【正文】 ()，大量的管理資料下載 19 管 理 評 審 程 序 文件編號 JY/QP503 版 本 號 頁 碼 03－ 03 評審輸出在《管理評審報告》及相關(guān)文件中表述。 通過分析評審以上材料、及相關(guān)的體系運(yùn)行情況，對體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性作出評審結(jié)論。 4 評審步驟 組織評審組 由總經(jīng)理 和 公司 中高層 管理 人員組成 。 發(fā)生下列重大變化或調(diào)整時，應(yīng)隨時組織評審： ? 當(dāng)市場 環(huán)境 發(fā)生重大變化 、企業(yè)有不適應(yīng)的可能 時； ? 當(dāng)公司體制、結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 ，導(dǎo)致質(zhì)量方針、經(jīng)營策略等應(yīng)重新評審 時； ? 當(dāng) 公司 發(fā)生重大質(zhì)量事故或 顧客 投訴連續(xù)發(fā)生時。 2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司管理者對公司質(zhì)量體系所包含的所有要素和產(chǎn)品滿足顧客要求程度進(jìn)行評審。 3. 工作程序 公司級數(shù)據(jù)和資料的內(nèi)容 : ? 顧客滿意度信息 (包括不滿意的信息 )，每月收集，按季統(tǒng)計分析，銷售部負(fù)責(zé)； ? 質(zhì)量趨勢（合格率、 PPM、不良質(zhì)量成本等）分析，每月統(tǒng)計分析并報告，質(zhì)保部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)；不良質(zhì)量成本由綜合部負(fù)責(zé)； ? 生產(chǎn)效率、生產(chǎn)周期趨勢，每月統(tǒng)計報告；由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)； ? 關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量特性水平，顧客退回產(chǎn)品技術(shù)分析，技術(shù)部分析； ? 采購與供應(yīng)商信息，供應(yīng)部負(fù)責(zé)，每季統(tǒng)計并分析； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)信息收集、分析的管理，各相關(guān)部門具體進(jìn)行綜合分析； 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常、顧客投訴等運(yùn)行不正常情況時，應(yīng)針對特殊情況作出分析，并報告負(fù)責(zé)糾正措施的管理者； 信息的應(yīng)用目的 ? 發(fā)現(xiàn)并優(yōu)先解決與顧客有關(guān)的問題； ? 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨 勢、問題及關(guān)系，以作為評審、決策和制定業(yè)務(wù)計劃、規(guī)劃、目標(biāo)及改進(jìn)的依據(jù)。 業(yè)務(wù)計劃及統(tǒng)計報告資料由綜合部負(fù)責(zé)管理。 通過廣泛的質(zhì)量活動，教育訓(xùn)練及各項宣傳等，使最高管理者了解員工對本廠的各項印象和 感覺，不斷的提升員工的滿意度，以培養(yǎng)合格的生產(chǎn)能力。對于未達(dá)成計劃的須提報原因?qū)Σ摺? 業(yè)務(wù)計劃發(fā)布前，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)部和銷售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)方面的的經(jīng)營計劃制定。 2. 適用范圍 本程序適用于公司業(yè)務(wù)計劃的制定、實(shí)施和修訂控制。 d) 保存期限 和處置 質(zhì) 管部歸檔保存記錄。若記錄需要修改時，應(yīng)由質(zhì)管部統(tǒng)一審核、管理者代表批準(zhǔn)后才能使用。 記錄的填寫與使用人按照記錄格式填寫、傳遞。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 10 記錄控制程序 文件編號 JY/QP402 版 本 號 B/0 頁 碼 402－ 01 目的和依據(jù) 本程序依據(jù)“規(guī)范” 要求，規(guī)定公司記錄控制要求，包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 部門 /職位與副本號對應(yīng)一覽表： 總經(jīng)理一 0l 其它部門編號見上表“部門代碼一覽表”。 以通知形式下發(fā)文件可按下發(fā)日期編號，如下： JY/JS 表示 20xx 年 7 月 15 日下 發(fā)技術(shù)通知。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 7 文件資料管理程序 文件編號 JY/QP401 版 本 號 B/0 頁 碼 401－ 04 相關(guān)文件與質(zhì)量記錄 《體系文件編號規(guī)則》 《電子媒體文件控制規(guī)范》 文件更改規(guī)定 文件更改通知單 受控文件分布表 外來文件登記表 文件發(fā)放清單 文件資料借閱登記本 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 8 文件資料管理程序 文件編號 JY/QP401 版 本 號 B/0 頁 碼 401－ 05 附錄一《體系文件編號規(guī)則》 1 文件和資料的編碼除有行業(yè)特殊規(guī)定外，均按以下條款規(guī)定進(jìn)行。 工程規(guī)范的 控制： 工程規(guī)范除執(zhí)行以上規(guī)定以外，各部門收到顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范等文件時，必須于當(dāng)天轉(zhuǎn)呈技術(shù)部，由技術(shù)部組織評審 /分發(fā)和實(shí)施，技術(shù)部必須于三個工作日以內(nèi)完成轉(zhuǎn)化工作。為防止作廢文件的非預(yù)期使用，需保留的文件加蓋“作廢保留”專用章； B. 對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門銷毀。 B. 其它文件中 ,工藝參數(shù)的更改和文件主要內(nèi)容的更改，由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改通知單》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門指定人員更改、處理。 ，受控號不變，收回相應(yīng)的舊文件并作好回收記錄；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的受控號，并注明已丟失文件的受控號失效； 文件的標(biāo)識 文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到評審和批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： A. 質(zhì)量手冊、程序文件和體系其它文件均按照職責(zé)規(guī)定審核、批準(zhǔn)，生效后發(fā)放。 文件的編、審、批職責(zé)見下表： 文件類別 編制 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 質(zhì)管部 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 質(zhì)保部組織 管理者代表 總經(jīng)理 支持性 管理文件 按編制計劃 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 記錄表格 按編制計劃 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 產(chǎn)品圖 /標(biāo)準(zhǔn) /技術(shù)條件 技術(shù)部 技術(shù)人員 顧客 /代表 流程圖 /工藝 /工裝圖 技術(shù)部 技術(shù)人員 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)管部 質(zhì)管人員 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 場地平面布置圖 生產(chǎn)部 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) FMEA/控制計劃 技術(shù)部 /APQP 技術(shù)人員 顧客代表 /總工 其它未明確的職責(zé)權(quán)限在相關(guān)文件中確定。 適用范 圍 適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件，包括相關(guān)的外來文件。 術(shù)語 /定義 有效文件：指公司當(dāng)前為最新版本文件，有效文件通常為受控文件。其它文件與此有不一致的， 以此文件為準(zhǔn)。 B. 文件發(fā)放前，確定文件的分布范圍，編制《受控文件分布表》； C. 按照《受控文件分布表》規(guī)定發(fā)放 /借閱，確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。所有受控文件必須在該文件的封面上加蓋受控狀態(tài)的印章，并注明受控號。如果指定其它部門審批時，該部門 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 6 文件資料管理程序 文件編號 JY/QP401 版 本 號 B/0 頁 碼 401－ 03 應(yīng)獲得審批文件所需的有關(guān)背景資料；其余文件的更改由文件編制部門組織更改，可不辦理更改通知單。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，質(zhì)量管理文件報經(jīng)質(zhì)管部備案，技術(shù)文件報技術(shù)部備案列入公司《外來文件登記表》，并注明版本號或發(fā)布時間。 公司對顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范和基于顧客要求時間進(jìn)度的更改，必須確保及時評審、發(fā)放和實(shí)施評審后的意見，一般不能超過兩個工作周。 2 文件分類與編碼規(guī)則 質(zhì)量手 冊編號為“ JY/” ,意為“質(zhì)量管理手冊”（第一層次文件）。 工藝文件編號如下： JY/Z JS01－ 001 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 9 文件資料管理程序 文件編號 JY/QP401 版 本 號 B/0 頁 碼 401－ 06 其中 01 表示工藝文件代碼編號，具體含義見下表： 編號 01 02 03 04 05 06 07 08 09 含義 工藝 規(guī)程 工藝參數(shù) 表工藝卡 鑄件 圖冊 模具圖 檢具 圖冊 工裝 圖冊 原材料技 術(shù)文件 產(chǎn)品代碼 表 技術(shù)檔案 公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： JY/QB 001－ 20xx 其中： QB表示公司 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 表格編寫： 由“ B”＋“部門代碼”＋“順序號”組成 如：“ ”為綜合部第一份表格。 注：如果一個部門發(fā)放的文件超過 2 份及以上時，應(yīng)在上述編號后加分編號。 本程序適用于公司所有記錄。 3. 記錄控制程序 記錄內(nèi)容： 記錄包括管理活動記錄、生產(chǎn)過程記錄。 記錄控制方法（標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置）： 受控要求 實(shí)施方法 a) 標(biāo)識 記錄按照《文件編號規(guī)則》統(tǒng)一分類編號，填寫記錄日期，記錄人應(yīng)簽名。記錄的保存期限具體見“ 各類記錄的保存期限”。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制 訂、管理和修訂公司業(yè)務(wù)計劃，質(zhì)管部和綜合部提供協(xié)助； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的經(jīng)營計劃制定。 銷售部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)擴(kuò)展、顧客詢息方面的經(jīng)營計劃制定。 4 工作程序 年度業(yè)務(wù)計劃的內(nèi)容包括： 市場相關(guān)的事務(wù) 財務(wù)規(guī)劃與成本 企業(yè)成長預(yù)期 車間設(shè)施計劃 成本目標(biāo) 人力資源問題 研發(fā)計劃、企劃、專案及其適當(dāng)?shù)馁Y源 預(yù)期銷售成果 質(zhì)量目標(biāo) 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 13 業(yè)務(wù)計劃控制程序 文件編號 JY/QP501 版 本 號 B/0 頁 碼 501－ 2 顧客滿意計劃 內(nèi)部品質(zhì)和作業(yè)績效的主要指標(biāo) 安全衛(wèi)生及環(huán)保議題 有關(guān)的經(jīng)營計劃項目通常包括如下內(nèi)容 ： 具有時間責(zé)任人說明，可量化的目標(biāo)。綜合部依據(jù)當(dāng)年年度計劃的達(dá)成情況與長期經(jīng)營計劃進(jìn)行核對，必要時須修改長期計劃以 適應(yīng)市場等其它情況的變化。 業(yè)務(wù)計劃應(yīng)包括中長 期和短期計劃二種。并及時向最高管理者匯報。 信息的應(yīng)用主要解決以下問題： ? 對相關(guān)信息對比分析、原因分析，從而對問題進(jìn)行嚴(yán)重性、緊迫性排序，以書面方式向管理者報告； ? 優(yōu)先解決緊迫、重要的和與顧客有關(guān)的問題； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 16 數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序 文件編號 JY/QP502 版 本 號 B/0 頁 碼 502－ 02 ? 與目標(biāo)（企業(yè)）進(jìn)行差距分析，確定控制的重點(diǎn)； ? 尋找預(yù)防和改進(jìn)的機(jī)會。 3 評審要求 管理評審組織者 管理評審由總經(jīng)理 主持 ， 公司各部門負(fù)責(zé)人 參加。 管理評審 輸入： 作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的重要內(nèi)容，評審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績效趨勢；必須包括質(zhì)量目標(biāo)和監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的定期報告和評估。 召開評審組會議 由總經(jīng)理向評審組明確本次評審目的、范圍和要求。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。評審輸出經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)生效。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/TI90049004 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要求 指南 GB/TI333991 質(zhì)量成本管理引導(dǎo) 4 定義 質(zhì)量成本：指確保和保證獲得滿意的產(chǎn)品質(zhì)量所發(fā)生的費(fèi)用，以及沒有獲得滿意的質(zhì)量時所遭受的損失。 外部損失成本：產(chǎn)品交貨后因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致索賠、修理、更換或信譽(yù)損失等損 失的費(fèi)用。 其他部門： 1） 組織落實(shí)本部門質(zhì)量成本計劃； 2） 收集、核算并提供本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并按期上報； 3） 制訂、實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。一級科目：質(zhì)量成本；二級科目：預(yù)防成本、鑒定成本，內(nèi)部損失成本，外部損失成本，如有特殊要求增設(shè)外部質(zhì)量保證成本。 為推行質(zhì)量管理工作所支付的費(fèi)用 。 d)質(zhì)量評審費(fèi) 。 鑒定成本的三級科目 a)試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 。 成品按質(zhì)量要求進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用 。 從事質(zhì)量試驗(yàn)檢驗(yàn)工作人員的工資及職工福利費(fèi) 。 修理和折舊費(fèi) ,以及領(lǐng)取的工具 。 因在制品 。 為修復(fù)不合格品 ,使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用 。 因質(zhì)量原因造成停工所損失的費(fèi)用 。 a)索賠費(fèi) 。 c)折價損失費(fèi) 。 e)工資及職工福利費(fèi) 。 應(yīng)顧客特殊要求而增加的質(zhì)量管理費(fèi)用 。 應(yīng)顧客特殊要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證所支付的費(fèi)用 。 由綜合部統(tǒng)一制定質(zhì)量成本核算報表 ,按部門在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計 。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 24 質(zhì)量成本控制程序 文件編號 JY/QP504 版 本 號 B/0 頁 碼 504－ 05 質(zhì)管部使用的設(shè)備、儀器、儀表的折舊費(fèi)及修理費(fèi)，日常維護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)和工具、量具等低值易耗品的攤銷費(fèi)用。 質(zhì)量獎金和質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其它費(fèi)用。 將質(zhì)量成本控制目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)部門，各部門應(yīng)落實(shí)控制計劃，制訂實(shí)際具體控制措施。 質(zhì)管部根據(jù)這些報告，對內(nèi)部損失和外部損失進(jìn)行分析，并將存在問題反饋到責(zé)任部門，提出改進(jìn)要求并監(jiān)督實(shí)施。 各部門提出本部門的年度培訓(xùn)對象、項目和要求，配合綜合部作好培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)要求 對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理深化教育的培訓(xùn)。 在職培訓(xùn)計劃 綜合部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求和企業(yè)的實(shí)際需要（包括本公司年度計劃提出的人力資源開發(fā)計劃、目 標(biāo)要求等）每年一月份編制年度教育培訓(xùn)計劃。 綜合部對各類人員的培訓(xùn)經(jīng)考核合格后，《員工培訓(xùn)記錄表》上登記。 特殊工種人員須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓(xùn)，