【正文】 重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。、糾正和預防措施實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。、措施的制定、實施與驗證，由業(yè)務部填寫“糾正和預防措施計劃”中的“不合格事實”欄，通知供方，要求供方在三個工作日內進行原因分析，確定糾正和預防措施后傳回，由生產部對其下一批來料進行跟蹤驗證。 相關文件《糾正/預防措施控制程序》記錄《不合格品評審記錄單》《不合格品讓步接收、返工、報廢記錄單》糾正/預防措施控制程序QTRS/CX——13 目的為消除不合格（潛在）原因，防止不合格品（項）的再發(fā)生（或發(fā)生），采取有效的糾正/預防和改進措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。 對于檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在《巡檢記錄》內，返工后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由品質部負責人在《不合格品讓步接收、返工、報廢記錄單》記錄，由檢驗人員將記錄發(fā)至生產部門和倉庫進行相應的處理： A) 讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉至下道工序或入倉庫。 ，由質檢員進行記錄標識材料員登記和評審，并提出處置意見。、處置；。特制定本程序。 測量和監(jiān)控記錄由品質部負責保存。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。公司的成品檢驗在車間進行。 半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，檢驗員應根據情況及時通知操作者注意加強控制；當不合格品率超過工廠規(guī)定值時，應發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。特別應加強對關鍵和特殊工序的檢驗，依據《檢驗標準》進行全數(shù)檢驗。 A) 倉庫保管員根據批準的《緊急(例外)放行申請單》，按規(guī)定數(shù)量留取，以便檢驗，其余由檢驗員在領料單上注明“緊急放行”后放行； B) 在放行的同時，檢驗員應繼續(xù)完成該批產品的檢驗；不合格時品質部負責對該批緊急放行產品進行追蹤處理。 產品的測量和監(jiān)視 品質部負責編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據、使用的檢測設備等。 業(yè)務部、品質部負責對進場物資(包括顧客提供的物資)的監(jiān)視和測量。管理部保存記錄。 審核組長應于末次會后，將《不合格報告》發(fā)至責任部門，將《內部審核報告》報送管理者代表審批后下發(fā)。，填寫在《不合格報告》中，在審核結束后的溝通會上對審核情況和結果進行評價。 審核實施 審核前應召開首次會議向有關人員明確審核的目的、范圍、依據方法等有關事項。 內部審核實施計劃應在實施審核前發(fā)到受審核部門。：內部審核采取按部門進行審核，采用集中方式進行。4. 工作程序 審核計劃與頻次《年度內部審核計劃》，報管理者代表批準并負責按計劃安排組織實施。3. 工作職責 管理者代表組織、領導內部審核工作。 對顧客反映非常滿意的方面，業(yè)務部應通知公司有關領導對相關部門或人員及時通報表揚。業(yè)務部根據情況將實施結果反饋給顧客。4．工作程序 顧客信息的收集、分析與處理 業(yè)務部負責監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 相關文件《工裝設備管理制度》、《國家計量法》 相關記錄《監(jiān)測和測量試驗裝置臺帳》《監(jiān)測和測量試驗裝置校準計劃》《周期檢定計劃》《監(jiān)測和測量設備報廢申請單》顧客滿意度測量程序QTRS/CX——91．目的 通過對顧客的滿意度調查、測量和分析，作為對公司質量管理體系的業(yè)績的測量，根據調查結果改進質量管理，不斷滿足顧客當前和未來的需求和期望。4．4．3使用者在監(jiān)測和測量設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4．3．5檢測、測量和試驗設備在檢定、校準和使用中均應規(guī)定唯一性標識，并用標簽分別標明“合格”、“不合格”、“封存”、“報廢”等。并填寫《周期檢定計劃》經總經理批準后執(zhí)行。4．3監(jiān)測和測量設備周期校準4．3．1每年的十二月品質部編制下年度的《監(jiān)測和測量試驗裝置校準計劃》根據計劃執(zhí)行。4．2監(jiān)測和測量設備的初次校準a、經驗收合格的監(jiān)測和測量設備，由管理部送國家認可的計量檢定部門校準合格后方可發(fā)放使用。3．2品質部負責對監(jiān)測和測量裝置設備進行驗收和編制設備使用規(guī)定。4．7．5工裝設備控制按《工裝設備管理制度》執(zhí)行。a、 對設備制作標牌按編號掛牌進行唯一性識。，品質部保存檢驗記錄。，應提出書面申請，經副經理批準，可對生產計劃進行修改。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購產品的驗證 對采購的產品可以有如下幾種驗證方式： A)由檢驗人員進行進貨驗證； B)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； C)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； D)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 采購的實施A）管理部按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；外協(xié)加工產品，由生產部依據外協(xié)計劃，委托合格供方加工。價格在同行業(yè)、同質量中相對比低的，給35分以上。．2供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，管理部應及時向供方發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。驗證或試用不合格則取消其供貨資格。、還應評價是否具備符合國家規(guī)定的合格檢測設備和能力是否有經培訓合格持證上崗的檢測人員、檢測手段，生產的規(guī)模、資格和能力。工作程序，將采購物資分為如下三類：見《物資分類明細表》 a類、重要物資：直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客投訴的物資b類、輔助物資：非直接用于產品本身的在生產過程中起輔助作用的物資，如一般包裝材料等；c類、監(jiān)視測量裝置、貨物運輸?shù)耐獍^程。編寫采購計劃，簽訂采購合同。 《文件控制程序》相關記錄6．1《合同臺帳》 6．2《招（投）標文件評審記錄》 6．3《合同(訂單)評審記錄》6．4《合同(訂單)更改記錄》6．5《口頭、電話訂貨記錄》 6．6《產品明細表》 6．7《定單確定表》 采 購 控 制 程 序QTRS/CX——06 目的對產品所需的原材料、輔助材料、配套件等采購物資控制；對供方進行選擇、評價和控制。投標書由總經理或其委托代理人審批后由管理部負責送到指定地。4．6．3在正式投標前總經理應組織公司各職能部門組成投標小組，對招標文件進行評審。合同修改涉及產品要求發(fā)生變化的應對其相關文件進行相應的修改。：a、 產品的名稱、數(shù)量、型號、執(zhí)行標準；b、 合同履行地點、交貨期限、交付方式、結算方式和違約責任；c、 顧客方的信譽和支付能力；d、 對合同中的每項條款逐項審查；e、 雙方異議得到解決；f、 具有滿足合同要求的能力4．4合同的分類：a、 常規(guī)合同：公司定型產品所定的合同，即顧客所要的產品在公司《產品明細表》中存在的合同b、 特殊合同：常規(guī)以外的所有銷售合同。數(shù)量在50100套的由管理部組織業(yè)務部、生產部、品質部共同參與評審并做好記錄，常務副經理審批后簽單。、加工合同中關于質量條款能否保證進行評審。組織對合同的評審。填寫《年度培訓工作有效性評估表》根據單項和總分的得分情況采取相應的措施提高培訓效果。，使員工認識到：A、滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；B、違犯這些要求所造成的后果；C、自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性；D、公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻；4．5．1每年底由公司管理部向各部門征求意見和建議，寫出書面報告對本年度的整個培訓工作的有效性進行評價。每年對于這些崗位的人員還應進行定期培訓和考核；B、電工、電氣焊工等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；C、質量管理體系的內審員應由質量認證咨詢機構培訓，考核合格，持證上崗； 4．3培訓計劃及培訓的實施《培訓申請表》和企業(yè)發(fā)展方向，制定下一年度的培訓計劃經總經理批準后下發(fā)各部門并監(jiān)督實施。、檢驗人員的培訓：由公司品質部負責組織。、意識和培訓，根據管理部編制《崗位職責及標準》，對在崗操作人員、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員進行崗位職責的培訓。由管理部負責保存管理評審的相關記錄。應根據內、外部