【正文】 編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號：受控印章：XXXX國際物流有限公司 程序文件文件編號人力資源控制程序版 號0頁 號1/21 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求,有計劃地進行培訓以滿足人員意識和能力的要求。業(yè)務部根據(jù)〈糾正和預防措施控制程序〉的規(guī)定對其實施改進效果進行跟蹤驗證。； 管理評審輸出：，包括對方針、目標、組織結構、過程控制方面評價；，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要對產(chǎn)品過程進行審核或評審相關要求；。 評審準備管理評審計劃通知下發(fā)后，有關部門應根據(jù)計劃評審內(nèi)容和要求，經(jīng)過調(diào)研或分析，準備提交評審的意見并形成文件。計劃的主要內(nèi)容：評審時間、地點：評審的目的：評審的范圍（評審輸入內(nèi)容）：參加評審的部門及人員：評審的準備要求。 業(yè)務部負責管理評審的日常事務工作。 記錄的處置5 相關文件 《文件控制程序》6 記錄 記錄清單 WL 01XXXX國際物流有限公司管理評審控制程序文件編號：版 號：A生效日期：2012年08月01日編制單位：業(yè)務部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號：受控印章：XXXX國際物流有限公司 程序文件文件編號管理評審控制程序版 號0頁 號1/31 目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)充分性、適宜性和有效性，以確保滿足標準要求相關方的期望，提高公司的競爭力。，不得在記錄上亂涂、亂改、貼改或標記，不得撕面、拆裝，不得損壞和丟失，應妥善保管并及時歸還。，其編目方法參照a款要求。，另有規(guī)定時，按規(guī)定保存。 記錄填寫要求，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)正確，手續(xù)齊全；，對不要求填寫的內(nèi)容劃斜線表示；，當填寫錯誤時，在錯誤處劃雙線，將正確的內(nèi)容寫在旁邊。3 職責 業(yè)務部是記錄的歸口管理部門，對各部門記錄的形成、管理進行監(jiān)督檢查。 文件歸檔、作廢、留用、銷毀 文件的歸檔由各部門自行負責，應將各種文件和資料收集整理，裝訂成冊，填寫目錄，超保管期應辦理移交簽字手續(xù)，文件管理人員方可接收。 外來文件控制識別適用的法律法規(guī)；業(yè)務部負責識別與質(zhì)量體系有關的法律法規(guī)、標準以及適用的產(chǎn)品標準，審核顧客提供的文件；法律法規(guī)及外來的有關標準，由管理層確認，并規(guī)定開始執(zhí)行時間。 作為歷史資料保留的失效文件應逐頁加蓋“作廢”章。 發(fā)放范圍文件夾的發(fā)放部門應經(jīng)該部門主管領導批準確認發(fā)放范圍后進行文件夾的發(fā)放。 各部門負責本部門文件的使用管理并按要求做好控制工作。 管理者代表負責質(zhì)量手冊的審核，批準程序文件。XXXX國際物流有限公司程序文件發(fā)放編號：受控印章：程序文件目錄序號名 稱文件編號1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4人力資源控制程序5基礎設施和工作環(huán)境控制程序6產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序7與顧客有關過程控制程序8采購控制程序9生產(chǎn)和服務提供控制程序10標識和可追溯性控制程序11顧客財產(chǎn)控制程序12倉儲管理控制程序13監(jiān)視和測量設備控制程序14顧客滿意程度測量控制程序15內(nèi)部審核程序16過程和服務監(jiān)視和測量控制程序17不合格控制程序18數(shù)據(jù)分析控制程序19糾正和預防措施控制程序XXXX國際物流有限公司文件控制程序文件編號：版 號：A生效日期：2012年08月01日編制單位：業(yè)務部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號：受控印章：XXXX國際物流有限公司 程序文件文件編號文件控制程序版 號0頁 號1/31 目的對與本公司質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所得到適用文件的有效版本。 業(yè)務部經(jīng)理負責組織編制和審批有關作業(yè)文件。4 工作程序 文件夾的分類及編號。體系文件的發(fā)放范圍由管理者代表批準，由業(yè)務部填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》，其它文件的發(fā)放范圍由發(fā)放部門的主管領導批準，由發(fā)放部門填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》。 文件同版本以新代舊及以新版代替舊版時，可沿用原編號。 文件和資料的管理 質(zhì)量管理體系文件和資料編制，審核批準后，原版由技術部存檔。 對失效、過期的文件和資料由原發(fā)放部門負責收回，集中處理。 相關部門負責涉及本部門記錄的填寫、收集、編目、組卷、傳遞，負責存檔前的檢驗、保管，將不存檔的記錄處理及存檔記錄移交。工藝技術記錄應長期保存。，由供應部收集、編目和保存。 記錄的保管歸檔、驗存。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。；；； 各部門根據(jù)實際制定本部門管理方案，經(jīng)主管部門負責人審核，主管領導批準后組織實施。，可增加管理評審頻次：、產(chǎn)品的范圍、可經(jīng)營規(guī)模、資源配置發(fā)生重大變化時；；、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；。 管理評審會議。，下發(fā)有關部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審結果如涉及文件的更改按〈文件控制程序〉執(zhí)行。2 范圍適用于本公司承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。4 工作程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓技能和經(jīng)歷等方面考慮。其它制定本年度職工培訓計劃，制定年度培訓計劃報廠長審批后實施。，應積極創(chuàng)造條件，進行崗位技能培訓。由公司負責檢查、監(jiān)督實施。，可以進行抽查，對不能用途相應工作的員工，應及時安排培訓，考核和轉崗，使員工的能力與從事的崗位相適應。2 范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施。 操作部負責對計量基礎設施的控制與管理。 設施的驗收。由使用組織實施 ，操作部制定修理計劃，經(jīng)主管領導批準后實施。，檢驗和試驗室；；，保證操作人員的職業(yè)安全和健康；?！　」芾韺迂撠煂徍伺鷾柿鞒滩邉??！　》諏崿F(xiàn)過程策劃的內(nèi)容　確定恰當?shù)姆漳繕耍垂举|(zhì)量目標中有關服務目標的具體化）。如大客戶開發(fā)和過程開發(fā)的評審、驗證和確認活動、為服務提供活動中的監(jiān)視和測量物品交付前的倉儲管理等。　　服務實現(xiàn)過程策劃的要求　與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致?！　　×鞒滩邉澋木幹圃瓌t　　流程策劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃及實際運營情況　　應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致?！　I(yè)務部負責監(jiān)督各部門流程策劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口，以進行總體控制。2　　　范圍本程序適用于顧客要求的識別、本公司承運的合同、口頭訂單、協(xié)議的評審及與顧客的溝通。4　　　程序　　顧客需要的識別　　　　業(yè)務部負責識別顧客對服務的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，組織合同評審；根據(jù)顧客的要求，組織合同評審?！　Ξa(chǎn)品要求的評審　　　　在接受合同或定單之前業(yè)務部獨自或組織相關部門對產(chǎn)品要求進行確認?！”竟臼欠窬邆渎男泻贤蟮哪芰?。XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號與顧客有關的過程控制程序版號0頁號2/3　　合同評審類型（A類、B類、C類）　　　A類合同：一般需（用戶）無特殊要求，大客戶、大批存量的合同，采用匯簽方式?！? ，由業(yè)務部負責填寫，并歸檔保存。，由授權委托人對合同初稿進行修改，修改后再進行評審簽訂正式合同?！　『贤男抻啞『贤炗喓?，由于顧客或本公司特殊原因難以按原合同內(nèi)容完成時應由業(yè)務部積極與對方溝通情況，變更合同內(nèi)容，形成書面協(xié)議，通知有關部門對修訂內(nèi)容進行評審。　　保存合同評審記錄　　　業(yè)務部建立《合同臺帳》，保存《合同評審/匯簽單》、《合同修訂信息傳遞記錄表》。5　　　相關文件　　《中華人民共和國合同法》6　　　記錄　　合同評審單　　 　　　　　　　WL－－01　　合同臺帳　　　 　 　　 －02XXXX國際物流有限公司采購控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號采購控制程序版號0頁號1/21　　　目的采購控制程序是為了規(guī)范物流中心物資采購、貯存和發(fā)放的管理，確保采購的物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求，預防物資采購、貯存和發(fā)放過程中危害事件的發(fā)生，建立并實施本程序2　　　范圍本程序適用于物資采購、貯存和發(fā)放的全過程。 采購部對供方每年進行一次評價，建立并保存“合格供方名錄”和“供方評估表”。 驗收依據(jù)采購合同和產(chǎn)品技術要求進行，原則上只有全部驗收活動完成后，檢驗合格的產(chǎn)品才能入庫或放行，任何讓步或緊急放行必須有受權在放行記錄上簽字批準。對毒品、易燃易爆品、貴重物品的發(fā)放要嚴格執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)； 發(fā)放物資時使用的有關設備要嚴格執(zhí)行各自的設備操作規(guī)程； 發(fā)放完畢后要將有關信息按物資管理細則的要求認真填寫。5相關文件 《標識和可追溯性控制程序》《不合格控制程序》6記錄和表格 《運單》 《貨運清單》 XXXX國際物流有限公司標識和可追溯性控制程序文件編號：版 號：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準： 2012年08月01日發(fā)放編號受控印章XXXX國際物流有限公司　程序文件文件編號標識和可追溯性控制程序版號0頁號1/11目的為確保本公司在倉儲、運輸、包裝作業(yè)過程中能適當有的鑒別和追溯特制定本程序。如有誤，則不可簽字裝車運輸?！秱}儲管理控制程序》的規(guī)定進行防護，防止損壞或丟失。，并不得在未經(jīng)客戶相關人員同意的情況下向第三方透露。3崗位職責。，應遵守國家的道路交通法規(guī)。a) 倉庫內(nèi)應劃區(qū)隔離，以防誤撞傷或其它損壞。e) 操作員應定期檢查倉內(nèi)的滅火裝置，保持滅火裝置的有效性。，應輕拿輕放，防止因野蠻搬運造成損壞。 操作部負責計量設備的管理、維護、檢驗等工作4 工作程序 申請與采購 使用