【正文】 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，在各工序過(guò)程中檢驗(yàn)人員須按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并依據(jù)相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)范作出產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的判定。，進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯。由IQC檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作的具體實(shí)施并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以避免不合格品的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)入下一道工序；同時(shí)可以及時(shí)進(jìn)行糾正，避免造成更大的損失。《糾正措施控制程序》會(huì)同相關(guān)部門分析原因制定和實(shí)施相應(yīng)措施。f) 銷售管理過(guò)程。、E/OHS審核結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審活動(dòng)。、陪同人員及審核組成員會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果。，進(jìn)行審核，首先由審核組長(zhǎng)主持并召開首次會(huì)議，內(nèi)容包括： a) 向受審方領(lǐng)導(dǎo)介紹審核組成員； b) 重申審核的范圍、依據(jù)和目的； c) 概況介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序； d) 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。、E/OHS管理體系審核計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)。、E/OHS審核工作計(jì)劃的安排，向管理者代表提出審核要求，由管理者代表任命審核組組長(zhǎng)，由審核組組長(zhǎng)組織實(shí)施本次審核工作。 b) 口齒清楚、誠(chéng)實(shí)、公正。、審核員，并審批年度審核計(jì)劃。、分析和顧客反饋的有關(guān)記錄按《記錄控制程序》保存。 YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 2 頁(yè)標(biāo)題：顧客滿意程度監(jiān)控程序版 本 號(hào)A/0第 2 頁(yè)c） 統(tǒng)計(jì)分析: 對(duì)調(diào)查表進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)，計(jì)算產(chǎn)品的滿意度指標(biāo)和指標(biāo)滿意度分值。、傳真、電話訪問(wèn)、走訪等方式進(jìn)行調(diào)查。 與購(gòu)買有關(guān)的指標(biāo): 溝通和獲得的難易和方便程度、本公司的信譽(yù)、競(jìng)爭(zhēng)力。 : a）重復(fù)購(gòu)買可能性； b）若再次購(gòu)買對(duì)價(jià)格的承受力； c）為再次吸引購(gòu)買所能承受的價(jià)格。 : a）對(duì)服務(wù)質(zhì)量的總體評(píng)價(jià)。，反饋有關(guān)信息。 停用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，并加貼“暫停使用”標(biāo)記。 經(jīng)校驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用，并記進(jìn)《歷史記錄卡》。必須保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境符合規(guī)定要求，在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異?，F(xiàn)象應(yīng)立即停止使用并報(bào)告管理員。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用對(duì)于日常使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由管理員在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》上登記（也可要求領(lǐng)用人簽字登記），對(duì)于短期使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由借用人簽字登記。管理員負(fù)責(zé)編制全年的《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》，經(jīng)周期檢定，并被判定為合格測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由權(quán)威機(jī)構(gòu)或管理員簽發(fā)合格證，貼上檢定合格標(biāo)識(shí)，并將檢定結(jié)果載入《歷史記錄卡》，器具重新投入使用。品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)試驗(yàn)需要確定公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置數(shù)量，填寫《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置表》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。A類是指企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)器和強(qiáng)制檢定的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。3職責(zé) 品質(zhì)部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理員（以下簡(jiǎn)稱管理員）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的登記管理及送檢、送修工作。產(chǎn)品發(fā)貨前，品質(zhì)部必須做好成品檢驗(yàn)記錄，整理質(zhì)量證明文件隨產(chǎn)品一同發(fā)貨。、毀壞標(biāo)識(shí)，如需作必要的更改應(yīng)由原標(biāo)識(shí)部門負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的標(biāo)識(shí)上進(jìn)行審批； 、標(biāo)牌印章等應(yīng)嚴(yán)格管理。 標(biāo)識(shí)的管理、有效。檢驗(yàn)員巡檢或總檢等發(fā)現(xiàn)的不合格品，轉(zhuǎn)移至“不合格品區(qū)”，由品質(zhì)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確認(rèn)需報(bào)廢的，貼上標(biāo)識(shí)記錄并及時(shí)清運(yùn)報(bào)廢；需返工的，貼上標(biāo)記記錄并及時(shí)返工。c) 每種材料的區(qū)域應(yīng)予明確標(biāo)識(shí)。 本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般分為以下四類： 待檢的； 已檢未判定的； 已檢合格的； 已檢不合格的。 對(duì)于化工物資（酸、堿）除以上標(biāo)識(shí)外還應(yīng)檢查有效期標(biāo)識(shí)。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理工作。檢驗(yàn)人員及車間管理人員應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行巡回指導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理事故隱患。按生產(chǎn)部制定的工藝文件、工藝操作規(guī)程培訓(xùn)特殊關(guān)鍵過(guò)程操作人員，并經(jīng)書面考試和現(xiàn)場(chǎng)操作考核，合格后才能上崗。新工藝首期生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部組織品質(zhì)部相關(guān)人員評(píng)審鑒定，對(duì)工藝方法進(jìn)行確認(rèn)。 b）向顧客交付的產(chǎn)品應(yīng)按訂單要求如期履約，并確保產(chǎn)品完好地交給顧客。 當(dāng)產(chǎn)品尚未交付顧客前，應(yīng)持續(xù)采取措施保護(hù)好產(chǎn)品的質(zhì)量。按作業(yè)指導(dǎo)書要求控制選別質(zhì)量，合格后放置于塑料周轉(zhuǎn)箱或紙箱到規(guī)定區(qū)域進(jìn)行打包，OQC進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督控制。按指令書配置電鍍?nèi)芤?，作好操作?zhǔn)備工作，按作業(yè)指導(dǎo)書要求控制，班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督控制，現(xiàn)場(chǎng)做好《電鍍控制記錄》。下班前做好當(dāng)天工作日?qǐng)?bào)表。產(chǎn)品零件不得與地面直接接觸存放，防止劃傷。，使用工藝規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備并按要求進(jìn)行作業(yè)，做好自檢工作。 、作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。配合生產(chǎn)部制訂新品出樣試制臨時(shí)計(jì)劃，完成新品開發(fā)任務(wù)。投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作a）各單位檢查圖紙資料、工藝文件是否齊全，如不足，可要求生產(chǎn)部補(bǔ)充。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)保證足夠的技術(shù)文件并負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督工作。 b)當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，本公司可以派專業(yè)檢查人員對(duì)采購(gòu)物資所在供方處驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、記錄。YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)A/0第 3 頁(yè)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，作好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)證合格，倉(cāng)庫(kù)才可在《送貨單》上簽字后，辦理入庫(kù)手續(xù)建帳立卡，供方結(jié)算需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)?！锻鈪f(xié)加工單》應(yīng)明確按規(guī)定的技術(shù)要求（圖紙）進(jìn)行加工并明確產(chǎn)品的交貨期限，有特殊要求或需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)在《外協(xié)加工單》后附頁(yè)并注明到供方進(jìn)行驗(yàn)證的安排和放行驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)定。《采購(gòu)單》應(yīng)按規(guī)定的技術(shù)要求并明確產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限，有特殊要求或需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)在《采購(gòu)單》后附頁(yè)并注明到供方進(jìn)行驗(yàn)證的安排和放行驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)定。當(dāng)出現(xiàn)上述情況之一時(shí)，由評(píng)價(jià)部門報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后簽發(fā)《停啟用通知單》。由負(fù)責(zé)在合格供方復(fù)評(píng)前對(duì)供方的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并傳遞到品質(zhì)部。，價(jià)格合理，交貨及時(shí)，信譽(yù)較好的企業(yè)由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部評(píng)價(jià)合格后進(jìn)入《合格供方名單》。（A類指鋼帶、鎳板、鋁帶、密封圈，B類指鹽酸、硫酸、硫酸鎳、氯化鎳等主要化工輔助原料及模具材料，C類指包裝材料、拉伸油等輔料）。： a) 以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定； b) 供貨及時(shí)，服務(wù)態(tài)度良好。5. 記錄 （本月未完成計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表） YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè)采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，以確保采購(gòu)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格合理。斷改進(jìn)，使產(chǎn)品達(dá)到和滿足顧客規(guī)定的要求；程 序 文 件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題： 產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序版 本 號(hào)A/0第 3 頁(yè) e）對(duì)顧客反饋的信息及申/投訴信息要及時(shí)反饋生產(chǎn)部和品質(zhì)部，由品質(zhì)部客服人員在3 天內(nèi)對(duì)顧客進(jìn)行回復(fù)，對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。（包括用途、性能、價(jià)格）、溝通雙方的有關(guān)要求的工作以及相關(guān)報(bào)價(jià)工作填寫《報(bào)價(jià)單》。：a）公司在執(zhí)行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合同難以履行時(shí)；b）顧客提出變更要求時(shí)。YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序版 本 號(hào)A/0第 2 頁(yè)（生產(chǎn)定型產(chǎn)品現(xiàn)生產(chǎn)能力能保證提供的合同）的評(píng)審由業(yè)務(wù)部或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行，并在合同或電話記錄上簽名或蓋合同評(píng)審章以示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。 訂單評(píng)審內(nèi)容、型號(hào)規(guī)格、物料編碼、數(shù)量、技術(shù)要求、顧客介入程度、交付條件（包括包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、付款方式、交貨期等）。： a) 顧客明示的要求如產(chǎn)品技術(shù)特性、交付期限、報(bào)價(jià)、材質(zhì)、單重、凈重等； b) 顧客隱含的要求如產(chǎn)品的美觀性、使用方便等； c) 適用的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 滿足顧客的其他附加要求（如包裝、質(zhì)量證明文件等）。、工藝要求的確定。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《工裝模具控制程序 》 《采購(gòu)控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》《不合格控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》6 記錄 YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 3 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè) 本公司業(yè)務(wù)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并透徹地理解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，對(duì)本公司滿足訂單能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場(chǎng)需求以保證訂單的嚴(yán)格執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。5) 品質(zhì)部配合作好各階段的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作，6) 未滿足要求的過(guò)程，有生產(chǎn)部進(jìn)行修改或調(diào)整后再確認(rèn)，合格后由工程部將所有資料記錄整理歸檔。1) 工程部經(jīng)理按計(jì)劃組織相關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行跟蹤,并記錄實(shí)施情況。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查跟蹤計(jì)劃實(shí)施情況。報(bào)廢模具放置廢品庫(kù)予以隔離，并妥善保管，以便追溯。b） 尺寸檢查：首先對(duì)被加工零件的幾何尺寸對(duì)照零件簡(jiǎn)圖要求予以測(cè)量，并記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。作好《工裝模具清潔點(diǎn)檢表》。 在首檢合格投產(chǎn)后，車間管理員應(yīng)加強(qiáng)巡檢。4工作程序、模具的制作、模具的配置由生產(chǎn)部根據(jù)客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求提出申請(qǐng)，并填寫《施工單》交生產(chǎn)部門進(jìn)行加工，確定完成日期。5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序崗位工種安全操作規(guī)程6記錄與表格 、設(shè)備點(diǎn)檢表 （調(diào)撥）單 （合同）YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 2 頁(yè)標(biāo)題：工裝模具控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè)對(duì)本公司工裝模具進(jìn)行控制確保設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)和良好狀態(tài)，以確保產(chǎn)品的符合性。由生產(chǎn)部經(jīng)理開具《轉(zhuǎn)讓（調(diào)撥）單》報(bào)總經(jīng)理審批，生產(chǎn)部按批準(zhǔn)的要求實(shí)施轉(zhuǎn)讓或調(diào)撥?！对O(shè)備完好程度鑒定表》并要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。作好設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法有完好、封存、報(bào)廢、待處理。，由設(shè)備管理員及時(shí)通知維修工修理。、定機(jī)，誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原則。，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試并對(duì)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳。 總經(jīng)辦每年組織相關(guān)部門進(jìn)行《各崗位人員評(píng)價(jià)表》，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)各部門和總經(jīng)理作為年終匯總依據(jù)。e)個(gè)人檔案資料管理。a)舉辦的各類培訓(xùn)班在結(jié)業(yè)時(shí)，依其必要性進(jìn)行相應(yīng)的考試或考核，具體事宜由總經(jīng)辦組織實(shí)施，實(shí)際操作視情況而定。a)根據(jù)全員培訓(xùn)的要求和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的需要，因地制宜采取多種培訓(xùn)形式，脫產(chǎn)與業(yè)余相結(jié)合，本公司內(nèi)部培訓(xùn)與外出受訓(xùn)相結(jié)合。，取得相應(yīng)的工人技術(shù)等級(jí)證書。 、E/OHS有關(guān)的管理人員要參加相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)和質(zhì)量、E/OHS管理知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的規(guī)定要求，以確保質(zhì)量、E/OHS體系有效運(yùn)行和達(dá)到目標(biāo)。,制定《職工崗位職務(wù)說(shuō)明書》，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)。，專業(yè)人員的受訓(xùn)和儲(chǔ)備工作情況。d)管理者代表應(yīng)將《管理評(píng)審會(huì)議記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告》整理成文，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式文件按《文件控制程序》《記錄控制程序》規(guī)定下發(fā)執(zhí)行，以保證公司按標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。、結(jié)果和建議提出《管理評(píng)審報(bào)告》（），并提交總經(jīng)理審批。c) 質(zhì)量、E/OHS管理體系保持其持續(xù)的有效性，即評(píng)價(jià)通過(guò)完成質(zhì)量、E/OHS管理體系所需過(guò)程是否已達(dá)到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或策劃的要求及其結(jié)果達(dá)到的程度。 管理者代表根據(jù)上述信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析整理成文，草擬處置方式，向總經(jīng)理匯報(bào)管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施草案。e) 品質(zhì)部提供產(chǎn)品質(zhì)量信息及糾正、預(yù)防措施落實(shí)情況和效果，以及重大質(zhì)量事故處置情況。b) 管理者代表負(fù)責(zé)提供內(nèi)部質(zhì)量、E/OHS審核結(jié)論報(bào)告及整個(gè)質(zhì)量、E/OHS管理體系文件更改、更換版本情況以及其他審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核以及自我評(píng)定。 收集信息。（計(jì)劃），審定管理評(píng)審涉及的有關(guān)文件、資料，并寫入管理評(píng)審報(bào)告?；蚱渌嘘P(guān)表格上進(jìn)行傳遞。信息記錄表187。YY公司 程序文件文件編號(hào)YY/共 2 頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)部溝通和信息交流控制程序版 本 號(hào)A/0第 2 頁(yè)總經(jīng)理Q責(zé)任者接受部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理各環(huán)節(jié)總經(jīng)辦相關(guān)部門修正內(nèi)部信息外部信息公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/方針、目標(biāo)、指標(biāo)、體系文件、內(nèi)審、管理評(píng)審結(jié)果等經(jīng)總經(jīng)理公布或管理者代表授權(quán)，總經(jīng)辦向各部門發(fā)布，再