【正文】 車間操作人員負責設備的日常維護保養(yǎng)，并進行相應的設備保養(yǎng)記錄。未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第2頁TYJX/QP—602B，編制年度“設備檢修計劃”，按照大、中修的要求，認真組織實施。 設備購進后，由技檢部與使用部門共同進行驗收，核對“設備移交驗收單”上的設備的名稱、型號（規(guī)格）、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等，當確認無誤后，雙方在“設備移交驗收單”上簽字。 使用部門及有關人員（協(xié)責）負責正確操作和維護保養(yǎng)所使用的設備6 工作程序 設備的需求識別和購置、驗收 重點設備的購置應進行可行性分析論證 未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第1頁TYJX/QP—602B公司應根據(jù)產(chǎn)品符合性要求識別確定重點設備的需求。 ISO9000辦公室應定期對公司員工進行現(xiàn)場考核, 發(fā)現(xiàn)不勝任本職工作的，需及時補訓并考核,或轉換崗位, 使其具備的能力與從事的崗位相適應。 根據(jù)工作需要由公司派出培訓的人員, 學習結束后, 應將學習成績 和各種證書報ISO9000辦公室備案。 若有臨時培訓需求，由申請部門填寫“培訓需求申請表”, 報總經(jīng)理批準后, 納入年度培訓計劃。 轉崗人員培訓 （） 在崗人員培訓崗位技能的加深及強化，按照培訓計劃實施。 特殊工作人員培訓a. 特殊工序、關鍵工序操作人員需經(jīng)相關監(jiān)控技術專業(yè)培訓，由未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第3頁TYJX/QP—601B所在崗位部門負責人進行培訓，在上崗前實施，培訓考核合格后持證上崗。 基本培訓要求 新員工培訓a. 上崗基礎教育：包括公司概況，廠規(guī)廠紀，方針目標，安全，質量，相關法律常識，ISO9000：2000族系列標準基礎知識等培訓內容，由ISO9000辦公室在新員工進公司一個月內進行培訓；未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第2頁TYJX/QP—601Bb. 崗前技能培訓：包括所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項、相關設備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)等培訓內容，由所在崗位部門負責人組織進行；c. 通過培訓和教育使員工認識到：所在崗位工作活動中可能產(chǎn)生的質量事故；按管理體系文件要求操作的重要性及不按文件操作可能導致的后果；個人工作質量的改進可能為企業(yè)帶來何種效益。a. 質量管理體系文件發(fā)布前已在崗的員工，可以不進行任職資格要求的考評；若發(fā)現(xiàn)有不符合要求者，按照任職資格要求進行考評。 各部門負責人 (協(xié)責)根據(jù)任職資格要求，提出本年度部門培訓需求，并協(xié)助ISO9000辦未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第1頁TYJX/QP—601B公室實施培訓計劃。 總經(jīng)理應配備必要的資源，以保證持續(xù)改進過程業(yè)績的目的的實現(xiàn)。 ISO9000辦公室每個月都要按統(tǒng)計計劃期，對質量目標實現(xiàn)情況進行匯總評價，以識別改進的機會。b. 與質量有關的部門科室人員應嚴格執(zhí)行相應的質量職責和業(yè)務范圍要求，認真做好本職工作，以一流的工作水平來保證一流的產(chǎn)品質量。 質量目標的實施 產(chǎn)品質量目標的實施a. 公司編制《生產(chǎn)工藝指導書》, 下達到車間、工序，作為操作者加工的依據(jù)。（主管）6 工作程序 質量目標的策劃 公司質量目標按其自然屬性分為兩類:a. 產(chǎn)品質量目標；b. 工作質量目標。 質量目標：與質量有關的所追求的或作為目的的事物。 若涉及到質量管理體系文件的修改, 執(zhí)行《文件控制程序》。未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第3頁TYJX/QP—504B 總經(jīng)理對管理評審報告簽字批準。評審會議由總經(jīng)理對下述問題作出結論:a. 體系、資源、方針目標是否需要調整；b. 是否需要進行對產(chǎn)品的審核；c. 是否需要進行對過程的審核?！肮芾碓u審計劃”內容包括：。a. 公司組織機構發(fā)生重大變化時；b. 外審或內審之后； c. 質量保證模式有重大修改時；d. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營外部環(huán)境有較大變化時； e. 產(chǎn)品質量連續(xù)出現(xiàn)重大事故或顧客出現(xiàn)嚴重投訴時；f. 當總經(jīng)理認為必要時。 ISO9000辦公室（主責）a. 負責管理評審計劃的編制工作，收集并提供管理評審所需的資料；負責管理評審的實施及組織協(xié)調工作；b. 負責編寫相應的管理評審報告；c. 負責管理評審后的糾正、預防和改進措施的跟蹤和驗證工作；未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第1頁TYJX/QP—504Bd. 負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進的建議。 總經(jīng)理應通過各種例會（公司執(zhí)行經(jīng)理例會、經(jīng)濟活動分析會、質量分析會、生產(chǎn)調度會），并適時地以簡報、布告或其它形式將顧客意見通報全體員工，使他們意識到自己所從事的活動和工作，對質量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)公司的質量目標未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第5頁TYJX/QP—503B 而貢獻自己的力量。 事業(yè)部應記錄顧客的意見和要求、抱怨或投訴、退貨和索賠，以及公司采取的措施和實施結果。這些意見包括:a. 發(fā)出的貨物中有不合格或不滿意的產(chǎn)品；b. 包裝不好或在運輸中損壞；c. 交貨延誤；e. 證明產(chǎn)品質量狀況的質量記錄不全或不充分；f. 附件不全；g. 其它。公司內部通過合同、合同評審、生產(chǎn)指令的實施、質量策劃、測量和監(jiān)控、不合格控制、文件和資料以及生產(chǎn)和服務運作的管理過程來溝通。 評審結果應按需要傳遞給事業(yè)部、技檢部、財務部，以溝通相關信息，作為生產(chǎn)計劃、物資采購、技術文件和檢測手段準備、發(fā)貨以及資金準備的依據(jù)。 技檢部對產(chǎn)品實現(xiàn)之前與顧客溝通得到的資料、數(shù)據(jù)和信息，進行評價和溝通，為開發(fā)新產(chǎn)品提供依據(jù)。 產(chǎn)品實現(xiàn)之前的溝通 技檢部應適時地進行市場調查，或用其它方法收集國際國內同行業(yè)有關信息 ,如產(chǎn)品的發(fā)展趨勢、競爭者的產(chǎn)品質量水平、采用新技術、新工藝、新材料情況等數(shù)據(jù)和信息，進行分析對比，找出差距，并及時未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第2頁TYJX/QP—503B的在公司內部傳遞, 實現(xiàn)企業(yè)內部和外部信息的溝通。 總經(jīng)理（主管）a. 負責對溝通內容、溝通渠道、溝通方式、溝通時機、溝通改進的決策。3引用文件 ISO9001:2000 管理 與顧客有關的過程《質量手冊》 、4定義無5職責 ISO9000辦公室（主責）a. 負責與企業(yè)外部溝通及企業(yè)內部上下之間的溝通；b. 負責對各部門溝通過程的協(xié)調管理；c. 負責產(chǎn)品質量和技術動態(tài)方面的調查, 建立適用的標準, 以及溝通所使用的技術文件和資料的準備。 支持性文件 《文件控制程序》 TYJX/QP—401B TYJX/QT50201B TYJX/QT50202B TYJX/QT50203B TYJX/QT50204B未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第4頁通用公司質量管理體系評估表 表碼：TYJX/QT50202B編號： 主持人：評估日期：參加評估 人員：質量管理體系標準模式：體系 建立時間：新開發(fā)產(chǎn)品項目名稱：體系評估 簡述： 評估結論： 能滿足開發(fā)新產(chǎn)品項目要求,可直接編制質量計劃 尚需補充部分文件,方可編制質量計劃 不具備開發(fā)新產(chǎn)品項目條件,不適宜編制質量計劃編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—502B 質量策劃控制程序分發(fā)控制號： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準：未經(jīng)批準 不得復印萊州XXXX有限公司程序文件內部溝通和顧客溝通控制程序 　　　　TYJX/QP—503B 1目的組織的生存與發(fā)展依存于顧客。 當質量計劃在實施過程中遇到客觀因素需要修改時，由技檢部根據(jù)反饋的情況按照《文件控制程序》的要求進行修改。c. 評審過程由技檢部記錄存檔，并填寫“質量計劃評審記錄表”。 經(jīng)評審, 若現(xiàn)行質量管理體系能夠滿足新產(chǎn)品開發(fā)項目的質量要求,所需引用的質量文件齊全, 則可直接編制質量計劃。 質量計劃的編制原則a. 質量計劃是質量管理體系的一部分，是對質量管理體系的補充，不能與質量管理體系的其他文件規(guī)定相矛盾；b. 編寫質量計劃時，應參照質量手冊的有關內容，必須符合質量方針，并與質量管理體系文件中其他內容協(xié)調一致；c. 質量計劃中的有些要求可嚴于已有的質量文件；d. 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容； e. 視實際情況，可編制總體質量計劃，也可編制采購質量計劃、過程質量計劃、測量和監(jiān)控質量計劃等。b. 負責提供編制質量計劃相關的資料。2 適用范圍適用于新開發(fā)產(chǎn)品項目質量計劃的策劃、編制、實施和控制。 質量方針的評審主要應針對以下方面：a. 與公司的發(fā)展方向和宗旨是否一致；b. 是否能滿足顧客的要求并使企業(yè)和相關方共同受益；c. 是否能夠滿足質量管理體系有效性的持續(xù)改進；未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第3頁 TYJX/QP—501B d. 是否能夠為內部質量審核提供輸入接口；f. 是否能夠為制定和評審質量目標提供依據(jù)和框架；g. 是否在公司內部上下得到一致的溝通和理解。 各部門對所承擔的質量目標，要分解到不同的職能和層次上，并制定有效的措施，切實保證落實。 總經(jīng)理根據(jù)執(zhí)行經(jīng)理會議決定,正式批準發(fā)布本公司的質量方針。6 工作程序 制定質量方針的基本要求a. 與公司的宗旨相適應；b. 有滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評審質量方針的框架；d. 在公司內部得到溝通和理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。b. 依據(jù)質量方針目標，建立、維護和改進質量管理體系。2 適用范圍適用于質量方針目標的制定、貫徹、評審、改進的控制。 質量記錄表式的正本，由ISO9000辦公室歸檔保存。未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1共6頁/第5頁TYJX/QP—404B 質量記錄的貯存質量記錄的貯存設施應達到防火、防潮、防蛀、防丟失的要求，以免記錄文件的損壞和變質。 質量記錄的借閱必須按管理范圍審批，并填寫“質量記錄借閱審批表”，質量記錄使用結束，必須及時歸還保管部門。按《文件和資料編號規(guī)定》執(zhí)行，由ISO9000辦公室對質量記錄進行編號管理。 質量記錄的填寫要求 a. 填寫及時，內容正確完整，字跡清晰，能準確識別，簽填全名；b. 不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期；c. 使用質量管理體系文件規(guī)范的術語；d. 記錄一律使用鋼筆或園珠筆。 技檢部控制的記錄a. 過程的監(jiān)視和測量記錄；b. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄；c. 不合格品處置記錄；d. 質量策劃的相關記錄；e. 產(chǎn)品標識及追溯記錄；f. 統(tǒng)計技術應用記錄；g. 顧客服務及投訴的相關記錄；h. 有關產(chǎn)品質量狀態(tài)的有關信息和數(shù)據(jù)的收集與分析；i. 環(huán)境、設施、設備控制記錄；j. 其他與質量體系運行有關的記錄。b. 與質量活動有關的記錄：產(chǎn)品的測量和監(jiān)控記錄、不合格品處置記錄、產(chǎn)品標識及追溯記錄、統(tǒng)計技術應用記錄、質量策劃相關記錄、內部溝通和顧客溝通記錄、顧客服務和顧客滿意度調查記錄、顧客投訴記錄等。 各部門（協(xié)責）a. 負責設計制定本部門所需的質量記錄的內容和格式。未經(jīng)批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共3頁/第3頁萊州XXXX有限公司程序文件 質量記錄控制程序 TYJX/QP—404B 1目的對質量記錄實施有效控制，滿足體系有效運行和質量保證的需要。8 支持性文件《文件控制程序》 TYJX/QP4O1B《文件和資料編號規(guī)