【正文】 c) 技術、質(zhì)管部負責收集。 d) 銷售部協(xié)助聯(lián)絡顧客。 需要提交的資料見 PPAP 參考手冊《保留／提交要 求表》。組織各部門提交所需的記錄、材料、樣品。重大變更包括： a) 隨著設計變更（包含材料、結(jié)構(gòu)、功能變更等）后生產(chǎn)時； b) 隨著工程變更（工程再配置及移動、方法及順序變化等）要生產(chǎn)時； c) 新設備投入 /改造或移動時； d) 轉(zhuǎn)移到新工廠或其他工廠生產(chǎn)時； e) 12 個月以上中斷生產(chǎn)后，顧客要求生產(chǎn)時； f) 因質(zhì)量問題中斷生產(chǎn)后，恢復生產(chǎn)時； g) 其他顧客的要求 PPAP 時。 生產(chǎn)件批準要求的申請，按《生產(chǎn)件批準應用手冊》規(guī)定，采用顧客 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 48 生產(chǎn)件批準程序 文件編號 JY/QP704 版 本 號 B/0 頁 碼 704－ 02 的供方批準申請書。 5 生產(chǎn)件批準程序 是否需要生產(chǎn)件批準的判斷流程： 首先判斷是否為 三大汽車公司或其合作廠，若不是則無需 PPAP； 若是，判斷是否明確提出 PPAP，若否，則自己組織評審，并記錄顧客放棄批準的部門負責人姓名、日期； 若是，則判斷顧客要求的提交級別，并提出提交申請。組織提交批準的材料和開展工作； 銷售、生產(chǎn)部門配合批準程序的實施。 生產(chǎn)件批準過程（ PPAP）：是顧客對產(chǎn)品／零件因新設計、生產(chǎn)或影響零件特性的變更而實施的確認程序。樣件的程序參照顧客特定要求。 PPAP 文件必須包含同意本次放棄的零件批準負責部 門人員的姓名和日期。 2 適用范圍 此程序適用于顧客要求下的新產(chǎn)品或原有產(chǎn)品重大變更的生產(chǎn)零件的批準，凡符合《 PPAP 手冊》中“何時要求提交”中所列十一種情況之一者。 5. 支持性文件與記錄 產(chǎn)品圖紙、技術合同與質(zhì)量合同； 項目需求確定與評審報告、試產(chǎn)控 制計劃、工藝評審報告。 對設計和開發(fā)的更改必須在實施前得到總經(jīng)理 /總工程師批準；設計和開發(fā)的更改應注意：更改對已交付的產(chǎn)品的影響；更改對產(chǎn)品的組成部分的影響； 設計和開發(fā)的更改的評審結(jié)果和必要的措施要有記錄保持。 產(chǎn)品批準程序 公司的樣件必須符合顧客認可的產(chǎn)品和過程的《生產(chǎn)件批準程序》，此程序同樣適用于供方。 當顧客要求時，必須制定樣件計劃和控制計劃。 設計和開發(fā)的確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使 用要求，需對設計和開發(fā)進行確認，包括類似產(chǎn)品的市場報告的分析等方式，提供小批產(chǎn)品供顧客試用，該工作在產(chǎn)品正式供貨之前進行，并確認結(jié)果，記錄有關的信息和必要的改進措 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 46 設計控制程序 文件編號 JY/QP703 版 本 號 B/0 頁 碼 703－ 03 施。 評價各階段的結(jié)果必須滿足要求； 評審時對出現(xiàn)的任何問題做好識別，并落實必要的改進措施； 評審的參加者應包括設計和開發(fā)階段的主要參與人員，評審結(jié)果和改進措施予以記錄。 設計輸出要求： 應能針對設計輸入進行驗證，并在放行前得到批準； 輸出必須滿足輸入的要求； 輸出采購和生產(chǎn)所需的適當?shù)男畔ⅲú少徝骷毐恚a(chǎn)試制工藝等）； 輸出產(chǎn)品的驗收準則，檢驗要點，試驗規(guī)范等。 對所有的輸入進行評審；確保輸入是充分的，適宜的，要求不可自相矛盾； 技術部保持設計和開發(fā)的輸入記錄。顧客要求時，設計開發(fā)執(zhí)行《過程策劃控制程序》。 4. 設計開發(fā) 程序 公司的設計開發(fā)工作分為：設計輸入、設計輸出、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證、設計開發(fā)確認、設計開發(fā)的更改等活動；采用的多方論證的方法，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作，包括：特殊特性的開發(fā) /最終確定和監(jiān)測，F(xiàn)MEAs 的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施和控制計劃的開發(fā)和評審。 2. 適用范圍 適用于過程的設計開發(fā)。 7 文件與記錄 工礦產(chǎn)品購銷合同 合同評審表 顧客訂貨與交付一覽表 顧客采購 /計劃單 生產(chǎn)計劃 APQP 活動記錄。溝通的內(nèi)容： ? 產(chǎn)品信息，包括對產(chǎn)品特性 /圖紙的理解； ? 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； ? 顧客反饋，包括 顧客抱怨。 合同 /訂單 /顧客采購計劃的要求均應形成文件。 通過合同評審，確保以書面方式確定以下要求，并且公司有能力滿足： ? 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求； ? 顧客雖然沒有明示， 但規(guī)定的用途或已知的預期的用途所必須的要求； ? 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品和材料的適用生產(chǎn)、貯存、搬運、消除和最終處置等安全和環(huán)境法規(guī)）； ? 公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品評審必須在接收顧客要求前進行，評審的結(jié)果和措施作詳細記錄。 新產(chǎn)品 /試制產(chǎn)品開發(fā)合同的評審： 新產(chǎn)品合同的評審分階段進行，即訂貨意向的評審，評審后簽訂訂貨意向協(xié)議；試樣階段評審，主要通過產(chǎn)品策劃 、技術與制造可行性評審，認為可行時，與顧客簽訂產(chǎn)品開發(fā)合同，并送樣征求顧客檢測驗證。公司生產(chǎn)存在不能按時交付的可能時，應當采取有效的措施，以確保能按時交付。 定型產(chǎn)品合同（顧客采購計劃）評審： 顧客每月的采購計劃 /訂單由生產(chǎn)部負責組織評審。 若確定開發(fā)，則通過多種可能獲取具體的產(chǎn)品圖、技術要求等詳細資料，并組織質(zhì)量、技術、生產(chǎn)等相關人員按照《過程策劃控制 程序》進行評審。對于可能的，提出市場開發(fā)可行性報告或在市場會議上陳述，供初步評審。 合同評審人員應對合同草案中有關條款的適宜性、理解的正確性和實施的可行性負責，并確保公司能滿足顧客的所有要求。其中： ? 技術部負責新產(chǎn)品（試制產(chǎn)品）識別和評審其技術質(zhì)量要求，確定生產(chǎn)的可行性；必要時，由產(chǎn)品 APQP 小組負責產(chǎn)品生產(chǎn)的可行性評審和生產(chǎn)策劃； ? 生產(chǎn)部負責評審顧客訂單交付數(shù)量和進度要求，確保產(chǎn)能滿足交付進度要求； ? 銷售部負責與顧客溝通，協(xié)調(diào)與產(chǎn)品有關要求，保存合同及合同評審的記錄。 定型產(chǎn)品 經(jīng)顧客確認、工藝已經(jīng)確定的且已正式供貨的產(chǎn)品，通常指通過了 PPAP 的產(chǎn)品。 2 適用范圍 本程序適用于對公司所有顧客的與產(chǎn)品有關要求的溝通。應： 記錄最新修改情況于修改記錄欄，并標識最新頁碼（版本或改次）；修改內(nèi)容采用“△”標出，或使用圍框或其它方法標識修改內(nèi)容。 f）控制計劃書應受控，當發(fā)生以下事項時，可提出修改： ? 產(chǎn)品 /部品變更； ? 工程變更； ? 工程不穩(wěn)定，達不到控制要求時。 顧客生產(chǎn)件承認 /批準 依據(jù)《生產(chǎn)件批準程序》將 樣件及有關資料遞交顧客。 階段控制 a) 技術部和生產(chǎn)部按照試生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃和有關作業(yè)指導書進行試生產(chǎn)，試生產(chǎn)應盡量采用與量產(chǎn)同樣條件進行； b) 產(chǎn)品檢驗與試驗人員對 產(chǎn)品進行檢測，并填寫檢測報告； c) 技術人員詳細記錄生產(chǎn)過程 /參數(shù)，標識并保存 樣品； d) 技術、質(zhì)管部組織有關人員按《生產(chǎn)件批準程序》要求，對過程能力和測量系統(tǒng)進行調(diào)查分析，編制調(diào)查報告。 ? 在 質(zhì)量策劃活動中，策劃人員應熟練掌握 APQP參考手冊中第三、四 章要求，并參照第五章節(jié)進行評價與糾正。 當發(fā)生以下事件之一時，應再次進行質(zhì)量策 劃，必要時編制產(chǎn)品開發(fā)計劃書，修改控制計劃： ? 新開發(fā)產(chǎn)品或部件（包含為最初供應的產(chǎn)品或追加產(chǎn)品）； ? 修改現(xiàn)存生產(chǎn)產(chǎn)品不適合 /不一致事項時； ? 隨著設計變更（包含式樣、結(jié)構(gòu)、形象變更等）要生產(chǎn)時； ? 轉(zhuǎn)移到新工廠或其他工廠生產(chǎn)時； ? 新供方變更或在供方供應的物料、部品、工程服務發(fā)生變化時； ? 其他顧客要求時。 APQP 小組根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)需要，策劃產(chǎn)品開發(fā)計劃。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 36 過程策劃控制程序 文件編號 JY/QP701 版 本 號 B/0 頁 碼 701－ 02 當確認為可行時，明確產(chǎn)品開發(fā)技術負責人（工程師）與業(yè)務聯(lián)絡員，通過與顧客有關部門的進一步溝通，落實產(chǎn)品的詳細開發(fā)要求后，由公司領導簽發(fā)《項目（產(chǎn)品）開發(fā)建議書》，并授權(quán)成立 APQP 開發(fā)小組。 APQP 小組負責參與策劃活動，提供必要的資料及技術支持。該文件分為樣件、小批試制和量產(chǎn)三種控制計劃。 顧客生產(chǎn)件承認 /批準階段：顧客對要求 的試樣是否滿足及過程控制方法是否適合與否進行認可的過程。顧客有其它要求時，按照具體要求實施。 2. 適用范圍 本程序適用于明確提出項目管理或產(chǎn)品先期策劃作為一種產(chǎn)品實現(xiàn)的方法的顧客。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 34 工裝（模具）管理程序 文件編號 JY/QP603 版 本 號 B/0 頁 碼 603－ 03 6. 記錄 《工藝裝備增補計劃》 《工裝鑒定記錄表》 《工藝裝備臺帳》 《工藝裝備使用臺帳》 《工裝裝備維修記錄表》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 35 過程策劃控制程序 文件編號 JY/QP701 版 本 號 B/0 頁 碼 701－ 01 1. 目的 編制本程序，明確產(chǎn)品策劃階段的劃分、各階段控制要求，以確保顧客（產(chǎn)品和服務）滿意。檢具正常使用情況下每半年進行 一次再確認。通常可以采用經(jīng)檢定合格的卡尺由檢驗員測量。對關鍵尺寸的維修應記錄于《工藝裝備維修記錄表》中。確保工裝使用完好。 維護保養(yǎng) 庫管員應做到帳、卡、物 三一致，對退回工裝做必要的防銹處理。 待車間需用工裝夾具與模具時，由倉庫管理員登記、借出使用。 工裝夾具、模具使用操作程序 生產(chǎn)部在收到合格的模具后 ,必須做好模具收到記錄。 工裝夾具、模具的試生產(chǎn)驗證 新模具在正常投入生產(chǎn)前應先試模，每件模具先試打 3— 5 件產(chǎn)品，然后經(jīng)檢驗員測定后，符合工藝圖紙要求，該模具方可正式投入使用。合格工裝、模具可以投產(chǎn)。做到按時完成并達到驗收要求，作為外協(xié)的必要條件。 生產(chǎn)需要的模具、夾具應提前報出，即考慮到其本身所必需的制造周期。 4. 工作內(nèi)容： 工裝夾具、模具的設計 根據(jù)顧客要求及產(chǎn)品本身客觀特性及質(zhì)量特性 ,設計相關的工裝夾具、模具。協(xié)助技術部對定型工裝夾具、模具的改進和修理。 : 技術部職責 負責新產(chǎn)品的工裝夾具、模具的設計、委外制造，老產(chǎn)品的工裝夾具、模具的改進及解決車間現(xiàn)場的工裝夾具、模具的具體問題，組織對入廠工裝夾具、模具的驗收。 5 相關文件 各類設備安全操作與保養(yǎng)規(guī)程 6 質(zhì)量記錄 《設備臺帳》 《設備維修記錄表》 《設備維護計劃表》 《設備維護保養(yǎng)記錄》 《設備維護計劃完成表》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 32 工裝（模具）管理程序 文件編號 JY/QP603 版 本 號 B/0 頁 碼 603－ 01 的： 本程序規(guī)定了本公司工裝夾具、模具的申購，制造、接收、驗證、維護保養(yǎng)及操作程序，旨在對工裝夾具、模具進行有效的管理。 設備管理員及時匯總故障修理狀況，統(tǒng)計停機工時及更換零件內(nèi)容并登記在狀態(tài)記錄本中。 制定預防性維護一整套措施與方法。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 31 生產(chǎn)設備控制程序 文件編號 JY/QP602 版 本 號 B/0 頁 碼 602－ 03 達成與備件供應商的質(zhì)量與及時供貨的承諾，確保關鍵設備的正常 運行。 掌握關鍵設備運行狀況及故障頻發(fā)的原因并列入設備檔案中，從中預測其易損零件，備件的準備和應急計劃。 依據(jù)設備預防性維護計劃進行預防性維護。關鍵設備故障停機 1 天以上，需提報糾正預防措 施。 生產(chǎn)部帶領車間維修人員每月進行一次保養(yǎng)檢查，并作好記錄。 操作工開展點檢工作是設備日常維護的重要內(nèi)容，能早期發(fā)現(xiàn)設備隱患和劣化程度，以便采取有效措施，及時加以消除。 日常維護與一級保養(yǎng)由操作員工進行。 設備管理員依據(jù)歷年的設備故障狀況作出設備預防性維護計劃，由生產(chǎn)部長審核，生產(chǎn)副總批準執(zhí)行。 設備技術資料由生產(chǎn)部設備管理員保管復印件，原件應歸檔保存。 生產(chǎn)部設備管理人員對設備進行驗收，并按出廠說明書查核隨 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 30 生產(chǎn)設備控制程序 文件編號 JY/QP602 版 本 號 B/0 頁 碼 602－ 02 機附件。 生產(chǎn)設備的采購 方案獲批準后，由生產(chǎn)部或供應部組織采購。 生產(chǎn)副總根據(jù)生產(chǎn)工藝技術和生產(chǎn)規(guī)模要求，選擇設備型號。 根據(jù)生產(chǎn)需要提出設備申請，填寫申請報告，生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理經(jīng)批準后實施。 生產(chǎn)副總負責設施設備的配置和生產(chǎn)線的設計、設 備的選型，并組織設備驗收。 技術部負責提供工藝技術文件，參與設備的選型。 3 職責 生產(chǎn)部是生產(chǎn)設備的歸口管理部門，制定設備維護保養(yǎng)計劃、安全操作規(guī)程等，建立設備臺帳，負責生產(chǎn)設備的設計選型、驗收與設備維護、保養(yǎng)、大修更新等。 5 相關文件 《員工招聘與評價