【正文】 編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)：受控印章：XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)人力資源控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/21 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,有計(jì)劃地進(jìn)行培訓(xùn)以滿足人員意識(shí)和能力的要求。業(yè)務(wù)部根據(jù)〈糾正和預(yù)防措施控制程序〉的規(guī)定對(duì)其實(shí)施改進(jìn)效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。； 管理評(píng)審輸出：，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制方面評(píng)價(jià)；，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行審核或評(píng)審相關(guān)要求；。 評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃通知下發(fā)后，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)計(jì)劃評(píng)審內(nèi)容和要求，經(jīng)過調(diào)研或分析，準(zhǔn)備提交評(píng)審的意見并形成文件。計(jì)劃的主要內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審的目的：評(píng)審的范圍（評(píng)審輸入內(nèi)容）：參加評(píng)審的部門及人員：評(píng)審的準(zhǔn)備要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的日常事務(wù)工作。 記錄的處置5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6 記錄 記錄清單 WL 01XXXX國(guó)際物流有限公司管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期：2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)：受控印章：XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)管理評(píng)審控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/31 目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)充分性、適宜性和有效性，以確保滿足標(biāo)準(zhǔn)要求相關(guān)方的期望，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。，不得在記錄上亂涂、亂改、貼改或標(biāo)記，不得撕面、拆裝，不得損壞和丟失，應(yīng)妥善保管并及時(shí)歸還。，其編目方法參照a款要求。，另有規(guī)定時(shí)，按規(guī)定保存。 記錄填寫要求，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)正確，手續(xù)齊全；，對(duì)不要求填寫的內(nèi)容劃斜線表示；，當(dāng)填寫錯(cuò)誤時(shí)，在錯(cuò)誤處劃雙線，將正確的內(nèi)容寫在旁邊。3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部是記錄的歸口管理部門，對(duì)各部門記錄的形成、管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。 文件歸檔、作廢、留用、銷毀 文件的歸檔由各部門自行負(fù)責(zé)，應(yīng)將各種文件和資料收集整理，裝訂成冊(cè)，填寫目錄，超保管期應(yīng)辦理移交簽字手續(xù)，文件管理人員方可接收。 外來(lái)文件控制識(shí)別適用的法律法規(guī)；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，審核顧客提供的文件；法律法規(guī)及外來(lái)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由管理層確認(rèn)，并規(guī)定開始執(zhí)行時(shí)間。 作為歷史資料保留的失效文件應(yīng)逐頁(yè)加蓋“作廢”章。 發(fā)放范圍文件夾的發(fā)放部門應(yīng)經(jīng)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)發(fā)放范圍后進(jìn)行文件夾的發(fā)放。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用管理并按要求做好控制工作。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，批準(zhǔn)程序文件。XXXX國(guó)際物流有限公司程序文件發(fā)放編號(hào)：受控印章：程序文件目錄序號(hào)名 稱文件編號(hào)1文件控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4人力資源控制程序5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序7與顧客有關(guān)過程控制程序8采購(gòu)控制程序9生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序10標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序11顧客財(cái)產(chǎn)控制程序12倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序13監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序14顧客滿意程度測(cè)量控制程序15內(nèi)部審核程序16過程和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量控制程序17不合格控制程序18數(shù)據(jù)分析控制程序19糾正和預(yù)防措施控制程序XXXX國(guó)際物流有限公司文件控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期：2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)：受控印章：XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)文件控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/31 目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制和審批有關(guān)作業(yè)文件。4 工作程序 文件夾的分類及編號(hào)。體系文件的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)部填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》，其它文件的發(fā)放范圍由發(fā)放部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由發(fā)放部門填寫《文件發(fā)行/回收一覽表》。 文件同版本以新代舊及以新版代替舊版時(shí)，可沿用原編號(hào)。 文件和資料的管理 質(zhì)量管理體系文件和資料編制，審核批準(zhǔn)后，原版由技術(shù)部存檔。 對(duì)失效、過期的文件和資料由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，集中處理。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)涉及本部門記錄的填寫、收集、編目、組卷、傳遞，負(fù)責(zé)存檔前的檢驗(yàn)、保管，將不存檔的記錄處理及存檔記錄移交。工藝技術(shù)記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。，由供應(yīng)部收集、編目和保存。 記錄的保管歸檔、驗(yàn)存。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。；；； 各部門根據(jù)實(shí)際制定本部門管理方案，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。，可增加管理評(píng)審頻次：、產(chǎn)品的范圍、可經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；。 管理評(píng)審會(huì)議。，下發(fā)有關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審結(jié)果如涉及文件的更改按〈文件控制程序〉執(zhí)行。2 范圍適用于本公司承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等方面考慮。其它制定本年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。，應(yīng)積極創(chuàng)造條件，進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。由公司負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督實(shí)施。，可以進(jìn)行抽查，對(duì)不能用途相應(yīng)工作的員工，應(yīng)及時(shí)安排培訓(xùn)，考核和轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的崗位相適應(yīng)。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。 操作部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施的控制與管理。 設(shè)施的驗(yàn)收。由使用組織實(shí)施 ，操作部制定修理計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。，檢驗(yàn)和試驗(yàn)室；；，保證操作人員的職業(yè)安全和健康；?！　」芾韺迂?fù)責(zé)審核批準(zhǔn)流程策劃。　　服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容　確定恰當(dāng)?shù)姆?wù)目標(biāo)（即公司質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)服務(wù)目標(biāo)的具體化）。如大客戶開發(fā)和過程開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、為服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量物品交付前的倉(cāng)儲(chǔ)管理等?！　》?wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求　與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致?！　　×鞒滩邉澋木幹圃瓌t　　流程策劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃及實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況　　應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。　　業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門流程策劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口，以進(jìn)行總體控制。2　　　范圍本程序適用于顧客要求的識(shí)別、本公司承運(yùn)的合同、口頭訂單、協(xié)議的評(píng)審及與顧客的溝通。4　　　程序　　顧客需要的識(shí)別　　　　業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，組織合同評(píng)審；根據(jù)顧客的要求，組織合同評(píng)審?！　?duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審　　　　在接受合同或定單之前業(yè)務(wù)部獨(dú)自或組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)?！”竟臼欠窬邆渎男泻贤蟮哪芰?。XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)與顧客有關(guān)的過程控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)2/3　　合同評(píng)審類型（A類、B類、C類）　　　A類合同：一般需（用戶）無(wú)特殊要求，大客戶、大批存量的合同，采用匯簽方式?！? ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫，并歸檔保存。，由授權(quán)委托人對(duì)合同初稿進(jìn)行修改，修改后再進(jìn)行評(píng)審簽訂正式合同?！　『贤男抻啞『贤炗喓?，由于顧客或本公司特殊原因難以按原合同內(nèi)容完成時(shí)應(yīng)由業(yè)務(wù)部積極與對(duì)方溝通情況，變更合同內(nèi)容，形成書面協(xié)議，通知有關(guān)部門對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審?！　”４婧贤u(píng)審記錄　　　業(yè)務(wù)部建立《合同臺(tái)帳》，保存《合同評(píng)審/匯簽單》、《合同修訂信息傳遞記錄表》。5　　　相關(guān)文件　　《中華人民共和國(guó)合同法》6　　　記錄　　合同評(píng)審單　　 　　　　　　　WL－－01　　合同臺(tái)帳　　　 　 　　 －02XXXX國(guó)際物流有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)采購(gòu)控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/21　　　目的采購(gòu)控制程序是為了規(guī)范物流中心物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放的管理，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求，預(yù)防物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放過程中危害事件的發(fā)生，建立并實(shí)施本程序2　　　范圍本程序適用于物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放的全過程。 采購(gòu)部對(duì)供方每年進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，建立并保存“合格供方名錄”和“供方評(píng)估表”。 驗(yàn)收依據(jù)采購(gòu)合同和產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行，原則上只有全部驗(yàn)收活動(dòng)完成后，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能入庫(kù)或放行，任何讓步或緊急放行必須有受權(quán)在放行記錄上簽字批準(zhǔn)。對(duì)毒品、易燃易爆品、貴重物品的發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)； 發(fā)放物資時(shí)使用的有關(guān)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行各自的設(shè)備操作規(guī)程； 發(fā)放完畢后要將有關(guān)信息按物資管理細(xì)則的要求認(rèn)真填寫。5相關(guān)文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格控制程序》6記錄和表格 《運(yùn)單》 《貨運(yùn)清單》 XXXX國(guó)際物流有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/11目的為確保本公司在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、包裝作業(yè)過程中能適當(dāng)有的鑒別和追溯特制定本程序。如有誤，則不可簽字裝車運(yùn)輸?！秱}(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行防護(hù)，防止損壞或丟失。，并不得在未經(jīng)客戶相關(guān)人員同意的情況下向第三方透露。3崗位職責(zé)。，應(yīng)遵守國(guó)家的道路交通法規(guī)。a) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃區(qū)隔離，以防誤撞傷或其它損壞。e) 操作員應(yīng)定期檢查倉(cāng)內(nèi)的滅火裝置，保持滅火裝置的有效性。，應(yīng)輕拿輕放，防止因野蠻搬運(yùn)造成損壞。 操作部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的管理、維護(hù)、檢驗(yàn)等工作4 工作程序 申請(qǐng)與采購(gòu) 使用