【正文】 共6頁(yè)/第6頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—503B 內(nèi)部溝通和顧客溝通控制程序分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 管理評(píng)審控制程序 TYJX/QP—504B1. 目的對(duì)質(zhì)量管理體系有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審, 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，并規(guī)定管理評(píng)審的職責(zé)、內(nèi)容、要求和方法，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施及其有效性，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況以及實(shí)施的有效性，表現(xiàn)在：a. 適時(shí)地向員工宣傳貫徹質(zhì)量策劃結(jié)果, 并分級(jí)宣傳貫徹質(zhì)量管理體系文件； b. 總經(jīng)理向員工傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)方面的要求；c. ISO9000辦公室將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，制定措施并實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審?fù)瓿汕闆r；d. ISO9000辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求，適時(shí)地對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、相符性、有效性進(jìn)行審核和管理評(píng)審，找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 公司內(nèi)部的溝通 公司的質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，與公司員工的積極參與密切相關(guān)。 當(dāng)顧客抱怨、投訴或退回產(chǎn)品時(shí)，事業(yè)部會(huì)同相關(guān)人員調(diào)查不合格發(fā)生情況，組織相關(guān)部門按《不合格品控制程序》評(píng)審、處置，制定和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的指標(biāo)和項(xiàng)目，并將溝通、處置、改進(jìn)的情況及時(shí)報(bào)告總未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第4頁(yè)TYJX/QP—503B 經(jīng)理，必要時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 事業(yè)部對(duì)每個(gè)意見(jiàn)都要進(jìn)行評(píng)估和分類, 以書(shū)面形式報(bào)告經(jīng)理，同時(shí)將相關(guān)信息傳遞給技檢部。 當(dāng)顧客收到產(chǎn)品后,可能有意見(jiàn)甚至抱怨。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中必須滿足顧客所有的要求。、質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、包裝、交付、發(fā)運(yùn)等信息，未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第3頁(yè)TYJX/QP—503B 由事業(yè)部及時(shí)與顧客溝通。 對(duì)顧客口頭的意見(jiàn)和要求, 應(yīng)在與顧客交流的同時(shí)或交流之后, 立即予以記錄，所有顧客的意見(jiàn)都應(yīng)記錄。對(duì)顧客要求，事業(yè)部在與顧客洽商后, 根據(jù)實(shí)際情況, 組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審, 了解顧客的要求，分析公司的生產(chǎn)能力，確認(rèn)顧客的要求后，方能簽訂合同。 評(píng)價(jià)的結(jié)果要形成文件和記錄，報(bào)告總經(jīng)理。 信息收集部門應(yīng)將收集到的信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行整理分析形成記錄，報(bào)告總經(jīng)理, 并傳遞相關(guān)部門。 事業(yè)部通過(guò)各種形式, 向顧客介紹產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格、服務(wù)以及交貨期等內(nèi)容，使顧客了解公司的產(chǎn)品。溝通的內(nèi)容包括: a. 有關(guān)產(chǎn)品信息； b. 口頭問(wèn)詢、電話傳真記錄、合同或訂單的處理；c．顧客的反饋。 b. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)對(duì)外和企業(yè)內(nèi)部的上下溝通。b. 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施溝通過(guò)程發(fā)生不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第1頁(yè)TYJX/QP—503B 事業(yè)部（協(xié)責(zé)）a. 負(fù)責(zé)與顧客的溝通；b. 負(fù)責(zé)與供方之間的溝通；c. 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的溝通。2 適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之中、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之后三個(gè)階段與顧客進(jìn)行溝通，以及公司內(nèi)部的溝通。與顧客進(jìn)行有效的溝通, 是充分、準(zhǔn)確地了解顧客要求的前提。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃中某些有效的且具有通用性的特殊規(guī)定需保留時(shí)，技檢部負(fù)責(zé)提出書(shū)面報(bào)告給總經(jīng)理，將其納入質(zhì)量體系文件之中。 技檢部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況應(yīng)適時(shí)地進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，督促計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表”，反饋給有關(guān)部門。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容a. 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)算方法；b. 確定相關(guān)工序和工藝流程；c. 確定不同的資源分配和職責(zé)權(quán)限；d. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施；e. 確定不同階段使用的文件化程序；f. 測(cè)量、監(jiān)控、驗(yàn)證手段和方法以及接受原則。合同環(huán)境下需將質(zhì)量計(jì)劃提供顧客評(píng)審；b. 評(píng)審主要針對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的適應(yīng)性、合理性和可行性等內(nèi)容進(jìn)行。 若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系尚需補(bǔ)充部分質(zhì)量文件，方能滿足新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目的質(zhì)量要求, 則應(yīng)通知相應(yīng)部門, 按《文件控制程序》的要求編制和發(fā)布所需文件。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—502B 技檢部根據(jù)對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)估結(jié)果，策劃編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的編制準(zhǔn)備事業(yè)部接受新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目后，應(yīng)收集新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目的相關(guān)資料，為編制質(zhì)量計(jì)劃做好準(zhǔn)備，并將相關(guān)信息傳遞到技檢部。（主管）未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第1頁(yè)TYJX/QP—502B6工作程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下需要編制質(zhì)量計(jì)劃:a. 試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料；b. 合同中有特定要求；c. 其他現(xiàn)行質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事宜。c. 負(fù)責(zé)參與質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施。 ISO9000辦公室、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部（協(xié)責(zé)）a. 負(fù)責(zé)參與對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)估。3 引用文件ISO9001:2000 章 策劃《質(zhì)量手冊(cè)》 4 定義新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品: 超越公司產(chǎn)品規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)或附帶特殊要求、特殊工藝的產(chǎn)品。7支持性文件《管理評(píng)審控制程序》 TYJX/QP—504B《人力資源和培訓(xùn)控制程序》 TYJX/QP—601B8質(zhì)量記錄 TYJX/QT80601B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第4頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—501B 質(zhì)量方針管理程序分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 質(zhì)量策劃控制程序 TYJX/QP—502B1 目的針對(duì)顧客的特殊要求或特殊合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定并配備必要的資源、控制手段和質(zhì)量文件，以滿足新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目，符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 質(zhì)量方針的改進(jìn) 當(dāng)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品框架發(fā)生不適宜時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進(jìn)。 質(zhì)量方針的定期評(píng)審 質(zhì)量方針應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和要求，執(zhí)行《管理評(píng)審控制》。 各部門每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行自查，并將自查結(jié)果報(bào)告ISO9000辦公室。 質(zhì)量目標(biāo)的分解考核 ISO9000辦公室將質(zhì)量方針轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，并按職能、層次和產(chǎn)品分解到部門、崗位、車間、工序 ，要加強(qiáng)測(cè)量和監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針的宣傳貫徹 ISO9000辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容的內(nèi)涵外延， 以清晰的語(yǔ)言、明快的方式向全體員工宣講， 并通過(guò)各種輿論工具廣泛未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—501B 宣傳，以達(dá)到家喻戶曉、人人皆知。 ISO9000辦公室負(fù)責(zé)收集歸納各方面的意見(jiàn), 提出本公司的質(zhì)量方針, 并提交執(zhí)行經(jīng)理會(huì)議討論。 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展前景提出總的方向和意圖，表明對(duì)顧客的承諾和對(duì)法律法規(guī)要求的確認(rèn)。 公司各部門（協(xié)責(zé)）共同貫徹實(shí)施質(zhì)量方針并保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ISO9000辦公室（主責(zé)）a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣傳貫徹。5職責(zé) 總經(jīng)理（主管）a. 批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3引用文件ISO9001:2000 質(zhì)量方針《質(zhì)量手冊(cè) 》 管理職責(zé) 4定義 質(zhì)量方針: 由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。7. 支持性文件《文件和資料編號(hào)規(guī)定》 TYJX/QP—403B8. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄匯總表 TYJX/QT40401B 質(zhì)量記錄歸檔登記表 TYJX/QT40402B 質(zhì)量記錄借閱審批表 TYJX/QT40403B 質(zhì)量記錄銷毀處理審批單 TYJX/QT40404B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第6頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—404B 質(zhì)量記錄控制程序分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件質(zhì)量方針管理程序 TYJX/QP—501B 1目的把顧客的期望和需求轉(zhuǎn)化為管理要求和對(duì)顧客的承諾, 并作為公司總的方向和意圖由最高管理者發(fā)布并實(shí)施，以增強(qiáng)顧客滿意, 滿足法律法規(guī)要求, 使公司和相關(guān)方共同受益。各部門使用時(shí)，由ISO9000辦公室復(fù)印或印刷后發(fā)放使用。 記錄表式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件一旦批準(zhǔn)，隨文所附的質(zhì)量記錄隨即生效，其審批權(quán)限同所屬文件。 質(zhì)量記錄的保存期限見(jiàn)“質(zhì)量記錄匯總表”。 質(zhì)量記錄的歸檔，由各部門文件和資料管理人員具體收集，并進(jìn)行分類訂成冊(cè)，按月份、年度歸檔管理，并填寫“質(zhì)量記錄歸檔登記表”，每年年初，由ISO9000辦公室對(duì)各部門質(zhì)量記錄歸檔情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。 每年進(jìn)行一次總的歸檔，由各部門按規(guī)定的收集范圍，將質(zhì)量記錄整理歸檔保存。 各部門、工序間的接口，必要時(shí)，應(yīng)由歸檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可查閱歸檔記錄。 合同規(guī)定需要查閱的質(zhì)量記錄，可由事業(yè)部在商定期內(nèi)提供給顧客及代表進(jìn)行評(píng)價(jià)查閱。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第4頁(yè)TYJX/QP—404B 對(duì)于質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)以便于查閱存取為原則，每月對(duì)質(zhì)量記錄整理一次，裝訂成冊(cè)，在封面上注明部門、質(zhì)量記錄名稱及月份。 質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 ISO9000辦公室除負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量記錄，還負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集本部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的編制原則和填寫要求 質(zhì)量記錄的編制原則a.. 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；b. 實(shí)用性、必要性；c. 便于管理和控制。 財(cái)務(wù)部控制的質(zhì)量記錄a. 有關(guān)財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的收集與分析的相關(guān)記錄；b. 其他與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 公司質(zhì)量記錄的控制分工 ISO9000辦公室控制的質(zhì)量記錄a. 文件和資料控制記錄；b. 質(zhì)量方針和目標(biāo)宣傳、貫徹及考核、評(píng)價(jià)記錄；c. 人力資源和培訓(xùn)記錄；d. 內(nèi)部及外部溝通的相關(guān)記錄；f. 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄；g. 管理評(píng)審記錄；未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第2頁(yè) TYJX/QP—404Bh. 有關(guān)體系運(yùn)行質(zhì)量的信息和數(shù)據(jù)的收集與分析的相關(guān)記錄；i. 糾正預(yù)防措施的相關(guān)記錄；。 記錄產(chǎn)生于質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中或結(jié)束時(shí)，由相關(guān)人員按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，真實(shí)地記錄質(zhì)量信息數(shù)據(jù)。5 定義無(wú)6 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍及產(chǎn)生的辦法未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第1頁(yè)TYJX/QP—404B 質(zhì)量記錄的范圍包括 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》中所有條文涉及的記錄，包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄和顧客的有關(guān)質(zhì)量信息，包括：：內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、人力資源和培訓(xùn)記錄、測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、糾正和預(yù)防措施相關(guān)記錄。b. 負(fù)責(zé)收集、整理、保管和銷毀本部門的質(zhì)量記錄。b. 負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的保存年限。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄的控制。 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共3頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—403B TYJX / QT XXX XX X 版號(hào)質(zhì)量記錄的順序號(hào) 所屬程序文件編號(hào) 質(zhì)量記錄英語(yǔ)縮寫XXXX漢語(yǔ)拼音縮寫 文件版號(hào)的編號(hào)規(guī)定文件的版號(hào)表示質(zhì)量管理體系文件出版的序號(hào)，按其正式出版或修改后出版的順序分別用B、B、C……表示。2 適用范圍