰涼地點儲存，不得被陽光直射。18版號：A/0企 業(yè) 檔 案 管 理 規(guī) 定編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：1目的規(guī)范檔案管理，做好各種文件及資料的保存管理工作。負責企業(yè)2年業(yè)務和財務檔案的歸檔保存。，分別填寫《文件歸檔目錄》，并注明保管期限（永久、長期、短期）。、各類機密文件和中央、省委文件要按規(guī)定及時上交。如工作需要可辦理延期手續(xù)。歸檔時，應及時辦理檢查、消號手續(xù)。檔案銷毀時需有兩人在場，銷毀清單上應標注“已銷毀”字樣，并經(jīng)銷毀人、監(jiān)銷人簽名，以示負責。3職責。：從產(chǎn)品研制到出廠的全部質(zhì)量文件，如：《產(chǎn)品技術標準》、《配方》、《工藝規(guī)程》、《檢驗規(guī)程》及外部提供的有關原始文件資料、產(chǎn)品執(zhí)行標準等。一般作業(yè)文件由各部門負責人批準，報綜合部備案。、審批權限，必要時經(jīng)過驗證，生產(chǎn)部長審核，主管經(jīng)理批準后實施。，由文件更改編制部門實施更改，對重要更改應同時發(fā)放《文件更改通知單》?！段募l(fā)放/收回登記表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章或由辦公室主任簽署意見并簽名，以書面形式列出文件的銷毀清單，報主管經(jīng)理審批后統(tǒng)一銷毀。各相關部門在各自的保管范圍內(nèi)建檔并記錄。對文件的更改必須先申請，經(jīng)批準后，由該文件和資料的原審部門進行更改，并說明更改原因。部門標識以部門名稱的第一個大寫拼音字母標識。當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。，由質(zhì)檢員加上“檢驗不合格”標簽和印章后放置在不合格品區(qū)。，需放置于待檢區(qū)，或放置待檢牌；對于合格品，需放置于合格區(qū)，或由質(zhì)檢員加上“檢驗合格”標簽或印章；對于不合格品，需放置于不合格區(qū)，或由質(zhì)檢員加上“檢驗不合格”標簽和印章。，并對其有效性進行監(jiān)控。22版號：A/0實現(xiàn)量值溯源和校準管理規(guī)定編號：頁碼：1/1安徽國禎生態(tài)肥業(yè)有限責任公司實施日期：1目的對檢驗、測量設備的使用加以控制，以保證檢驗和測試結(jié)果的正確性和可追溯性。4工作程序、測量、計量設備，必須按《計量器具周期檢定計劃》送到具有檢定資格的檢驗機構(gòu)檢定和校準認可。、真實和有效的，并填寫相關檢驗記錄，按質(zhì)量記錄保存期限進行歸檔封存，以便對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯。《檢驗規(guī)程》進行質(zhì)量控制。，負責原材料、輔助材料的采購質(zhì)量的驗收。、輔助材料的技術要求和技術協(xié)議及驗收標準，對原材料、輔助材料進行入庫檢驗。3職責。，方可將原材料進行入庫驗收，并注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、產(chǎn)品等級，并有權拒收不合格產(chǎn)品。3職責?！稒z驗規(guī)程》的檢驗項目逐項進行出廠檢驗。、生產(chǎn)部配合實施。（一年內(nèi)）檢驗機構(gòu)出具的產(chǎn)品合格檢驗報告。質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對供貨原材料的質(zhì)量進行確認評價。、技術部、質(zhì)檢部等相關部門配合實施。利用產(chǎn)品訂貨會推廣產(chǎn)品，以及服務的各項承諾。，在日常供銷活動時，及時收集、匯總顧客意見、時常信息、服務記錄、糾正措施、處理結(jié)果等原始記錄，為改進工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量提供質(zhì)量依據(jù)。b)在修改某一工藝文件時，與其相關的文件必須同時修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。c)修改時必須在更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標記、更改處數(shù)、更改通知單的編號、日期和修改人簽字。a)科學的分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理的規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。以便存檔備案；b)電工、化驗員等必須經(jīng)過專業(yè)技術培訓，經(jīng)嚴格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗；c)生產(chǎn)現(xiàn)場應做好頂置管理和文明生產(chǎn)。、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗。3職責3．1綜合部負責現(xiàn)場工藝紀律檢查實施。，以便于總結(jié)工藝操作規(guī)程執(zhí)行過程中存在的主要問題。，考核責任部門領導100元，操作者50元。2適用范圍本規(guī)定適用于工序質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。，必須按國家相關標準和《檢驗規(guī)程》進行檢驗，按檢驗項目填寫檢驗記錄，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，并作好狀態(tài)標識。對檢驗合格的成品，供銷部與生產(chǎn)部辦理入庫交接手續(xù)；對出現(xiàn)批量不合格的成品，質(zhì)檢部會同技術部、生產(chǎn)部對存在的問題進行分析，提出改進方案，生產(chǎn)部負責改進措施的實施。3．2相關部門配合實施。返工后產(chǎn)品必須重新檢驗；b)評審讓步接受的產(chǎn)品（1）由責任單位填寫《讓步接收申請單》，報質(zhì)檢部審批，并按規(guī)定標識和記錄。32版號：A/0安 全 生 產(chǎn) 管 理 制 度編號：頁碼：1/3