【正文】 準則》 《 年職工培訓(xùn)計劃表》 《員工培訓(xùn)記錄表》 《員工履歷表》 《培訓(xùn)有效性評估表》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 29 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 文件編號 JY/QP602 版 本 號 B/0 頁 碼 602－ 01 1 目的 本程序規(guī)定了公司生產(chǎn)設(shè)備從申購、設(shè)計選型、采購、驗收、 使用、預(yù)防性維護及保養(yǎng)到報廢全過程的管理，確保設(shè)備在使用過程中的有效性和安全性。 培訓(xùn)有效性 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 28 員工培訓(xùn)考核控制程序 文件編號 JY/QP601 版 本 號 B/0 頁 碼 60103 由培訓(xùn)組織者根據(jù)員工操作、管理技術(shù)掌握情況對培訓(xùn)效果進 行評價，掌握相關(guān)技能并能應(yīng)用者為培訓(xùn)有效，在培訓(xùn)記錄中記錄合格，否則應(yīng)在適當時機安排再培訓(xùn)。 特殊工種人員須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證。 外送培訓(xùn)的實施 因工作需要外送培訓(xùn)時，綜合部辦理《員工培訓(xùn)申請表》，經(jīng)總 經(jīng)理同意后實施，外出培訓(xùn)結(jié)束，有關(guān)成績、證書等應(yīng)交綜合部存檔。 綜合部對各類人員的培訓(xùn)經(jīng)考核合格后，《員工培訓(xùn)記錄表》上登記。 內(nèi)部培訓(xùn)的實施 根據(jù)年度教育培訓(xùn)計劃，由綜合部按具體培訓(xùn)項目組織培訓(xùn)，記錄培訓(xùn)結(jié)果。 在職培訓(xùn)計劃 綜合部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求和企業(yè)的實際需要（包括本公司年度計劃提出的人力資源開發(fā)計劃、目 標要求等）每年一月份編制年度教育培訓(xùn)計劃。 對質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理深化教育培訓(xùn)； b) 相關(guān)測量和試驗設(shè)備儀器的使用及操作技術(shù)； c) 相關(guān)的檢驗方法和抽樣檢驗技術(shù)的應(yīng)用； d) 對質(zhì)量記錄及制造過程中，質(zhì)量狀態(tài)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等。 培訓(xùn)要求 對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理深化教育的培訓(xùn)。各崗位人員素質(zhì)要求編寫在《員工招聘與評價準則》中，并在上崗前考核。 各部門提出本部門的年度培訓(xùn)對象、項目和要求，配合綜合部作好培訓(xùn)工作。 2 適用范圍 適用于對所有與產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。 質(zhì)管部根據(jù)這些報告，對內(nèi)部損失和外部損失進行分析，并將存在問題反饋到責任部門，提出改進要求并監(jiān)督實施。 質(zhì)量成本報告的目的 質(zhì)量成本報告目的是使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門了解質(zhì)量成本的情況，存在的主要問題，為企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量改進提供決策和依據(jù)。 將質(zhì)量成本控制目標進行分解落實部門，各部門應(yīng)落實控制計劃，制訂實際具體控制措施。 質(zhì)量成本分析的內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析，質(zhì)量成本各比較基數(shù)的比較分析、 質(zhì)量成本的構(gòu)成分析。 質(zhì)量獎金和質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其它費用。 因質(zhì)量不符合要求造成 的停工損失、返修、報廢、減產(chǎn)等內(nèi)部損失費，以及因質(zhì)量問題造成的外部質(zhì)量損失費。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 24 質(zhì)量成本控制程序 文件編號 JY/QP504 版 本 號 B/0 頁 碼 504－ 05 質(zhì)管部使用的設(shè)備、儀器、儀表的折舊費及修理費，日常維護校準費和工具、量具等低值易耗品的攤銷費用。 質(zhì)量成本的開支范圍 為開展質(zhì)量管理和質(zhì)量改進而消耗的各種原材料、動力、燃料、物品費用。 由綜合部統(tǒng)一制定質(zhì)量成本核算報表 ,按部門在規(guī)定的日期內(nèi)進行統(tǒng)計 。 質(zhì)量成本的核算應(yīng)按質(zhì)量成本的各級科目進行 ,采用會計、統(tǒng)計結(jié)合方法實行分口統(tǒng)計 ,集中核算 ,統(tǒng)一匯總 。 應(yīng)顧客特殊要求進行產(chǎn)品質(zhì)量認證所支付的費用 。 為顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量受控依據(jù)進行質(zhì)量證實試驗所支付的費用 。 應(yīng)顧客特殊要求而增加的質(zhì)量管理費用 。 外部 質(zhì)量保證成本的三級科目 。 e)工資及職工福利費 。 d)保修費 。 c)折價損失費 。 b)退貨損失費 。 a)索賠費 。 因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量事故所支付的費用 。 因質(zhì)量原因造成停工所損失的費用 。 因 產(chǎn)品質(zhì)量達不到規(guī)定的質(zhì)量等級而降級所損失的費用 。 為修復(fù)不合格品 ,使之達到質(zhì)量要求所支付的費用 。 成品達不到質(zhì)量要求且無法修復(fù)或在經(jīng)濟上不值得修復(fù)造成報廢所損失的費用 。 因在制品 。 內(nèi)部損失成本三級科目 。 修理和折舊費 ,以及領(lǐng)取的工具 。 質(zhì)量試驗檢驗的檢測設(shè)備的維護 。 從事質(zhì)量試驗檢驗工作人員的工資及職工福利費 。 質(zhì)量檢驗部門為開展日常檢驗工作所支付的辦公費 。 成品按質(zhì)量要求進行試驗檢驗所支付的費用 。 外協(xié)外購零部件及生產(chǎn)過程中的在制品 。 鑒定成本的三級科目 a)試驗檢驗費 。 e)工資及職工福利費 。 d)質(zhì)量評審費 。 c)質(zhì)量改進措施費 。 為推行質(zhì)量管理工作所支付的費用 。 為達到質(zhì)量要求或改進產(chǎn)品質(zhì)量的目的 ,提高職工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理業(yè)務(wù)水平 ,進行培訓(xùn)所支付的費用 。一級科目：質(zhì)量成本；二級科目：預(yù)防成本、鑒定成本，內(nèi)部損失成本，外部損失成本，如有特殊要求增設(shè)外部質(zhì)量保證成本。做到核算準確，數(shù)據(jù)可靠，分析透徹，控制有效； 必須充分發(fā)揮各部門的質(zhì)量職能，建立質(zhì)量成本管理體系。 其他部門： 1） 組織落實本部門質(zhì)量成本計劃； 2） 收集、核算并提供本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并按期上報； 3） 制訂、實施質(zhì)量改進措施。 5 職責 綜合部： 1） 制定年度質(zhì)量成本計劃； 2） 確定質(zhì)量成本費用科目； 3） 組織收集質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，并進行統(tǒng)計、核算； 4） 組織質(zhì)量成本經(jīng)濟分析，定期向總經(jīng)理和管理者代表提供報告和有關(guān)資料；對外部只須提供比較和趨勢描述（圖）； 5） 編制并提供質(zhì)量成本及經(jīng)濟分析所需各種報告。 外部損失成本：產(chǎn)品交貨后因不滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致索賠、修理、更換或信譽損失等損 失的費用。 鑒定成本：評定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所支付的費用。 3 引用標準 GB/TI90049004 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要求 指南 GB/TI333991 質(zhì)量成本管理引導(dǎo) 4 定義 質(zhì)量成本：指確保和保證獲得滿意的產(chǎn)品質(zhì)量所發(fā)生的費用，以及沒有獲得滿意的質(zhì)量時所遭受的損失。 6 記錄 《管理評審計劃》 管理評審記錄表 《管理評審報告》 各部門管理評審總結(jié)材料 糾正預(yù)防措施通知單 /改進計劃 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 20 質(zhì)量成本控制程序 文件編號 JY/QP504 版 本 號 B/0 頁 碼 504－ 01 1 目的 在產(chǎn)品形成的過程中，對生產(chǎn)、搬運、儲存、包裝、防護和交付活動進行控制，防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。評審輸出經(jīng)總經(jīng)理確認生效。 評審輸出 管理評審輸出必須包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： ? 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； ? 資源的需求 。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。 評審組提出有關(guān)部門需提供評審資料的清單，一般包括： ? 內(nèi)外部質(zhì)量體系審核報告 、 不 符合項 糾正措施實施報告 ； ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告和不符合項糾正情況材料； ? 本年度或前一階段公司質(zhì)量目標實施情況統(tǒng)計； ? 公司主要產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計分析材料； ? 用戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息和售后服務(wù)情況的材料。 召開評審組會議 由總經(jīng)理向評審組明確本次評審目的、范圍和要求。 評審記錄 管理評審應(yīng)建立記錄并由公司 質(zhì)管部 歸檔保存。 管理評審 輸入： 作為持續(xù)改進質(zhì)量體系的重要內(nèi)容，評審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績效趨勢；必須包括質(zhì)量目標和監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的定期報告和評估。 評審的時機一般選擇在本年度的質(zhì)量 內(nèi)審、糾正措施驗證 總結(jié)之后，下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進行。 3 評審要求 管理評審組織者 管理評審由總經(jīng)理 主持 ， 公司各部門負責人 參加。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 17 管 理 評 審 程 序 文件編號 JY/QP503 版 本 號 B/0 頁 碼 5031 1 目的 為了客觀、有效地評價體系運行的有效性、充分性， 本標準規(guī)定了管理評審程序的組織者和管理評審的頻度與時機、內(nèi)容、步驟、方法等要 求。 信息的應(yīng)用主要解決以下問題： ? 對相關(guān)信息對比分析、原因分析，從而對問題進行嚴重性、緊迫性排序，以書面方式向管理者報告； ? 優(yōu)先解決緊迫、重要的和與顧客有關(guān)的問題； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 16 數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序 文件編號 JY/QP502 版 本 號 B/0 頁 碼 502－ 02 ? 與目標（企業(yè)）進行差距分析，確定控制的重點； ? 尋找預(yù)防和改進的機會。 2. 適用范圍 本程序適用于公司級數(shù)據(jù)、資料（包括質(zhì)量、銷售、生產(chǎn)能力和顧客滿意度等）的收集、分析和應(yīng)用。并及時向最高管理者匯報。 各部門應(yīng)結(jié)合公司數(shù)據(jù)的收集、分析，及時評價業(yè)務(wù)計劃的實施情 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 14 業(yè)務(wù)計劃控制程序 文件編號 JY/QP501 版 本 號 B/0 頁 碼 501－ 3 況。 業(yè)務(wù)計劃應(yīng)包括中長 期和短期計劃二種。 通過度量顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果，并且通過得到的知識來采取措施，以便改善顧客的滿意程度，并進行統(tǒng)計分析，以了解不同顧客的情況。綜合部依據(jù)當年年度計劃的達成情況與長期經(jīng)營計劃進行核對，必要時須修改長期計劃以 適應(yīng)市場等其它情況的變化。 每年年底，各部門對本年度計劃達成情況進行統(tǒng)計分析并報綜合部。 4 工作程序 年度業(yè)務(wù)計劃的內(nèi)容包括： 市場相關(guān)的事務(wù) 財務(wù)規(guī)劃與成本 企業(yè)成長預(yù)期 車間設(shè)施計劃 成本目標 人力資源問題 研發(fā)計劃、企劃、專案及其適當?shù)馁Y源 預(yù)期銷售成果 質(zhì)量目標 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 13 業(yè)務(wù)計劃控制程序 文件編號 JY/QP501 版 本 號 B/0 頁 碼 501－ 2 顧客滿意計劃 內(nèi)部品質(zhì)和作業(yè)績效的主要指標 安全衛(wèi)生及環(huán)保議題 有關(guān)的經(jīng)營計劃項目通常包括如下內(nèi)容 ： 具有時間責任人說明，可量化的目標。 總經(jīng)理負責長期經(jīng)營方向的確認及經(jīng)營方針的制定。 銷售部負責業(yè)務(wù)擴展、顧客詢息方面的經(jīng)營計劃制定。 綜合部負責本廠財務(wù)成本（質(zhì)量成本）、人力資源、環(huán)境方面經(jīng)營計劃制定。 3. 職責 總經(jīng)理負責組織制 訂、管理和修訂公司業(yè)務(wù)計劃，質(zhì)管部和綜合部提供協(xié)助； 質(zhì)管部負責質(zhì)量方面的經(jīng)營計劃制定。 各類記錄的保存期限規(guī)定如下： 序號 標準要求的記錄 保存期限 記錄示例 1 管理評審記錄 三年 管理評審記錄 /評審計劃 /報告 2 員工教育培訓(xùn)技能考核記錄 員工離廠后一年 人員培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)計劃 3 產(chǎn)品要求的評審及措施記錄 二年 銷售合同、訂單及 評審記錄 4 供方評價結(jié)果及相關(guān)措施記錄 取消供貨后一年 供應(yīng)廠商評選與措施記錄表 5 產(chǎn)品識別與追溯性標識和記錄 二年 產(chǎn)品檢驗記錄單、出 /入庫單 6 顧客財產(chǎn)記錄 交付后一年 登記本 7 校準和驗證結(jié)果的記錄 按有效期保存 檢定證書、合格證 8 量具測量的有效性評價結(jié)果記錄 六個月 量具失效影響分析報告 9 內(nèi)部審核記錄 二年 內(nèi)審實施計劃、審核記錄 質(zhì)量體系內(nèi)審報告 10 產(chǎn)品的合格證據(jù) 二年 檢驗與化驗報告單、合格證 11 產(chǎn)品不合格及相關(guān)措施的記錄 二年 不合格品處理報告 12 糾正措施及結(jié)果的記錄 二年 糾正預(yù)防措施記錄表 13 預(yù)防措施及結(jié)果的記錄 二年 糾正預(yù)防措施記錄表 14 數(shù)據(jù)收集和分析記錄 二年 經(jīng)營目標指標檢查表、質(zhì)量統(tǒng) 計報表，顧客滿意度調(diào)整表… 15 其它產(chǎn)品和 /或過程有效性過程 一年 支持性文件與記錄 《表格樣張集》 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 12 業(yè)務(wù)計劃控制程序 文件編號 JY/QP501 版 本 號 B/0 頁 碼 501－ 1 1. 目的 規(guī)范業(yè)務(wù)計劃的制定和實施。記錄的保存期限具體見“ 各類記錄的保存期限”。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 11 記錄控制程序 文件編號 JY/QP402 版 本 號 B/0 頁 碼 402－ 02 c) 檢索 完成的記錄由責任部門定期（每月）將記錄裝訂成冊或包裝好，送質(zhì)管部歸檔，建立目錄，按時間順