【文章內容簡介】 由ISO9000辦公室根據使用部門的意見進行修訂，復印或印刷后下發(fā)使用，正本由ISO9000辦公室歸檔保存。7. 支持性文件《文件和資料編號規(guī)定》 TYJX/QP—403B8. 質量記錄 質量記錄匯總表 TYJX/QT40401B 質量記錄歸檔登記表 TYJX/QT40402B 質量記錄借閱審批表 TYJX/QT40403B 質量記錄銷毀處理審批單 TYJX/QT40404B未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第6頁萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—404B 質量記錄控制程序分發(fā)控制號： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準：未經批準 不得復印萊州XXXX有限公司程序文件質量方針管理程序 TYJX/QP—501B 1目的把顧客的期望和需求轉化為管理要求和對顧客的承諾, 并作為公司總的方向和意圖由最高管理者發(fā)布并實施，以增強顧客滿意, 滿足法律法規(guī)要求, 使公司和相關方共同受益。2 適用范圍適用于質量方針目標的制定、貫徹、評審、改進的控制。3引用文件ISO9001:2000 質量方針《質量手冊 》 管理職責 4定義 質量方針: 由最高管理者正式發(fā)布的與質量有關的組織總的意圖和方向。 質量目標: 與質量有關的所追求的或作為目的的事物。5職責 總經理（主管）a. 批準、發(fā)布質量方針和質量目標。b. 依據質量方針目標，建立、維護和改進質量管理體系。 ISO9000辦公室（主責）a. 負責質量方針、質量目標的宣傳貫徹。未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第1頁TYJX/QP—501B ，并實行定期、定量化考核。 公司各部門（協責）共同貫徹實施質量方針并保證質量目標的實現。6 工作程序 制定質量方針的基本要求a. 與公司的宗旨相適應；b. 有滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評審質量方針的框架；d. 在公司內部得到溝通和理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 質量方針的制定 總經理根據公司發(fā)展前景提出總的方向和意圖，表明對顧客的承諾和對法律法規(guī)要求的確認。 ISO9000辦公室負責把總經理的要求傳達給員工,讓員工討論提出個人對公司發(fā)展的企望，并提出預選方案。 ISO9000辦公室負責收集歸納各方面的意見, 提出本公司的質量方針, 并提交執(zhí)行經理會議討論。 總經理根據執(zhí)行經理會議決定,正式批準發(fā)布本公司的質量方針。 質量方針的宣傳貫徹 ISO9000辦公室負責將質量方針和質量目標內容的內涵外延， 以清晰的語言、明快的方式向全體員工宣講， 并通過各種輿論工具廣泛未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第2頁TYJX/QP—501B 宣傳，以達到家喻戶曉、人人皆知。 對公司員工理解和掌握質量方針的情況要進行培訓和考試，具體執(zhí)行《人力資源和培訓控制程序》。 質量目標的分解考核 ISO9000辦公室將質量方針轉化為產品質量目標，并按職能、層次和產品分解到部門、崗位、車間、工序 ，要加強測量和監(jiān)控，確保產品質量目標的實現。 各部門對所承擔的質量目標，要分解到不同的職能和層次上，并制定有效的措施，切實保證落實。 各部門每月對質量目標的完成情況進行自查，并將自查結果報告ISO9000辦公室。 ISO9000辦公室對各部門執(zhí)行質量目標的情況，進行匯總分析，對發(fā)現的不符合事實，及時下達“糾正預防措施通知單”，并負責跟蹤驗證，必要時，應提交管理評審。 質量方針的定期評審 質量方針應定期進行評審，評審的時機、方法和要求，執(zhí)行《管理評審控制》。 質量方針的評審主要應針對以下方面：a. 與公司的發(fā)展方向和宗旨是否一致；b. 是否能滿足顧客的要求并使企業(yè)和相關方共同受益；c. 是否能夠滿足質量管理體系有效性的持續(xù)改進；未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第3頁 TYJX/QP—501B d. 是否能夠為內部質量審核提供輸入接口；f. 是否能夠為制定和評審質量目標提供依據和框架；g. 是否在公司內部上下得到一致的溝通和理解。 質量方針的改進 當質量方針和質量目標與顧客要求、法律法規(guī)、產品框架發(fā)生不適宜時，應進行質量方針和目標的改進。 質量方針和質量目標的改進要進行管理評審。7支持性文件《管理評審控制程序》 TYJX/QP—504B《人力資源和培訓控制程序》 TYJX/QP—601B8質量記錄 TYJX/QT80601B未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第4頁萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—501B 質量方針管理程序分發(fā)控制號： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準：未經批準 不得復印萊州XXXX有限公司程序文件 質量策劃控制程序 TYJX/QP—502B1 目的針對顧客的特殊要求或特殊合同進行質量策劃，確定并配備必要的資源、控制手段和質量文件，以滿足新開發(fā)產品項目，符合規(guī)定的質量要求。2 適用范圍適用于新開發(fā)產品項目質量計劃的策劃、編制、實施和控制。3 引用文件ISO9001:2000 章 策劃《質量手冊》 4 定義新開發(fā)產品: 超越公司產品規(guī)范的標準或附帶特殊要求、特殊工藝的產品。5 職責 技檢部（主責）負責對質量計劃的策劃、編制及組織實施。 ISO9000辦公室、事業(yè)部、財務部（協責）a. 負責參與對現行質量管理體系的評估。b. 負責提供編制質量計劃相關的資料。c. 負責參與質量計劃的編制和實施。 。（主管）未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第1頁TYJX/QP—502B6工作程序 質量計劃的編制時機 本公司在下列情況下需要編制質量計劃:a. 試制新產品、采用新工藝或新材料；b. 合同中有特定要求；c. 其他現行質量管理體系未能涵蓋的特殊事宜。 質量計劃的編制原則a. 質量計劃是質量管理體系的一部分，是對質量管理體系的補充，不能與質量管理體系的其他文件規(guī)定相矛盾；b. 編寫質量計劃時，應參照質量手冊的有關內容，必須符合質量方針，并與質量管理體系文件中其他內容協調一致；c. 質量計劃中的有些要求可嚴于已有的質量文件；d. 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容； e. 視實際情況，可編制總體質量計劃，也可編制采購質量計劃、過程質量計劃、測量和監(jiān)控質量計劃等。 質量計劃的編制準備事業(yè)部接受新產品開發(fā)項目后，應收集新開發(fā)產品項目的相關資料，為編制質量計劃做好準備，并將相關信息傳遞到技檢部。 質量計劃的編制評審 技檢部負責組織相關部門負責人，對現行質量體系能否滿足新開發(fā)產品項目規(guī)定的質量要求進行評審, 填寫“質量管理體系評估記錄”。未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第2頁TYJX/QP—502B 技檢部根據對現行質量管理體系的評估結果，策劃編制相應的質量計劃。 經評審, 若現行質量管理體系能夠滿足新產品開發(fā)項目的質量要求,所需引用的質量文件齊全, 則可直接編制質量計劃。 若現行質量管理體系尚需補充部分質量文件，方能滿足新開發(fā)產品項目的質量要求, 則應通知相應部門, 按《文件控制程序》的要求編制和發(fā)布所需文件。 質量計劃編制完畢必須評審a. 評審活動由技檢部組織相關部門參加。合同環(huán)境下需將質量計劃提供顧客評審；b. 評審主要針對質量計劃的適應性、合理性和可行性等內容進行。c. 評審過程由技檢部記錄存檔，并填寫“質量計劃評審記錄表”。 質量計劃的內容a. 質量目標和質量目標的計算方法；b. 確定相關工序和工藝流程；c. 確定不同的資源分配和職責權限；d. 為達到質量目標必須采取的其他措施；e. 確定不同階段使用的文件化程序；f. 測量、監(jiān)控、驗證手段和方法以及接受原則。 質量計劃的實施、監(jiān)督、檢查和修改 各部門在貫徹執(zhí)行質量管理體系各項活動中, 應嚴格按照質量計劃所規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況、存在的未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第3頁TYJX/QP—502B問題等及時反饋到技檢部。 技檢部對質量計劃實施情況應適時地進行檢查和驗證，督促計劃的實施，協調相應的資源，并填寫“質量計劃實施情況檢查表”，反饋給有關部門。 當質量計劃在實施過程中遇到客觀因素需要修改時，由技檢部根據反饋的情況按照《文件控制程序》的要求進行修改。 質量計劃的終止 當質量計劃完成后，它的作用即告結束，由技檢部按照《質量記錄控制程序》負責整理歸檔。 當質量計劃中某些有效的且具有通用性的特殊規(guī)定需保留時，技檢部負責提出書面報告給總經理，將其納入質量體系文件之中。 支持性文件 《文件控制程序》 TYJX/QP—401B TYJX/QT50201B TYJX/QT50202B TYJX/QT50203B TYJX/QT50204B未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共4頁/第4頁通用公司質量管理體系評估表 表碼：TYJX/QT50202B編號： 主持人：評估日期：參加評估 人員：質量管理體系標準模式：體系 建立時間：新開發(fā)產品項目名稱：體系評估 簡述： 評估結論： 能滿足開發(fā)新產品項目要求,可直接編制質量計劃 尚需補充部分文件,方可編制質量計劃 不具備開發(fā)新產品項目條件,不適宜編制質量計劃編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—502B 質量策劃控制程序分發(fā)控制號： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準：未經批準 不得復印萊州XXXX有限公司程序文件內部溝通和顧客溝通控制程序 　　　　TYJX/QP—503B 1目的組織的生存與發(fā)展依存于顧客。與顧客進行有效的溝通, 是充分、準確地了解顧客要求的前提。為此, 對與顧客在產品實現之前的前中后三個階段溝通的方式、內容、內部協調及結果的處理等方面, 作出規(guī)定并實施, 以確保滿足顧客的要求。2 適用范圍適用于產品實現之前、產品實現之中、產品實現之后三個階段與顧客進行溝通，以及公司內部的溝通。3引用文件 ISO9001:2000 管理 與顧客有關的過程《質量手冊》 、4定義無5職責 ISO9000辦公室（主責）a. 負責與企業(yè)外部溝通及企業(yè)內部上下之間的溝通；b. 負責對各部門溝通過程的協調管理；c. 負責產品質量和技術動態(tài)方面的調查, 建立適用的標準, 以及溝通所使用的技術文件和資料的準備。未經批準 不得復印 生效日期：2002/2/1 共6頁/第1頁TYJX/QP—503B 事業(yè)部（協責）a. 負責與顧客的溝通；b. 負責與供方之間的溝通；c. 負責與生產環(huán)節(jié)之間的溝通。 各相關職能部門（協責）a. 負責利用溝通得到的資料、數據和信息，作為改進體系運行、開發(fā)新產品的依據。b. 負責制定和實施溝通過程發(fā)生不合格項的糾正預防措施。 總經理（主管）a. 負責對溝通內容、溝通渠道、溝通方式、溝通時機、溝通改進的決策。 b. 負責就質量體系的建立和運行實現對外和企業(yè)內部的上下溝通。6工作程序 為了準確和充分地了解