【正文】 和記錄，對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取補救措施，如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運，2小時內(nèi)向顧客發(fā)出通知。 測量與監(jiān)控儀器的控制： 《檢測裝置控制程序》做好儀器的識別、校驗、搬運、包裝、儲存及保護，確保測量的結果符合規(guī)定的要求。 產(chǎn)品防護： 公司設立《產(chǎn)品防護和交付控制程序》做好產(chǎn)品的識別、搬運、包裝、儲存及保護，確保產(chǎn)品從內(nèi)部過程及最終交貨到預期的目的地都符合顧客需求。 顧客財產(chǎn)： 當公司遇到顧客財產(chǎn)時，技術部負責與顧客就顧客財產(chǎn)進行聯(lián)絡，各部門對公司內(nèi)所控制或使用的顧客財產(chǎn)（包括顧客所有的可循環(huán)使用的包裝）加以關注，同時鑒別、驗證、保護及維護顧客所提供使用或組合成產(chǎn)品的財產(chǎn)，任何顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應予以記錄并向銷售部報告，由銷售部通報顧客。 標識和可追溯性公司對有明顯不同產(chǎn)品技術狀態(tài)的工序產(chǎn)品、半成品只做批次標識，對工序的產(chǎn)品特性狀態(tài)可不必標識，其他狀態(tài)容易混淆的產(chǎn)品狀態(tài)做標簽、工序卡進行標識；如果試驗狀態(tài)標識清晰、形成了文件且達到了指定的目的，采用分區(qū)域法來標識。當生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品結果無法借助后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，其性能方面的缺陷僅在產(chǎn)品使用后或服務后才能實現(xiàn)，為確認體現(xiàn)各項特殊過程達成計劃的結果的能力，適當時做驗證安排應包括：；； ；對規(guī)定所需的反映產(chǎn)品特性方面做出記錄。為保證公司對公司以外發(fā)生的不合格進行控制，實現(xiàn)服務問題信息與技術部、質(zhì)管部的及時溝通，必要時技術部可與顧客進行產(chǎn)品使用的研討和技術交流。 生產(chǎn)部必須制定生產(chǎn)計劃，并且是由訂單驅(qū)動的。生產(chǎn)部/生產(chǎn)車間負責標識關鍵過程設備，為設備維護提供適當?shù)馁Y源，并建立有效的有計劃的全面維護系統(tǒng)，包括：有計劃的考慮維護活動，設備、工裝和量具的包裝和防護，關鍵生產(chǎn)設備備件容易獲得，文件化、評估和改進維護的目標；持續(xù)改進生產(chǎn)設備的效率和有效性。、材料的改變、作業(yè)更改，均必須進行作業(yè)準備驗證，作業(yè)準備人員必須很容易得到作業(yè)指導書，建議用統(tǒng)計技術方法進行驗證。 技術部、生產(chǎn)車間及相關單位負責為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作的人員，提供必要的文件化的作業(yè)指導書，且在工作現(xiàn)場易于得到。 生產(chǎn)和服務的提供： 生產(chǎn)和服務提供的控制： 公司依《生產(chǎn)過程控制程序》、《生產(chǎn)設備管理程序》和《工裝（模具）管理程序》控制生產(chǎn)過程，且通過以下方式來控制生產(chǎn)； 向生產(chǎn)車間提供可以說明產(chǎn)品特性的信息（技術文件、工藝等），對產(chǎn)品的重要特性進行重點加嚴控制，對關鍵工序進行特別控制； 控制計劃 針對所提供的產(chǎn)品開發(fā)控制計劃和過程FMEA的分析及試生產(chǎn)控制計劃和生產(chǎn)控制計劃，當任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應資源或FMEA的更改發(fā)生時必須重新評審和更新控制計劃。采購產(chǎn)品必須進行質(zhì)量監(jiān)督，通?？紤]：對收到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以評價；按接收準則執(zhí)行接收檢驗或?qū)嶒灒唤Y合已交付的可接受的產(chǎn)品記錄，由第二方或第三方機構對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍耍挥芍付ǖ膶嶒炇以u價零件；顧客同意的其它方法。 公司應確保采購信息所包含的規(guī)定要求在評審通過之后才予以發(fā)出。但采用顧客指定的供方（包括工裝和量具供方）不能免除公司確保采購零件、材料和服務質(zhì)量的責任。供方開發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量績效和所供應的產(chǎn)品的重要性決定。 采購： 采購過程： 《采購控制程序》進行采購活動，確保采購的產(chǎn)品或材料滿足適用的法規(guī)要求并符合規(guī)定的采購要求。公司的樣件必須符合顧客認可的產(chǎn)品和過程的《生產(chǎn)件批準程序》，此程序同樣必須使用于供方。，必須制定樣件計劃和控制計劃。 設計和開發(fā)的確認，需對設計和開發(fā)進行確認，包括類似產(chǎn)品的市場報告的分析等方式，提供小批產(chǎn)品供顧客試用，該工作在產(chǎn)品正式供貨之前進行，并確認結果，記錄有關的信息和必要的改進措施。 評價各階段的結果必須滿足要求； 評審時對出現(xiàn)的任何問題做好識別，并落實必要的改進措施； 評審的參加者應包括設計和開發(fā)階段的主要參與人員，評審結果和改進措施予以記錄。： （本條款不適用，刪減）產(chǎn)品設計輸出數(shù)據(jù)，生產(chǎn)率，過程能力及成本目標，顧客要求，以往的開發(fā)經(jīng)驗；對預防風險的防錯方法的適當使用；（產(chǎn)品特性和過程參數(shù)） 在控制計劃中包含所有的特殊特性，與顧客規(guī)定的定義和符號相一致，在過程工藝文件、圖樣、FMEAs，控制計劃及作業(yè)指導書中，必須標明顧客的特殊特性符號，（如果顧客沒有明確要求，則自行設定等效的符號或記號），包括對特殊特性有影響的過程步驟。，確保設計開發(fā)過程的準確和穩(wěn)定。 設計與開發(fā)： 主要指生產(chǎn)過程的設計和開發(fā)，重點是關注錯誤預防（防錯）。 與顧客溝通包括如下幾方面的相關事項： 公司與顧客的溝通要使用顧客的語言、具備按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力。 與產(chǎn)品有關的顧客要求的評審：公司應依《產(chǎn)品要求的識別與評審程序》對顧客的要求及公司自身所決定的額外需求及內(nèi)部需求一起進行評審，同時，這一評審應在產(chǎn)品決定或承諾送交顧客前（簽訂合同之前）進行，若對正式評審要求的放棄，必須要求顧客授權，以確保： 產(chǎn)品需求已被明確確定；當顧客提供的要求沒有形成文件，技術部、銷售部在接收顧客要求前，必須對顧客要求進行確認； 解決與先前所描述的不同的合約內(nèi)容或修改的訂單需求； 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； 公司有能力滿足所確定的各項需求。 與顧客有關的過程： 公司各部門對顧客需求做出鑒別、評審及溝通。如果更改影響外觀、配合和功能（包括性能和耐久度），必須由顧客評審，還要考慮所有的影響。、生產(chǎn)過程的控制計劃，對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改，實施反應計劃，任何更改的影響（包括由任何供方引起的更改），必須由項目小組評定和驗證，確保與顧客要求相一致，更改執(zhí)行前必須被確認。 質(zhì)管部根據(jù)顧客的要求確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標及要求； 明確產(chǎn)品實現(xiàn)所需的諸過程（備料、制蠟模、制型殼、熔化澆注、落件、清理、熱處理、裝配包裝、發(fā)運等）；在生產(chǎn)各過程給出相應的技術文件及所需的資源與設施； 針對產(chǎn)品及產(chǎn)品接收條件，對所需的各項驗證、確認、監(jiān)控、檢驗及測試活動，以及在實驗室所進行的有關的試驗活動進行策劃，實施。對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接受水平必須是零缺陷。 內(nèi)容：產(chǎn)品的整個實現(xiàn)過程的所有內(nèi)容 職責：生產(chǎn)部負責訂單評審、銷售部負責新顧客的合同評審并監(jiān)督合同與訂單的實施、超額運費監(jiān)控等；技術部負責工藝技術開發(fā)，組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，潛在失效模式分析等；供應部負責外購活動，采購物資管理等；生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)組織和管理；質(zhì)管部負責質(zhì)量監(jiān)督、跟蹤、檢驗試驗活動的管理，不合格品管理、評審等； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程、方法以及相關過程做出策劃，策劃與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，以適合公司運作方式，并形成文件，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃還包括顧客要求和對技術規(guī)范的參考，規(guī)劃決定以下各項目： 技術部負責組織按《過程策劃控制程序》對產(chǎn)品生產(chǎn)過程開發(fā)進行策劃，編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定。 參考文件： 《員工培訓考核控制程序》《生產(chǎn)設備控制程序》《工裝（模具）管理程序》《員工招聘與評價準則》第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 目的：通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，以及各過程的相互關系的控制，來防止發(fā)生質(zhì)量異常，提升效率，確保質(zhì)量滿足客戶需求。 公司將工作環(huán)境各種人與物的因素通過整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)等活動加以控制，以確保生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、整潔狀態(tài)，有良好的工作氛圍，并按產(chǎn)品和制造過程的需求進行維護。公司在供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、市場退貨等緊急情況下實施應急計劃，滿足顧客要求。平面布置考慮盡量減少材料的搬運，優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進材料的同步流動。：公司明確生產(chǎn)所需的基礎設施為： 廠房建筑物、工作車間的布局及相關設施，水電氣，安全管理； 生產(chǎn)設備、工裝、檢測試驗設備、電腦的配置及相應的軟、硬件； 后勤保障服務（包括重要零部件備件的準備和運輸、通訊聯(lián)絡等溝通手段）。 公司定期對員工的狀況進行衡量（員工滿意度調(diào)查），測量評價員工是否意識到自己的工作與如何達到質(zhì)量目標所作出貢獻的關系和重要性；確保為公司的質(zhì)量目標的實現(xiàn)作出貢獻。 能力、意識和培訓： 公司依《員工培訓考核控制程序》對從事與質(zhì)量管理體系中與質(zhì)量活動有關的人員進行適當?shù)慕逃嘤?，使其滿足公司該崗位的需求。 人力資源： 人員資格的確認：公司依《員工培訓考核控制程序》對與質(zhì)量管理體系有關的人員進行能力的評價，并認定資格。 范圍：公司內(nèi)與質(zhì)量有關的一切資源的鑒定與提供均適用。 管理評審結果應予以記錄，并保存三年。 評審輸出：管理評審輸出應包括以下相關的措施： 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進； 與顧客需求相關的產(chǎn)品的改進； 資源需求。 評審輸入：評審輸入應包括以下各項相關主題： 質(zhì)量管理體系的所有要求和績效趨勢，包括質(zhì)量目標的監(jiān)視，不良質(zhì)量成本的定期報告和評估； 業(yè)務計劃中的質(zhì)量目標的實現(xiàn)和顧客對提供產(chǎn)品的滿意度； 對實際的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響 第一、二、三方產(chǎn)品、過程、體系的審核結果； 顧客反饋（包括顧客抱怨、顧客投訴、顧客滿意、不滿意等信息）。 管理評審： 公司總經(jīng)理依《管理評審程序》主持召開管理評審會議，至少每年一次，兩次間隔時間不超過12個月結合客觀環(huán)境的不斷變化，法律、法規(guī)，新市場、新技術的出現(xiàn)，競爭對手的變化情況，顧客要求的變化和期望等，評審公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審，以確保其持續(xù)適宜性、符合性及有效性，明確對不適宜的質(zhì)量方針、目標進行修改，包括體系的隨之變更的必要性。 公司總經(jīng)理任命一名管理者代表、顧客代表（任命書見附件6），并不受其它職務影響。 銷售部，轉(zhuǎn)達顧客要求，并組織產(chǎn)品交付；（新開發(fā)顧客或產(chǎn)品）的評審、合同的簽定，監(jiān)控合同的實施；，隨時收集市場信息，了解同行業(yè)競爭對手的銷售動態(tài)及顧客對產(chǎn)品的新技術的需求；，并形成分析報告，報管理者代表、總經(jīng)理；，組織協(xié)調(diào)解決顧客抱怨，組織進行售后服務工作及退回產(chǎn)品的處理；、貯存、防護、保管、發(fā)貨等工作；；、新客戶的開發(fā)信息及營銷策略；，負責外貿(mào)商務有關的翻譯、接待工作。，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品和過程：對一般性的質(zhì)量問題（不影響產(chǎn)品功能/性能、非成批性問題），按程序進行現(xiàn)場處理；重大的質(zhì)量問題（影響產(chǎn)品功能/性能、成批性問題）的必須在2小時內(nèi)報質(zhì)管部部長，特別嚴重的可直接報總經(jīng)理，并按公司相關規(guī)定有權停止生產(chǎn)，責成責任部門立即實施原因分析、制定糾正措施。 設備管理方面：、編號管理、設備檔案資料的歸檔管理；、安裝、調(diào)試、驗收； ；、考試以及設備操作證的辦理、發(fā)放工作；；；。，激勵員工發(fā)揮優(yōu)勢，創(chuàng)造業(yè)績；、工位器具日常維護保養(yǎng)工作，確?，F(xiàn)場使用的設備、工裝、檢測器具處于良好狀態(tài)，并在檢定有效期內(nèi)；、外購件及材料使用質(zhì)量，評價材料質(zhì)量；、控制計劃及作業(yè)指導書培訓員工；；，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，確保生產(chǎn)各環(huán)節(jié)受控，作好生產(chǎn)過程中各原始記錄收集整理工作；，制定本單位產(chǎn)品持續(xù)改進計劃，并貫徹執(zhí)行。 供應部（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）在合格供方名單中的采購；、評審和監(jiān)督管理，作好供方評審活動，保存評選資料；、保管、發(fā)放及狀態(tài)的標識工作，定期核查庫存，掌握物資庫存狀態(tài)；，負責監(jiān)督設計更改在供方的執(zhí)行情況。；，體系文件的發(fā)放和管理工作；、工序監(jiān)督與檢驗、產(chǎn)品最終檢驗與產(chǎn)品質(zhì)量確認；；，督促持續(xù)改進項目的進展。；、新工藝預研；、設計評審及文件標準化審定；；、夾具的制造和修理；。；、售后服務及顧客滿意度信息的收集和分析；，監(jiān)視交付情況；、投訴及其它要求。，下達生產(chǎn)訂單發(fā)生產(chǎn)車間，并對完成情況進行考核；、儲存、發(fā)運及100%交付工作；。A、負責合格供方的評審計劃編制及組織實施工作；B、 負責組織外購件（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）的采購工作；C、負責組織設備及其備件采購