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正文內(nèi)容

韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司質(zhì)量手冊及程序文件-文庫吧資料

2025-07-01 00:16本頁面
  

【正文】 相關(guān)部門,安排生產(chǎn)。 經(jīng)過評審,使得合同或訂單的各項(xiàng)要求合理、明確、一致,并形成文件,保證合同、標(biāo)書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。由銷售部門匯總各部門的意見,作出結(jié)論,報(bào)經(jīng)理審批。 ,采用會議評審方法,銷售部門組織有關(guān)部門的人員參加評審。包括交付方式、地點(diǎn)是否清楚,產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足;;f. 采購產(chǎn)品能否滿足要求 、質(zhì)量要求本公司是否有能力達(dá)到;需要時,提供質(zhì)量計(jì)劃;,本公司是否有能力滿足。 合同評審的內(nèi)容 銷售部韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài) :第I版第2頁 共3頁、履行合同的利益和風(fēng)險等方面的要求進(jìn)行評審。 以口頭形式或電話方式接到訂貨,在要求沒有書面說明的情況下,應(yīng)填寫《電話、口頭訂單記錄》,詳細(xì)記錄訂貨情況與商務(wù)情況,確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認(rèn)可,作為評審依據(jù)。 標(biāo)書、合同及訂單的分類 根據(jù)本公司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術(shù)要求,將標(biāo)書、合同及訂單分為: :在交貨期、質(zhì)量特性、價格等沒有特殊要求的合同; :指常規(guī)合同之外的合同。與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在與顧客簽定的合同上,因此,對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審?fù)ㄟ^對合同的評審來實(shí)現(xiàn)。 。包括安全性、環(huán)保性方面的要求。: ,包括產(chǎn)品適用性以及服務(wù)、價格等的要求。 公司總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)訂單評審過程中存在的問題。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的工作,建立顧客檔案,為顧客提供服務(wù),收集顧客意見,并及時反饋顧客提供的信息。 負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同,對常規(guī)合同進(jìn)行評審,組織對特殊合同的評審。2 適用范圍適用于對顧客要求的識別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務(wù)的過程的控制。,由技術(shù)部存檔保管,保存期為三年。 。 質(zhì)量計(jì)劃的審批 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。 。 、測量和接收準(zhǔn)則。,職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài) :第I版第2頁 共2頁。 ,也可作為文件的一部分。 、適用于特定情況的程序文件。 下列情況需編制質(zhì)量計(jì)劃 、采用新工藝、新材料; 、項(xiàng)目或合同; 。 質(zhì)量計(jì)劃 、項(xiàng)目及合同進(jìn)行的策劃。除此之外,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括: ,包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求; ,確定應(yīng)建立的過程及過程的輸入和輸出; ,如:需編制哪些程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配置哪些資源和設(shè)施; ,如策劃評審、驗(yàn)證和確認(rèn)、過程確認(rèn)、產(chǎn)品和過程所要求的監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則; 。,將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求,再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程活動中。3 職責(zé),批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序編號:BSHD/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài) :第I版第1頁 共2頁1 目的對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃,以確保產(chǎn)品的符合性,并滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求和期望。 各主過程又包含了若干的子過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源,通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程,輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求,提供適宜的工作環(huán)境,包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 不能滿足使用要求的設(shè)備,由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報(bào)廢申請單》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。 為保證設(shè)備的能力,生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況,編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》,并確保計(jì)劃按時實(shí)施; 經(jīng)過維修的設(shè)備,應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記,記錄維修情況; 生產(chǎn)部定期對設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查,確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。 設(shè)施的提供公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所需的設(shè)施,包括:工作場所(辦公場所、車間、倉庫等)、設(shè)備、輔助設(shè)施(水、電供應(yīng))、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。3 職責(zé)、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進(jìn)行控制。5 相關(guān)/支持文件 LG/ 人員任職要求6 記錄 BSHD/ 培訓(xùn)申請表 BSHD/ 員工培訓(xùn)計(jì)劃 BSHD/ 員工培訓(xùn)記錄 BSHD/ 人員資格鑒定表本條款主要責(zé)任部門:辦公室 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序編號:BSHD/設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版次及修改狀態(tài) :第I版第1頁 共1頁1目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施;識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 評價結(jié)果的處理 ,準(zhǔn)予上崗或繼續(xù)從事本崗位的工作;,不得上崗或停止該崗位的工作,接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 培訓(xùn)結(jié)束后,應(yīng)進(jìn)行有效性評價,評價方法包括:面試 、筆試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。 對關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后持證上崗。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員按專業(yè)或行業(yè)要求,對相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格,如電工、焊工等。 轉(zhuǎn)崗員工、c的培訓(xùn)。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核,合格后方具備上崗資格?!秵T工培訓(xùn)計(jì)劃》的要求,組織本部門有關(guān)人員按時參加培訓(xùn)。對培訓(xùn)周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位,實(shí)行聘請、委培方式來滿足要求。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。判定人員是否能夠勝任其工作,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。2 范圍 適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。 資源包括:人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。 BSHD/ 內(nèi)部審核程序 BSHD/ 改進(jìn)程序 BSHD/ 管理評審計(jì)劃 BSHD/ 管理評審會議記錄 BSHD/ 管理評審報(bào)告 BSHD/ 管理評審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門:管理層 辦公室 6資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。、糾正和預(yù)防措施的有效性,技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證,并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。:;;;,以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。通過管理評審形成管理評審的輸出。 管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會和更改的需要;、外部審核結(jié)果; c. 顧客反饋的意見和建議,包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息;韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序編號:BSHD/管理評審程序版次及修改狀態(tài) :第I版第2頁 共2頁、實(shí)施情況;;;、過程和體系改進(jìn)的建議。必要時,由總經(jīng)理批準(zhǔn),可擴(kuò)大參加管理評審人員的范圍。 編制管理評審計(jì)劃 管理評審計(jì)劃在管理者代表的組織下,由辦公室部編寫,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時; ; (包括產(chǎn)品范圍、資源配置); 、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時; ; 。4 程序內(nèi)容,管理評審每年進(jìn)行一次,間隔不超過12個月份。,記錄評審情況,保存評審記錄,驗(yàn)證評審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。3 職責(zé),確定評審日期,批準(zhǔn)評審計(jì)劃,審批《管理評審報(bào)告》。韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序編號:BSHD/管理評審程序版次及修改狀態(tài) :第I版第1頁 共2頁1 目的 通過管理評審,確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,并滿足GB/T190012013 idt ISO9001:2013標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理,執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。溝通的內(nèi)容包括:質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息,以便相互了解、相互促進(jìn)。 生產(chǎn)車間 ,組織生產(chǎn),保證按要求完成; ,加強(qiáng)調(diào)度,組織均衡生產(chǎn),督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況,提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng),確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力; 、工具、計(jì)量器具的管理,配合技術(shù)部做好計(jì)量器具的鑒定工作; 、申報(bào)和處置,參與對質(zhì)量體系中不合格的分析,提出并實(shí)施糾正措施;參與原因分析會,提出并實(shí)施預(yù)防措施; ; ,保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確,并且是有效版本; ; 。 b. 負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃; 組織原輔材料的采購、報(bào)檢; ;5.、建賬。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(組織車間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn),做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù));配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn),編制生產(chǎn)工藝流程,不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力;負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育,加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程,即時監(jiān)督檢查,確保安全生產(chǎn),杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生;依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,并對車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核;抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作;配合辦公室對辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。、傳遞、分析和處理工作,建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。 。 ,執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃,搞好職工質(zhì)量教育。;;;;,并予以授權(quán); 管理者代表; ,包括改進(jìn)的需求; ; 。 職責(zé) 、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定; 、權(quán)限; 。 質(zhì)量管理體系策劃在公司改制、人事變動、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時,可能引起質(zhì)量管理體系的變更,在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時,應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn),責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析,制訂改進(jìn)措施,以確保管理體系持續(xù)的有效性。對目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動態(tài)的,并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo),并盡可能規(guī)定可測量的的指標(biāo)。,對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審,以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布,所制訂的質(zhì)量方針 ,是公司總方針的重要組成部分; ; 。因此,總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 超過保存期需要銷毀的記錄,由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》,經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。,由查閱人填寫《記錄查閱申請表》,經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。保存期內(nèi)的記錄,應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失,應(yīng)有防潮、防腐措施。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。,當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時,由修改人簽字或蓋章,并注明更改日期?!段募刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)規(guī)定。2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 文件更改與換版時,應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。 文件作廢時,辦公室收回作廢文件,由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后,統(tǒng)一銷毀?!段募耐ㄖ獑巍肪赊k公室統(tǒng)一保管。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批,若指定其它部門審批,該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 外來文件發(fā)放時,應(yīng)編寫分發(fā)號,并填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》。 外來文件的控制(如:法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等)得到識別,并控制其分發(fā)。,由使用人提出申請,部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)辦公室同意后,辦理領(lǐng)用手續(xù)。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。 :BSHD/CX01(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號)2013為文件形成年號,其中“BSHD/CX”為“百世恒大/程序”的漢語拼音縮寫。 ,要作到表述清晰、準(zhǔn)確,版面整潔,并易于識別和檢索。: ;;;。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理,保證使用受控文件。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布; 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布; 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制; 負(fù)責(zé)組織對文件進(jìn)行評審與更新; 負(fù)責(zé)外來文件的識別和控制。韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序編號:BSHD/CX012013文件控制程序版次及修改狀態(tài): 第I版第1頁 共 2頁1 目的對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。 ,本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。 ,需要《質(zhì)量手冊》時,辦公室在征得管理者代表同意的情況下,根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。同時,對收回的舊手冊予以銷毀。 ,原手冊持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。 ,辦公室負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊》收集起來,統(tǒng)一更改,更改后再返回原持有人。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司,應(yīng)
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