【正文】 序或編號(hào)整理，以便檢索。 記錄控制方法（標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置）： 受控要求 實(shí)施方法 a) 標(biāo)識(shí) 記錄按照《文件編號(hào)規(guī)則》統(tǒng)一分類編號(hào)，填寫記錄日期，記錄人應(yīng)簽名。 質(zhì)管部建立在用記錄的《表格樣張集》，并編目。 3. 記錄控制程序 記錄內(nèi)容： 記錄包括管理活動(dòng)記錄、生產(chǎn)過程記錄。 質(zhì)管部保存歸檔記錄。 本程序適用于公司所有記錄。 O——— 更改狀態(tài)識(shí)別數(shù)字“ 0”為此頁文件首版，以此類推。 注：如果一個(gè)部門發(fā)放的文件超過 2 份及以上時(shí)，應(yīng)在上述編號(hào)后加分編號(hào)。每個(gè)受控副本都有一個(gè)唯一受控號(hào)，而一個(gè)部門或一個(gè)職位所收到的受控文件按以下規(guī)定給一個(gè)受控號(hào)。 工藝文件編號(hào)如下： JY/Z JS01－ 001 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 9 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 401－ 06 其中 01 表示工藝文件代碼編號(hào)，具體含義見下表： 編號(hào) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 含義 工藝 規(guī)程 工藝參數(shù) 表工藝卡 鑄件 圖冊 模具圖 檢具 圖冊 工裝 圖冊 原材料技 術(shù)文件 產(chǎn)品代碼 表 技術(shù)檔案 公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： JY/QB 001－ 20xx 其中： QB表示公司 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 表格編寫： 由“ B”＋“部門代碼”＋“順序號(hào)”組成 如：“ ”為綜合部第一份表格。 支持性文件（部門文件）編號(hào)為： 部門代碼一覽表： 部門 總經(jīng)理 生產(chǎn) 副總 總工 程師 綜合部 技術(shù)部 質(zhì)管部 生產(chǎn)部 銷售部 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 熱處理 代碼 GL BG JS QC SC XS GY CW R 部門編號(hào) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 文件編號(hào)見下例： JY/Z QC 001－ 20xx 其中： JY— 公司代號(hào) Z— 鑄造部分，機(jī)加工部分用“ J”，兩部分通用性文件則不加“ Z”和“ J” QC－文件號(hào)，用 001， 002， 003……順序表示； 20xx－年號(hào)，如果長期使用文件則不加年號(hào)。 2 文件分類與編碼規(guī)則 質(zhì)量手 冊編號(hào)為“ JY/” ,意為“質(zhì)量管理手冊”（第一層次文件）。技術(shù)部必須以《文件更改通知單》書面通知相關(guān)部門，更改應(yīng)包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。 公司對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范和基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改，必須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施評(píng)審后的意見，一般不能超過兩個(gè)工作周。 對(duì)所載媒體非紙質(zhì)（如磁盤，照片等）的文件控制，執(zhí)行《電子媒體文件控制規(guī)范》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，質(zhì)量管理文件報(bào)經(jīng)質(zhì)管部備案，技術(shù)文件報(bào)技術(shù)部備案列入公司《外來文件登記表》，并注明版本號(hào)或發(fā)布時(shí)間。 失效文件的處理 A. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場撤出。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 6 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 401－ 03 應(yīng)獲得審批文件所需的有關(guān)背景資料；其余文件的更改由文件編制部門組織更改，可不辦理更改通知單。 文件的更改 A. 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更改，填寫《文件更改通知單》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；參見《文件更改規(guī)定》。所有受控文件必須在該文件的封面上加蓋受控狀態(tài)的印章，并注明受控號(hào)。 D. 文件的發(fā)放 、回收要記錄于《文件發(fā)放清單》。 B. 文件發(fā)放前，確定文件的分布范圍，編制《受控文件分布表》； C. 按照《受控文件分布表》規(guī)定發(fā)放 /借閱，確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 5 文件資料管理程序 文件 編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 401－ 02 工作程序 規(guī)范質(zhì)量體系文件的編號(hào)，編號(hào)規(guī)定見附錄一《體系文件編號(hào)規(guī)則》。其它文件與此有不一致的， 以此文件為準(zhǔn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)管理技術(shù)文件，包括產(chǎn)品代碼明細(xì)表、產(chǎn)品圖、工藝規(guī)程、工序卡、模具 /檢具圖、材料 /產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等以及外來技術(shù)文件等。 術(shù)語 /定義 有效文件：指公司當(dāng)前為最新版本文件，有效文件通常為受控文件。 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： JY/QP**** 版 本 號(hào)： B/0 20xx年 4月 30日 發(fā)布 20xx年 5月 1日 實(shí)施 受控標(biāo)識(shí) 發(fā)放編號(hào) ： 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 2 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 程 序 文 件 版本： B/0 編制： 日 期： 審核： 日 期： 批準(zhǔn)： 日 期： 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 3 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱 1. JY/QP401 《文件和資料控制程序》 2. JY/QP402 《記錄控制程序》 3. JY/QP501 《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》 4. JY/QP502 《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》 5. JY/QP503 《管理評(píng)審程序》 6. JY/QP504 《質(zhì)量成本控制程序》 7. JY/QP601 《員工培訓(xùn)考核控制程序》 8. JY/QP602 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 9. JY/QP603 《工裝 (模具 )管理程序》 10. JY/QP701 《過程策劃控制程序》 11. JY/QP702 《產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序》 12. JY/QP703 《設(shè)計(jì)控制程序》 13. JY/QP704 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 14. JY/QP705 《采購控制程序》 15. JY/QP706 《供方控制程序》 16. JY/QP707 《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》 17. JY/QP708 《生產(chǎn)過程控制程序》 18. JY/QP709 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 19. JY/QP710 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 20. JY/QP711 《檢測裝置控制程序》 21. JY/QP801 《顧客滿意度控制程序》 22. JY/QP802 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 23. JY/QP803 《產(chǎn)品和制造過程監(jiān)視測量程序》 24. JY/QP804 《不合格品控制程序》 25. JY/QP805 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 26. JY/QP806 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 27. JY/QP807 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 4 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 401－ 01 目的 確保所有作業(yè)場所得到有效文件、及時(shí)收回失效文件，規(guī)范體系文件管理而編制本程序。 適用范 圍 適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件，包括相關(guān)的外來文件。 職責(zé) 質(zhì)管部管理質(zhì)量管理文件和外來質(zhì)量文件，定期對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。 文件的編、審、批職責(zé)見下表： 文件類別 編制 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 質(zhì)管部 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 質(zhì)保部組織 管理者代表 總經(jīng)理 支持性 管理文件 按編制計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 記錄表格 按編制計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 產(chǎn)品圖 /標(biāo)準(zhǔn) /技術(shù)條件 技術(shù)部 技術(shù)人員 顧客 /代表 流程圖 /工藝 /工裝圖 技術(shù)部 技術(shù)人員 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)管部 質(zhì)管人員 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 場地平面布置圖 生產(chǎn)部 部門負(fù)責(zé)人 公司主管領(lǐng)導(dǎo) FMEA/控制計(jì)劃 技術(shù)部 /APQP 技術(shù)人員 顧客代表 /總工 其它未明確的職責(zé)權(quán)限在相關(guān)文件中確定。文件必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： A. 質(zhì)量手冊、程序文件和體系其它文件均按照職責(zé)規(guī)定審核、批準(zhǔn)，生效后發(fā)放。文件分布表由管理者代表確認(rèn)。 ，受控號(hào)不變，收回相應(yīng)的舊文件并作好回收記錄；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的受控號(hào)，并注明已丟失文件的受控號(hào)失效； 文件的標(biāo)識(shí) 文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。 文件中注明文件間詢的途徑。 B. 其它文件中 ,工藝參數(shù)的更改和文件主要內(nèi)容的更改，由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改通知單》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門指定人員更改、處理。 C. 采用換頁和換版時(shí)原文必須由資料員收回，以確保有效文件的唯一性。為防止作廢文件的非預(yù)期使用，需保留的文件加蓋“作廢保留”專用章； B. 對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門銷毀。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 工程規(guī)范的 控制： 工程規(guī)范除執(zhí)行以上規(guī)定以外，各部門收到顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范等文件時(shí)，必須于當(dāng)天轉(zhuǎn)呈技術(shù)部，由技術(shù)部組織評(píng)審 /分發(fā)和實(shí)施，技術(shù)部必須于三個(gè)工作日以內(nèi)完成轉(zhuǎn)化工作。公司技術(shù)部保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 7 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 401－ 04 相關(guān)文件與質(zhì)量記錄 《體系文件編號(hào)規(guī)則》 《電子媒體文件控制規(guī)范》 文件更改規(guī)定 文件更改通知單 受控文件分布表 外來文件登記表 文件發(fā)放清單 文件資料借閱登記本 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 8 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 401－ 05 附錄一《體系文件編號(hào)規(guī)則》 1 文件和資料的編碼除有行業(yè)特殊規(guī)定外，均按以下條款規(guī)定進(jìn)行。 程序文件編號(hào)為： JY/QP*□□〇〇 “ JY/QP”為程序 (二層次文件 )，“ *”為 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)，“□□”為順序號(hào) ,例如“ JY/QP401”代表“標(biāo)準(zhǔn)第 4 部分第一個(gè)程序文件”。 以通知形式下發(fā)文件可按下發(fā)日期編號(hào)，如下： JY/JS 表示 20xx 年 7 月 15 日下 發(fā)技術(shù)通知。 文件受控編號(hào) 文件受控編號(hào)用于受控文件發(fā)放時(shí)的副本編號(hào)。 部門 /職位與副本號(hào)對(duì)應(yīng)一覽表： 總經(jīng)理一 0l 其它部門編號(hào)見上表“部門代碼一覽表”。 文件“版本 /更改”的識(shí)別： B／ O B—— 版本識(shí)別字母“ A”為首版，“ B”為第二版，以此類推。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 10 記錄控制程序 文件編號(hào) JY/QP402 版 本 號(hào) B/0 頁 碼 402－ 01 目的和依據(jù) 本程序依據(jù)“規(guī)范” 要求，規(guī)定公司記錄控制要求，包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所有記錄的使用， 確定其保存期限，批準(zhǔn)處置過期的記錄。 記錄的填寫與使用人按照記錄格式填寫、傳遞。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。若記錄需要修改時(shí)，應(yīng)由質(zhì)管部統(tǒng)一審核、管理者代表批準(zhǔn)后才能使用。 b) 貯存與保護(hù) 保存二年以上的記錄應(yīng)分階段裝訂成冊或包裝，放于資料柜，；電子媒體記錄應(yīng)定期備份保存。 d) 保存期限 和處置 質(zhì) 管部歸檔保存記錄。 到期的記錄由質(zhì)管部長確定是否繼續(xù)保存，無保留價(jià)值時(shí)消毀。 2. 適用范圍 本程序適用于公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、實(shí)施和修訂控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)力、產(chǎn)能、設(shè)備和電力方面的經(jīng)營計(jì)劃制定。 技術(shù)部和銷售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)方面的的經(jīng)營計(jì)劃制定。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購方面的經(jīng)營計(jì)劃制定。 業(yè)務(wù)計(jì)劃發(fā)布前，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 以與項(xiàng)目有關(guān)的知識(shí)為依據(jù) 考慮現(xiàn)在和將來顧客的期望 可追溯并加以控制 有利成本、過