【正文】 求，各部門應(yīng)將其落實到相關(guān)程序文件及作業(yè)指導書中，并組織實施。、法規(guī)及其他要求，經(jīng)確認適用性并進行登記后，交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門，由該部門登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，連同具體有關(guān)文本，在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。各部門、公司所屬各部門對公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行識別。、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。、政府規(guī)章。、法規(guī)及其他要求外，還應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，對其他應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求進行獲取、識別、更新、登記和傳達。3術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中有關(guān)術(shù)語和定義。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同\定單確認表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，由銷售部及相關(guān)人員代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽訂合同?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。a）常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。4程序銷售部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸）、價格等方面的要求；b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。、借閱和復制各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。、銷售部負責各自記錄的管理工作。、管理各自記錄控制情況?！豆に囄募芾硪?guī)定》?！妒芸匚募鍐巍贰?、復制借閱、復制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復制記錄》，由主管部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后方可借閱、復制。，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。、作廢和銷毀、安全的地方。，采用管理手冊文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。凡與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由綜合部按規(guī)定執(zhí)行。，部門負責人會簽，分管領(lǐng)導審核，管理者代表批準發(fā)布，總經(jīng)理直接領(lǐng)導的部門程序文件，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布，由綜合部負責登記、發(fā)放。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門使用。，由綜合部備案保存。（含外來文件如標準）和部分文件的收集。2適用范圍適用于本公司對管理體系所要求的文件進行控制（含外來文件）。3職責。、控制和公司行政管理文件及部分外來文件的管理、控制。這是運行管理體系的常用實施細則，包括工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國標、行標以及作業(yè)指導書、操作規(guī)程、圖紙、工藝卡、檢驗規(guī)范）；質(zhì)量記錄文件等。，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由綜合部保存。、審核、匯總，部門負責人批準，報綜合部備案，各部門登記、發(fā)放。公司內(nèi)部使用的文件、發(fā)給認證機構(gòu)的文件為“受控文件”，其他文件為“非受控文件”?！段募纳暾垺罚止茴I(lǐng)導審核，管理者代表批準，綜合部統(tǒng)一實施更改，并保存更改記錄。，以確保有效文件的唯一性。，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控文件”印章。，綜合部根據(jù)需要及時組織相關(guān)部門對現(xiàn)有管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。相關(guān)文件《記錄控制程序》《工藝文件管理規(guī)定》記錄控制程序（XXCX002）1目的對綜合管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。、整理、保管本部門使用的記錄。4工作程序、編號各部門負責對各自記錄進行編號，各填寫人員負責做好相應(yīng)記錄的標識，以便于識別與檢索，記錄的標識編號按《文件編碼規(guī)則》執(zhí)行。，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將部門所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期限等內(nèi)容。對超過保存期限的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由部門主管填寫《文件銷毀記錄》交各部門確認，交綜合部審核，由綜合部授權(quán)人執(zhí)行銷毀。與顧客有關(guān)的過程控制程序（XXCX003）1目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。（如電話定貨），銷售部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認表》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），~。對于新顧客則必須簽訂正式合同。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。法律法規(guī)獲取、識別更新和評價管理程序（XXCX004）1目的用來確定公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取與識別更新的渠道。4相關(guān)文件或引用文件公司《記錄控制程序》、《文件控制程序》和《能力、意識和培訓程序》。6工作程序、識別更新管理工作程序流程：（包括可預(yù)期的、未來即將生效的）。、標準及其他要求。、政府規(guī)章通過各地《人大常委會公報》和各地行政長官令及報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取。、法規(guī)及其他要求，各主管部門應(yīng)明確適用文件的名稱、發(fā)布日期、發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內(nèi)容呈報分管或主管領(lǐng)導簽批，并對貫徹實施做出安排?！斗?、法規(guī)及其他要求清單》，結(jié)合本項目實際情況收集、識別確認的法律法規(guī)，編制本部門的《法律、法規(guī)及其他要求清單》及具體的適用條款和內(nèi)容。、法規(guī)及其他要求的更新、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時，各部門應(yīng)在3個月內(nèi)對適用的法律、法規(guī)及其他要求進行識別更新?！斗伞⒎ㄒ?guī)及其他要求清單》及相應(yīng)的文本，供有關(guān)方面查閱。3職責。，危險源辨識、風險評價和風險控制策劃應(yīng)具體在特定時間及其范圍內(nèi)。包括：新建、擴建、改建生產(chǎn)設(shè)施及采用新工藝的預(yù)先危險源辨識。工作人員進入作業(yè)現(xiàn)場各種活動的危險源辨識。在辨識過程中應(yīng)考慮5種危害因素：①物理性危險、危害因素：（1）設(shè)備設(shè)施缺陷。（危險源辨識時下列方法可單獨使用或聯(lián)合使用）①危險源辨識調(diào)查表：根據(jù)各自的業(yè)務(wù)活動，員工按照檢查表的形式將有關(guān)人的危險源辨識出來，各部門負責人按照檢查表的形式將有關(guān)物的危險源辨識出來。各部門組織有現(xiàn)場管理經(jīng)驗、熟悉業(yè)務(wù)和工藝流程的專業(yè)人員收集本部門適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范及其它職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理文件，、服務(wù)全過程進行危險時間排查，分析危害事件發(fā)生的根源，辨識出存在的危險源，將辨識出的危險源分類填入危險源檢查表，層層把關(guān)審核后報綜合部，綜合部對辨識出的危險源進行確認，填入“危險源辨識、評價登記表”。D≥160定為重大危險源；70≤D＜160定為中度危險源；D＜70定為一般危險源。：后果可能性極不可能不可能可能輕微傷害EDC一般傷害DCCX嚴重傷害CCXA表中：a）A級風險（不可容許風險），即事故潛在危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風險。e）E級風險（可忽視風險），即──危險性小，不會傷人的風險。，應(yīng)編制“重大危險源清單”，由銷售部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。，并做好記錄。2適用范圍適用于公司的一切活動，以及公司使用的由分包方和提供的產(chǎn)品和服務(wù)活動。（無法劃定屬于哪個單位）內(nèi)環(huán)境因素的識別。、狀態(tài)與類型三種時態(tài)包括：過去、現(xiàn)在和將來三種狀態(tài)包括：正常、異常和緊急六個類型包括：（1）大氣排放；（2）水體排放；（3）固廢排放；（4）土地污染；（5）原材料、自然資源消耗；（6）其它環(huán)境問題和社區(qū)問題，如噪聲、綠化等。依據(jù)生產(chǎn)的工藝流程和所用的原材料的投入及產(chǎn)出情況，確定各工序、崗位存在的環(huán)境因素。，管理者代表任組長，小組成員由綜合部、銷售部、采購部經(jīng)理組成。：對于資源、能源用及原材料消耗可采用以下方法：a橫向?qū)Ρ龋号c同行業(yè)進行比較，各消耗指標超過同行業(yè)同類產(chǎn)品消耗的，確定為重要環(huán)境因素；CX縱向?qū)Ρ龋号c本公司最好歷史水平比較，各消耗指標超過歷史最好水平，確定為重要環(huán)境因素?！?分；一般量4—6分；大量7—10分。按技術(shù)上進行改進的可行性及經(jīng)濟投入，特別是能否強化管理及在運行中的控制能力，劃分不同等級；第一級：無/低費投資，加強管理即可改進或控制；第二級：進一步改進的技術(shù)可行性，有投資保證可實現(xiàn)；第三級：近期（一、二年內(nèi)）改進有難度（技術(shù)不成熟或投資較高）第一級：只能列為無期目標，技術(shù)、經(jīng)濟均暫不可行。（1）環(huán)境方針發(fā)生變化（2）法律、法規(guī)變更（3）管理評審、內(nèi)外審要求（4）相關(guān)方建議（5）新項目、改建、擴建項目（6）技術(shù)改造，評價并傳遞。4相關(guān)文件《危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制程序》、《事件調(diào)查、不符合管理程序》、《內(nèi)部審核控制程序》。負責制定公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標，確定公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案，負責對公司各部門上報的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案的收集備案，并對實施情況進行動態(tài)控制和監(jiān)督檢查。負責配合綜合部制定公司職業(yè)健康目標、指標，確定公司年度職業(yè)健康重要管理方案，負責對公司各部門上報的職業(yè)健康目標、指標與管理方案的收集備案，并對實施情況進行動態(tài)控制和監(jiān)督檢查。如出現(xiàn)不符合，按《事故、事件不符合管理程序》執(zhí)行。c）評審結(jié)果要求對目標、指標、管理方案進行修訂時，由綜合部組織相關(guān)部門進行研討，確定目標、指標和管理方案的修訂和更新，更新后的目標、指標和管理方案按本程序“”的規(guī)定審批，實施更新，并將更新后的結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。4相關(guān)文件或引用文件《文件控制程序》、《記錄控制程序》。a）職工代表大會、工作會議、管理體系評審會、總經(jīng)理辦公會、產(chǎn)品例會等會議形式；b）文件的形式；c）公司管理體系運行情況匯報、交流會等專題會議；d）調(diào)查表、征集建議書等；e）公司各部門、各單位與相關(guān)方的溝通；f）公司組織的各種相關(guān)活動。a）正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，銷售部按照相應(yīng)程序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標、指標、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果，綜合部按照相應(yīng)程序更新法律法規(guī)等信息；b）不符合信息（含潛在信息）的交流詳見《糾正預(yù)防措施控制程序》；c）緊急的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給公司綜合部組織處理，可采用電話、傳真等方式，詳見《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》；d）其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息記錄單》反饋給綜合部處理。，責任部門要認真識別信息的符合性，并制定措施，積極改進，改進的具體效果要納入管理評審輸入信息。工會將征得的員工要求和意見與管理者代表定期溝通與協(xié)商。2適用范圍適用于對本公司所進行的管理評審。，審核管理評審計劃，召集管理評審會議，組織實施管理評審會議紀要/決議所確定的改進措施。公司各職能部門，根據(jù)管理體系職能分配和管理評審會議通知的要求，負責提供本部門的管理評審資料，報告分管副總經(jīng)理或管理者代表，作為管理評審的輸入。，通常在內(nèi)部審核結(jié)束后進行。c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的適宜性及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標和指標的實現(xiàn)程度。g）以往管理評審改進措施實施情況，包括跟蹤、驗證結(jié)果。：a）總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的和依據(jù)以及管理評審的內(nèi)容；b）管理者代表結(jié)合內(nèi)部（外部）審核的結(jié)果及各單位體系運行情況，作管理體系運行情況報告；c）副總經(jīng)理作分管部門管理體系運行情況報告及改進建議；d）與會人員對以上報告進行討論、分析、研究，對管理體系運行中存在的問題提出改進建議和對糾正、預(yù)防措施進行評審；僅對某單項問題進行管理評審時，評審步驟從簡；e）總經(jīng)理作管理評審總結(jié)，宣布管理評審結(jié)論。管理評審會議紀要經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合部于一個月之內(nèi)發(fā)到相關(guān)部門。綜合部負責收集管理評審過程中形成的各種記錄和資料，整理并保存歸檔，保存期限為三年。5程序、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮是有能力的。a、公司的基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、員工紀律、方針、目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律法規(guī)，管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓，在進入本公司一個月內(nèi)，由綜合部組織進行。a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員由所在部門負責人培訓，合格后持證上崗，每年還應(yīng)進行培訓和考核。b、自己從事的崗位的工作與本公司發(fā)展的相關(guān)性。C、綜合部負責對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門/各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工能夠勝任本職工作。2適用范圍適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的控制。，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報部門負責人審核，總經(jīng)理批準后，由綜合部負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。低值易耗的工、卡、量具等由各部門自