【正文】 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949:2002編制文件編號(hào)：JY/版 本 號(hào)： 發(fā)布時(shí)間： 實(shí)施時(shí)間： 受控標(biāo)識(shí)發(fā)放編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè)簽批頁(yè)編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 目 錄第一章 前言……………………………………………1頒發(fā)令范圍、適用領(lǐng)域和刪減說明第二章 公司簡(jiǎn)介………………………………………4第三章 概要……………………………………………5第四章 質(zhì)量管理體系…………………………………6第五章 管理責(zé)任………………………………………9第六章 資源管理…………………………………… 18第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………………………… 20第八章 測(cè)量分析與改進(jìn)…………………………… 30 附件： 一、質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖 二、質(zhì)量管理體系過程圖 三、質(zhì)量體系文件架構(gòu)表 四、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 五、公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 六、管理者代表任命書 七、程序文件目錄 八、體系過程監(jiān)視和測(cè)量方案 第 一 章 前 言隨著科技的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，世界各國(guó)都已深切體會(huì)到質(zhì)量管理體系的重要性、迫切性,為確保向汽車生產(chǎn)供應(yīng)鏈中提供持續(xù)改進(jìn)、加強(qiáng)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)及完善的產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)顧客滿意；在競(jìng)爭(zhēng)日益激勵(lì)的時(shí)代，我公司該如何掌握核心優(yōu)勢(shì)，抓住有利機(jī)會(huì)，逐步壯大自己的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呢？這是擺在公司全體員工面前的一大選擇！公司本著“人才為本、科技興廠、思想領(lǐng)先、質(zhì)量至上”的企業(yè)治廠方略，以團(tuán)結(jié)、求實(shí)、拼搏、創(chuàng)新為共同理念，全力塑造以人為本，拼搏創(chuàng)新，充滿活力的企業(yè)文化，為建設(shè)汽車零部件優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)而努力奮斗。公司始終堅(jiān)持“降損耗、干精品、創(chuàng)名牌、永遠(yuǎn)讓顧客滿意”的宗旨，對(duì)公司各階層人員不斷實(shí)施培訓(xùn)教育，提高員工素質(zhì)。全體員工都積極參與公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，通過建立一套符合“國(guó)際質(zhì)量管理需求和滿足顧客要求、維護(hù)內(nèi)部溝通、協(xié)調(diào)順暢、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管理體系，并需使之有效地實(shí)施運(yùn)行，發(fā)揮其質(zhì)量管理的功能，使公司得以永續(xù)經(jīng)營(yíng)。 公司按照ISO/TS16949（2002版）的宣言“質(zhì)量第一，顧客至上”、 “寫我們所做的，做我們所寫的”，充分結(jié)合顧客要求和資源管理，不斷追求成長(zhǎng)、突破、求變，生產(chǎn)出最好的產(chǎn)品來回饋社會(huì)。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)，公司秉持上述理念，推行ISO/TS16949(2002版技術(shù)規(guī)范)質(zhì)量管理體系. 頒 發(fā) 令本《質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）融GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系要求》，GB/T19004：2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 指南》、ISO/TS16949：2002 《技術(shù)規(guī)范》的要求為一體，在已經(jīng)建立的QS9000第三版質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)之上，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制和產(chǎn)品特點(diǎn)的基礎(chǔ)上重新編制而成，它既滿足了相關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，也符合本公司的實(shí)際情況，現(xiàn)頒布實(shí)施。本《質(zhì)量手冊(cè)》不僅是公司全體員工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為規(guī)范，也是本公司向用戶/潛在用戶在質(zhì)量保證方面作出的莊重承諾。全公司員工務(wù)必嚴(yán)格遵循。本《質(zhì)量手冊(cè)》自頒布之日起生效。 總經(jīng)理： 日 期：范圍、適用領(lǐng)域和刪減說明1. 范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求。適用于公司汽車零件的熔模鑄造及成品制造和銷售全過程。2. 適用領(lǐng)域本手冊(cè)適用于公司所有產(chǎn)品的熔模鑄造成品制造和銷售質(zhì)量管理，亦適用于向采購(gòu)方或第三方證實(shí)本公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同和有關(guān)規(guī)定的能力。是公司實(shí)施質(zhì)量管理的指令性的文件。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)與文件 GB/T190002000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T190042000《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》、 ISO/TS169492002（第二版）《技術(shù)規(guī)范》（質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001：2000的特殊要求）定義本手冊(cè)采用GB/T190002000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和ISO/TS169492002（第二版）《技術(shù)規(guī)范》中的定義。標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001：2000 《質(zhì)量管理體系 要求》的簡(jiǎn)稱規(guī)范：ISO/TS16949：2002《技術(shù)規(guī)范》（質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001：2000的特殊要求）的簡(jiǎn)稱公司：“德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司”的簡(jiǎn)稱刪減說明：公司按照顧客圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)，沒有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪減“質(zhì)量管理體系要求”。 第 二 章 公司簡(jiǎn)介 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司是德陽(yáng)市八角井鎮(zhèn)照橋村骨干企業(yè)之一，位于德陽(yáng)市南郊大件路側(cè)。公司原名德陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)配件廠，始建于1992年，占地20,000平方米，建筑面積8,000余平方米。公司現(xiàn)有專業(yè)精密鑄造、有色金屬鑄造和機(jī)械加工能力，并擁有理化分析、力學(xué)及無損探傷等檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰?。產(chǎn)品主要為汽車、摩托車行業(yè)等配套服務(wù)。公司的精密鑄造在國(guó)內(nèi)外擁有較多客戶，無論產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)及信用，均深得顧客信賴。公司主產(chǎn)品為各型號(hào)優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金鋼、不銹鋼和灰鑄鐵、球墨鑄鐵等材質(zhì)精密鑄件。現(xiàn)生產(chǎn)能力達(dá)2000噸/年。目前公司主要顧客為德國(guó)REBICO、法國(guó)KLEIN、澳大利亞GLENMAR、成都航空儀表廠、新華內(nèi)燃機(jī)廠、重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。多年來，公司始終堅(jiān)持“以顧客為中心、以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)贏得顧客和市場(chǎng)，以技術(shù)為競(jìng)爭(zhēng)力、以高效率和低損耗支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，扎實(shí)抓好企業(yè)管理，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)，以獲得快速持續(xù)的增長(zhǎng)。★ 總經(jīng)理: 羊新明 ★ 地 址：四川省德陽(yáng)市八角井鎮(zhèn)照橋村 ★ 郵政編碼：618003★ 電 話: 08382872451★ 傳 真: 08382870650 第 三 章 概 要為確保公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)在受控條件下實(shí)施，以達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，依據(jù)國(guó)際ISO/TS16949（2002版技術(shù)規(guī)范）對(duì)質(zhì)量管理體系的要求規(guī)劃而成本質(zhì)量手冊(cè)。 手冊(cè)所列各章節(jié)，是公司質(zhì)量管理體系的構(gòu)成要點(diǎn)，手冊(cè)提供了體系相關(guān)文件查詢的途徑。由手冊(cè)導(dǎo)引出體系所需的相關(guān)文件、資料含：第二層次文件（包括程序文件）、外來文件；由程序文件導(dǎo)出第三層次文件（含：管理辦法、工作指導(dǎo)書(WI )及第四層次記錄表單（FM））等。本手冊(cè)簡(jiǎn)述了勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、程序或程序的引用；手冊(cè)確定了質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的基本法則和準(zhǔn)則。本手冊(cè)是公司與ISO/TS16949：2002版技術(shù)規(guī)范接軌，實(shí)踐質(zhì)量管理的理念原則的第一層次體系文件。 ★ 奉行“質(zhì)量第一，顧客至上，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品及管理制度、加強(qiáng)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)、以完美的質(zhì)量滿足客戶的要求” ★ 建立并維護(hù)與內(nèi)外部利益相關(guān)的溝通協(xié)調(diào)； ★ 激發(fā)管理者、員工對(duì)質(zhì)量的承諾與認(rèn)識(shí)，并明確其義務(wù)與責(zé)任；★ 建立程序以明確質(zhì)量管理體系的實(shí)施方法，要求標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效水平；★ 提供適當(dāng)且足夠的資源（包括培訓(xùn)）以持續(xù)達(dá)成各階段的預(yù)訂績(jī)效水準(zhǔn)；★ 根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)來評(píng)估質(zhì)量績(jī)效，謀求改進(jìn)，得以持續(xù)發(fā)展；建立一套完整的管理程序以審核、評(píng)審質(zhì)量管理體系，并鑒別分析出體系的改進(jìn)方案，以確保體系有效運(yùn)行?！? 要求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系； ★ 建立標(biāo)準(zhǔn)化、合理化、透明化的質(zhì)量管理體系，不斷地計(jì)劃、執(zhí)行、確認(rèn)、改進(jìn)（PDCA循環(huán)運(yùn)行）。第四章 質(zhì)量管理體系：依ISO/TS16949：2002版標(biāo)準(zhǔn)建立一套完整的文件化質(zhì)量管理體系。：ISO/TS16949：2002版所有要求及本公司各階層文件均屬之。：可參見“質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣圖”（附件1）：公司各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 總要求： 本公司依ISO/TS16949（2002版）技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系的要求建立文件化的管理制度，并且按照文件的要求去實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系。 實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司要做到： 公司質(zhì)量管理體系所需過程主要有：銷售(顧客要求的確認(rèn))、工藝策劃與計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物資管理；內(nèi)部審核，管理評(píng)審等過程，并對(duì)各過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和控制管理，參見“質(zhì)量管理體系過程圖” 見附件2； 在“質(zhì)量管理體系過程圖”中可看到這些過程的順序及相互的關(guān)聯(lián)； 由技術(shù)部決定生產(chǎn)過程所需要的技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，以確保這些過程可達(dá)到有效作業(yè)及控制；公司對(duì)與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程的控制及監(jiān)測(cè)方法的規(guī)定，見附表7《質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量方案》， 確保各部門獲得所需要的資訊，從而支持這些過程的實(shí)施及監(jiān)控； 測(cè)量、監(jiān)控及分析這些過程，并且執(zhí)行所需要的測(cè)量、監(jiān)視活動(dòng)，以證實(shí)這些過程的結(jié)果及其后的改進(jìn)； 公司依照ISO/TS16949:2002版技術(shù)規(guī)范的要求管理這些過程，引導(dǎo)組織進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 針對(duì)公司所選擇的外包過程，確保對(duì)所有的外包過程實(shí)施控制。公司的外包過程主要為：外協(xié)件（含零部件、工裝、模具）的外委加工。 根據(jù)需外委加工的外協(xié)件對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度，進(jìn)行質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)審核、體系評(píng)價(jià)、實(shí)物質(zhì)量控制、綜合評(píng)價(jià)等方法，按《供方控制程序》進(jìn)行管理。包括外協(xié)件加工后的回廠驗(yàn)收或在外委方加工后的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，合格后投產(chǎn)，每年度對(duì)外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量匯總、體系評(píng)價(jià)。 公司確?？刂扑械耐獍^程，同時(shí)確保必須符合所有的顧客要求，而且控制外包過程不能免除公司符合所有顧客要求的職責(zé)。 文件要求： 我公司建立質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）、第二層次文件（程序文件）、第三層次文件（相關(guān)外來文件、管理辦法、工藝規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范等）、第四層次表單（記錄表單）等組成； 形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； 形成文件的質(zhì)量手冊(cè)； 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范所要求的各項(xiàng)文件化程序文件、管理辦法等； 為確保體系有效運(yùn)行及對(duì)各項(xiàng)要求加以控制的相關(guān)文件或規(guī)定； 按標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范所要求的提供符合性、有效性證明的各種記錄。 質(zhì)量手冊(cè)：公司建立并保持《質(zhì)量手冊(cè)》，其包含以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系的范圍：ISO/TS16949：2002版技術(shù)規(guī)范所有要求的表述； 在質(zhì)量管理體系中，按照技術(shù)規(guī)范的規(guī)定編制形成文件的程序，或引用程序文件； 描述質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)過程的順序及彼此間的關(guān)系及各職能人員的職責(zé)和權(quán)限。 文件控制：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)依《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制， 公司指定專職人員對(duì)質(zhì)量管理體系所需的各項(xiàng)文件加以控制，并依《文件和資料控制程序》予以制定發(fā)行。公司的主要第一層次、第二層次質(zhì)量體系文件的架構(gòu)見“質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖”（見附件3），第三層次文件建立文件目錄；第四層次表單有“記錄表單清冊(cè)”。 體系文件的控制應(yīng)包括以下內(nèi)容： 文件發(fā)布前得到審核、批準(zhǔn)，確保其適宜性、充分性； 質(zhì)量管理體系文件需要更新時(shí)要重新進(jìn)行審核，再次批準(zhǔn)； 鑒別文件現(xiàn)在的版本修訂狀態(tài)，文件更改標(biāo)識(shí)要清晰，文件更改按《文件和資料控制程序》進(jìn)行； 確保在使用地點(diǎn)具有適用文件的有關(guān)版本，便于使用； 確保文件保存良好，保持清晰、易于閱讀、識(shí)別、調(diào)閱及追溯； 確保外來文件原稿已作標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)； 預(yù)防作廢文件被誤用，假如因任何目的需保存以備用時(shí)，則應(yīng)作出適當(dāng)鑒別（加 蓋作廢章、保留