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正文內(nèi)容

程序文件(鑄造機械加工企業(yè))(編輯修改稿)

2024-08-26 03:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 由ISO9000辦公室根據(jù)使用部門的意見進行修訂,復(fù)印或印刷后下發(fā)使用,正本由ISO9000辦公室歸檔保存。7. 支持性文件《文件和資料編號規(guī)定》 TYJX/QP—403B8. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄匯總表 TYJX/QT40401B 質(zhì)量記錄歸檔登記表 TYJX/QT40402B 質(zhì)量記錄借閱審批表 TYJX/QT40403B 質(zhì)量記錄銷毀處理審批單 TYJX/QT40404B未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共6頁/第6頁萊州XXXX有限公司程序文件生效日期:2002/2/1 TYJX/QP—404B 質(zhì)量記錄控制程序分發(fā)控制號: 受控狀態(tài):編制: 審核: 批準:未經(jīng)批準 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件質(zhì)量方針管理程序 TYJX/QP—501B 1目的把顧客的期望和需求轉(zhuǎn)化為管理要求和對顧客的承諾, 并作為公司總的方向和意圖由最高管理者發(fā)布并實施,以增強顧客滿意, 滿足法律法規(guī)要求, 使公司和相關(guān)方共同受益。2 適用范圍適用于質(zhì)量方針目標的制定、貫徹、評審、改進的控制。3引用文件ISO9001:2000 質(zhì)量方針《質(zhì)量手冊 》 管理職責 4定義 質(zhì)量方針: 由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。 質(zhì)量目標: 與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的的事物。5職責 總經(jīng)理(主管)a. 批準、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b. 依據(jù)質(zhì)量方針目標,建立、維護和改進質(zhì)量管理體系。 ISO9000辦公室(主責)a. 負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的宣傳貫徹。未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第1頁TYJX/QP—501B ,并實行定期、定量化考核。 公司各部門(協(xié)責)共同貫徹實施質(zhì)量方針并保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。6 工作程序 制定質(zhì)量方針的基本要求a. 與公司的宗旨相適應(yīng);b. 有滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾;c. 提供制定和評審質(zhì)量方針的框架;d. 在公司內(nèi)部得到溝通和理解;e. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展前景提出總的方向和意圖,表明對顧客的承諾和對法律法規(guī)要求的確認。 ISO9000辦公室負責把總經(jīng)理的要求傳達給員工,讓員工討論提出個人對公司發(fā)展的企望,并提出預(yù)選方案。 ISO9000辦公室負責收集歸納各方面的意見, 提出本公司的質(zhì)量方針, 并提交執(zhí)行經(jīng)理會議討論。 總經(jīng)理根據(jù)執(zhí)行經(jīng)理會議決定,正式批準發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針的宣傳貫徹 ISO9000辦公室負責將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標內(nèi)容的內(nèi)涵外延, 以清晰的語言、明快的方式向全體員工宣講, 并通過各種輿論工具廣泛未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第2頁TYJX/QP—501B 宣傳,以達到家喻戶曉、人人皆知。 對公司員工理解和掌握質(zhì)量方針的情況要進行培訓(xùn)和考試,具體執(zhí)行《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。 質(zhì)量目標的分解考核 ISO9000辦公室將質(zhì)量方針轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)量目標,并按職能、層次和產(chǎn)品分解到部門、崗位、車間、工序 ,要加強測量和監(jiān)控,確保產(chǎn)品質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 各部門對所承擔的質(zhì)量目標,要分解到不同的職能和層次上,并制定有效的措施,切實保證落實。 各部門每月對質(zhì)量目標的完成情況進行自查,并將自查結(jié)果報告ISO9000辦公室。 ISO9000辦公室對各部門執(zhí)行質(zhì)量目標的情況,進行匯總分析,對發(fā)現(xiàn)的不符合事實,及時下達“糾正預(yù)防措施通知單”,并負責跟蹤驗證,必要時,應(yīng)提交管理評審。 質(zhì)量方針的定期評審 質(zhì)量方針應(yīng)定期進行評審,評審的時機、方法和要求,執(zhí)行《管理評審控制》。 質(zhì)量方針的評審主要應(yīng)針對以下方面:a. 與公司的發(fā)展方向和宗旨是否一致;b. 是否能滿足顧客的要求并使企業(yè)和相關(guān)方共同受益;c. 是否能夠滿足質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進;未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第3頁 TYJX/QP—501B d. 是否能夠為內(nèi)部質(zhì)量審核提供輸入接口;f. 是否能夠為制定和評審質(zhì)量目標提供依據(jù)和框架;g. 是否在公司內(nèi)部上下得到一致的溝通和理解。 質(zhì)量方針的改進 當質(zhì)量方針和質(zhì)量目標與顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品框架發(fā)生不適宜時,應(yīng)進行質(zhì)量方針和目標的改進。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的改進要進行管理評審。7支持性文件《管理評審控制程序》 TYJX/QP—504B《人力資源和培訓(xùn)控制程序》 TYJX/QP—601B8質(zhì)量記錄 TYJX/QT80601B未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第4頁萊州XXXX有限公司程序文件生效日期:2002/2/1 TYJX/QP—501B 質(zhì)量方針管理程序分發(fā)控制號: 受控狀態(tài):編制: 審核: 批準:未經(jīng)批準 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 質(zhì)量策劃控制程序 TYJX/QP—502B1 目的針對顧客的特殊要求或特殊合同進行質(zhì)量策劃,確定并配備必要的資源、控制手段和質(zhì)量文件,以滿足新開發(fā)產(chǎn)品項目,符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2 適用范圍適用于新開發(fā)產(chǎn)品項目質(zhì)量計劃的策劃、編制、實施和控制。3 引用文件ISO9001:2000 章 策劃《質(zhì)量手冊》 4 定義新開發(fā)產(chǎn)品: 超越公司產(chǎn)品規(guī)范的標準或附帶特殊要求、特殊工藝的產(chǎn)品。5 職責 技檢部(主責)負責對質(zhì)量計劃的策劃、編制及組織實施。 ISO9000辦公室、事業(yè)部、財務(wù)部(協(xié)責)a. 負責參與對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評估。b. 負責提供編制質(zhì)量計劃相關(guān)的資料。c. 負責參與質(zhì)量計劃的編制和實施。 。(主管)未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第1頁TYJX/QP—502B6工作程序 質(zhì)量計劃的編制時機 本公司在下列情況下需要編制質(zhì)量計劃:a. 試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料;b. 合同中有特定要求;c. 其他現(xiàn)行質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事宜。 質(zhì)量計劃的編制原則a. 質(zhì)量計劃是質(zhì)量管理體系的一部分,是對質(zhì)量管理體系的補充,不能與質(zhì)量管理體系的其他文件規(guī)定相矛盾;b. 編寫質(zhì)量計劃時,應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,必須符合質(zhì)量方針,并與質(zhì)量管理體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;c. 質(zhì)量計劃中的有些要求可嚴于已有的質(zhì)量文件;d. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容; e. 視實際情況,可編制總體質(zhì)量計劃,也可編制采購質(zhì)量計劃、過程質(zhì)量計劃、測量和監(jiān)控質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量計劃的編制準備事業(yè)部接受新產(chǎn)品開發(fā)項目后,應(yīng)收集新開發(fā)產(chǎn)品項目的相關(guān)資料,為編制質(zhì)量計劃做好準備,并將相關(guān)信息傳遞到技檢部。 質(zhì)量計劃的編制評審 技檢部負責組織相關(guān)部門負責人,對現(xiàn)行質(zhì)量體系能否滿足新開發(fā)產(chǎn)品項目規(guī)定的質(zhì)量要求進行評審, 填寫“質(zhì)量管理體系評估記錄”。未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第2頁TYJX/QP—502B 技檢部根據(jù)對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評估結(jié)果,策劃編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 經(jīng)評審, 若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足新產(chǎn)品開發(fā)項目的質(zhì)量要求,所需引用的質(zhì)量文件齊全, 則可直接編制質(zhì)量計劃。 若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系尚需補充部分質(zhì)量文件,方能滿足新開發(fā)產(chǎn)品項目的質(zhì)量要求, 則應(yīng)通知相應(yīng)部門, 按《文件控制程序》的要求編制和發(fā)布所需文件。 質(zhì)量計劃編制完畢必須評審a. 評審活動由技檢部組織相關(guān)部門參加。合同環(huán)境下需將質(zhì)量計劃提供顧客評審;b. 評審主要針對質(zhì)量計劃的適應(yīng)性、合理性和可行性等內(nèi)容進行。c. 評審過程由技檢部記錄存檔,并填寫“質(zhì)量計劃評審記錄表”。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容a. 質(zhì)量目標和質(zhì)量目標的計算方法;b. 確定相關(guān)工序和工藝流程;c. 確定不同的資源分配和職責權(quán)限;d. 為達到質(zhì)量目標必須采取的其他措施;e. 確定不同階段使用的文件化程序;f. 測量、監(jiān)控、驗證手段和方法以及接受原則。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督、檢查和修改 各部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系各項活動中, 應(yīng)嚴格按照質(zhì)量計劃所規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制,并將計劃的執(zhí)行情況、存在的未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第3頁TYJX/QP—502B問題等及時反饋到技檢部。 技檢部對質(zhì)量計劃實施情況應(yīng)適時地進行檢查和驗證,督促計劃的實施,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并填寫“質(zhì)量計劃實施情況檢查表”,反饋給有關(guān)部門。 當質(zhì)量計劃在實施過程中遇到客觀因素需要修改時,由技檢部根據(jù)反饋的情況按照《文件控制程序》的要求進行修改。 質(zhì)量計劃的終止 當質(zhì)量計劃完成后,它的作用即告結(jié)束,由技檢部按照《質(zhì)量記錄控制程序》負責整理歸檔。 當質(zhì)量計劃中某些有效的且具有通用性的特殊規(guī)定需保留時,技檢部負責提出書面報告給總經(jīng)理,將其納入質(zhì)量體系文件之中。 支持性文件 《文件控制程序》 TYJX/QP—401B TYJX/QT50201B TYJX/QT50202B TYJX/QT50203B TYJX/QT50204B未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第4頁通用公司質(zhì)量管理體系評估表 表碼:TYJX/QT50202B編號: 主持人:評估日期:參加評估 人員:質(zhì)量管理體系標準模式:體系 建立時間:新開發(fā)產(chǎn)品項目名稱:體系評估 簡述: 評估結(jié)論: 能滿足開發(fā)新產(chǎn)品項目要求,可直接編制質(zhì)量計劃 尚需補充部分文件,方可編制質(zhì)量計劃 不具備開發(fā)新產(chǎn)品項目條件,不適宜編制質(zhì)量計劃編制: 審核: 批準:日期: 日期: 日期:萊州XXXX有限公司程序文件生效日期:2002/2/1 TYJX/QP—502B 質(zhì)量策劃控制程序分發(fā)控制號: 受控狀態(tài):編制: 審核: 批準:未經(jīng)批準 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件內(nèi)部溝通和顧客溝通控制程序     TYJX/QP—503B 1目的組織的生存與發(fā)展依存于顧客。與顧客進行有效的溝通, 是充分、準確地了解顧客要求的前提。為此, 對與顧客在產(chǎn)品實現(xiàn)之前的前中后三個階段溝通的方式、內(nèi)容、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理等方面, 作出規(guī)定并實施, 以確保滿足顧客的要求。2 適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)之前、產(chǎn)品實現(xiàn)之中、產(chǎn)品實現(xiàn)之后三個階段與顧客進行溝通,以及公司內(nèi)部的溝通。3引用文件 ISO9001:2000 管理 與顧客有關(guān)的過程《質(zhì)量手冊》 、4定義無5職責 ISO9000辦公室(主責)a. 負責與企業(yè)外部溝通及企業(yè)內(nèi)部上下之間的溝通;b. 負責對各部門溝通過程的協(xié)調(diào)管理;c. 負責產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)動態(tài)方面的調(diào)查, 建立適用的標準, 以及溝通所使用的技術(shù)文件和資料的準備。未經(jīng)批準 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共6頁/第1頁TYJX/QP—503B 事業(yè)部(協(xié)責)a. 負責與顧客的溝通;b. 負責與供方之間的溝通;c. 負責與生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的溝通。 各相關(guān)職能部門(協(xié)責)a. 負責利用溝通得到的資料、數(shù)據(jù)和信息,作為改進體系運行、開發(fā)新產(chǎn)品的依據(jù)。b. 負責制定和實施溝通過程發(fā)生不合格項的糾正預(yù)防措施。 總經(jīng)理(主管)a. 負責對溝通內(nèi)容、溝通渠道、溝通方式、溝通時機、溝通改進的決策。 b. 負責就質(zhì)量體系的建立和運行實現(xiàn)對外和企業(yè)內(nèi)部的上下溝通。6工作程序 為了準確和充分地了解
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