【正文】 并要認(rèn)真貫徹 “三好、四會(huì)、五項(xiàng)紀(jì)律、四項(xiàng)要求”： A. 三好： 1. 管好設(shè)備操作者要保證設(shè)備的附件、儀器、儀表及安全防護(hù)裝置等完整。本公司不能承修的聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行維修，設(shè)備維修情況記錄在“設(shè)備故障檢修記錄”上。 對(duì)公司的重點(diǎn)設(shè)備由生產(chǎn)不定期組織點(diǎn)檢，并填寫“重點(diǎn)設(shè)備定期點(diǎn)檢卡”。 設(shè)備操作人員要按照《設(shè)備操作規(guī)程》的要求，認(rèn)真做好“設(shè)備的日點(diǎn)檢卡”的記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常不能解決時(shí)，應(yīng)立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行設(shè)備維修，維修保養(yǎng)后填寫“設(shè)備故障檢修記錄”。，填寫“設(shè)備管理卡”，并在“設(shè)備管理臺(tái)賬”上予以登記后，與使用部門辦理交接手續(xù)。 設(shè)備的購(gòu)置, 由設(shè)備使用部門在“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”上注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技檢部負(fù)責(zé)選型認(rèn)定并實(shí)施采購(gòu)。由技檢部主持，召集相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品符合性要求，對(duì)所需設(shè)備的總體性能、投資回報(bào)率等進(jìn)行可行性分析論證，可行性分析論證報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、所需設(shè)備名稱、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)能力、質(zhì)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)能力、投資總額、投資回收期、經(jīng)濟(jì)效益分析等, 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施設(shè)備的選型購(gòu)置。3 引用文件 ISO9001:2000 設(shè)備 《質(zhì)量手冊(cè)》 4 定義 無(wú)5 職責(zé) 技檢部（主責(zé)）a. 負(fù)責(zé)設(shè)備的需求識(shí)別、選型認(rèn)定、采購(gòu)以及安裝調(diào)試；b. 負(fù)責(zé)編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；c. 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的規(guī)范使用進(jìn)行監(jiān)督管理。7支持性文件《部門負(fù)責(zé)人任職資格要求》 　　　TYJX/QW—60101B《部門管理人員任職資格要求》 　　　TYJX/QW—60202B《生產(chǎn)崗位各工種任職資格要求》 　　　TYJX/QW—60303B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第5頁(yè)TYJX/QP—601B8 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 TYJX/QT60101B 年度培訓(xùn)計(jì)劃 TYJX/QT60102B 員工任職資格考評(píng)記錄 TYJX/QT60103B 職工登記表 TYJX/QT60104B 員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)學(xué)籍卡 TYJX/QT60105B 職工培訓(xùn)記錄 TYJX/QT60106B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第6頁(yè) 通用公司員工任職資格考評(píng)記錄 表碼：TYJX/QT60103B編號(hào)：姓名性別學(xué)歷入職時(shí)間部門崗位綜合考評(píng)內(nèi)容考評(píng)單項(xiàng)結(jié)果考評(píng)結(jié)論考評(píng)者建議：簽字：日期：執(zhí)行經(jīng)理意見總經(jīng)理批示：萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—601B 人力資源和培訓(xùn)控制程序分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 設(shè)備及設(shè)施控制程序 TYJX/QP—602B1 目的 對(duì)設(shè)備及設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱設(shè)備）進(jìn)行控制, 使之保持良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性值和產(chǎn)品符合性要求。 每年年底ISO9000辦公室負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人和培訓(xùn)教師評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見，以便制定下一年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)記錄 職工培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料檔案，包括：培訓(xùn)通知、培訓(xùn)選用的教材樣本、考試試卷、考試試題標(biāo)準(zhǔn)答案、培訓(xùn)考勤記錄等由ISO9000辦公室存檔。 各部門根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容擬定筆試或上崗操作等考核形式。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共6頁(yè)/第4頁(yè)TYJX/QP—601B 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 ISO9000辦公室負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施。 ISO9000辦公室根據(jù)總經(jīng)理和各部門提出的培訓(xùn)需求，以及公司總體安排、人員素質(zhì)情況，于每年的一月底以前制定相應(yīng)的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制和審批 總經(jīng)理每年的年末提出下年度的培訓(xùn)目標(biāo)和要求。 工程技術(shù)人員的培訓(xùn) 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、新概念等的培訓(xùn)，由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)指定培訓(xùn)老師，在上崗前實(shí)施。b. 駕駛員、計(jì)量/化驗(yàn)員、電工、鍋爐工、電焊工、氣焊工等特殊工種，須取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。 內(nèi)審員培訓(xùn)a. ISO9000：2000族系列標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、以及相應(yīng)的內(nèi)部質(zhì)量審核知識(shí)的培訓(xùn)b. 由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)的內(nèi)審員證書。 檢驗(yàn)人員培訓(xùn) a. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方法）、產(chǎn)品質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； b. 由技檢部進(jìn)行培訓(xùn)，在崗前實(shí)施，合格持證上崗。 員工任職資格的考評(píng)應(yīng)填寫“員工任職資格考評(píng)記錄”，并進(jìn)行記錄存檔。b. 轉(zhuǎn)崗員工根據(jù)任職資格要求考評(píng)，不符合要求的應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)使之達(dá)到要求，或者予以辭退。 ISO9000辦公室監(jiān)督任職資格要求的執(zhí)行。 總經(jīng)理（主管）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人、部門管理人員、生產(chǎn)崗位各工種人員的任職資格要求，提出年度培訓(xùn)要求，批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。3 引用文件ISO9001：2000 人力資源《質(zhì)量手冊(cè) 》 4 定義無(wú)5 職責(zé) ISO9000辦公室（主責(zé)）a. 負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，編制所需培訓(xùn)教材及可實(shí)施方案，組織實(shí)施培訓(xùn)工作；b. 負(fù)責(zé)編制部門負(fù)責(zé)人、部門管理人員、生產(chǎn)崗位各工種人員的任職資格要求, 并按任職資格要求實(shí)施培訓(xùn)和教育；c. 負(fù)責(zé)建立管理人員培訓(xùn)檔案, 并對(duì)培訓(xùn)效果的進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。 7 支持性文件《質(zhì)量方針管理程序》 TYJX/QP—501B《數(shù)據(jù)和信息的收集與分析管理程序》 TYJX/QP—805B 《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》 TYJX/QW—70301B《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 TYJX/QW—80301B8．質(zhì)量記錄 TYJX/QT50501B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第4頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—402B 文件編寫導(dǎo)則分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件人力資源和培訓(xùn)控制程序 TYJX/QP—601B1 目的對(duì)從事與質(zhì)量相關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證工作人員達(dá)到相應(yīng)工作崗位規(guī)定要求。 質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn) ISO9000辦公室應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)/質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)確定的改進(jìn)措施，及時(shí)反饋到過程和產(chǎn)品中，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)的目的。 ISO9000辦公室按照《數(shù)據(jù)和信息的收集與分析管理程序》，定期收集體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)信息和資料，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，進(jìn)行資料和信息的分析和利用，從而實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的目的。 各部門主管每個(gè)月都要按統(tǒng)計(jì)計(jì)劃期，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行自查，以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并向ISO9000辦公室傳遞《質(zhì)量目標(biāo)自查報(bào)告表》。c. 各部門主管應(yīng)確保公司規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到貫徹和溝通，以達(dá)到發(fā)揮每一個(gè)人的聰明才智，以利于質(zhì)量管理體系的不斷持續(xù)改進(jìn)的目的。 工作質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施：a. ISO9000辦公室應(yīng)依據(jù)部門質(zhì)量職能和業(yè)務(wù)范圍，制定部門科室人員的量化工作質(zhì)量目標(biāo)。b. 各工序操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》，認(rèn)真做好自檢、互檢。 工作質(zhì)量目標(biāo)按部門職責(zé)分類設(shè)置，以工作質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的形式分解到職能科室、崗位。 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和工作質(zhì)量目標(biāo)由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和考核，并對(duì)其結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。5 職責(zé) ISO9000辦公室（主責(zé)）a. 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)按職能和層次定量化分解；b. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門按月份實(shí)施評(píng)價(jià)考核。3 引用文件 ISO9001：2000 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量手冊(cè)》 4 定義 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。 7 支持性文件《文件控制程序》 TYJX/QP401B《改進(jìn)控制程序》 TYJX/QP806B《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 TYJX/QP802B8 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 TYJX/QT50401B 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? TYJX/QT50402B 管理評(píng)審報(bào)告 TYJX/QT50403B 管理評(píng)審記錄 TYJX/QT50404B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4/第4頁(yè)萊州XXXX有限公司程序文件生效日期：2002/2/1 TYJX/QP—504B 管理評(píng)審控制程序分發(fā)控制號(hào)： 受控狀態(tài)：編制： 審核： 批準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 質(zhì)量目標(biāo)分解/考核指導(dǎo)書 TYJX/QP—505B1目的 通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在公司相應(yīng)職能和層次上的分解，滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并實(shí)行定量化的考核，不斷識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保證質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 若需要采取改進(jìn)措施時(shí), 由ISO9000辦公室提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃, 總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 評(píng)審后的糾正預(yù)防措施的實(shí)施 在管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施, 執(zhí)行《改進(jìn)計(jì)劃控制程序》。其內(nèi)容主要包括：a. 本次評(píng)審的目的、內(nèi)容、評(píng)審人員和日期；b. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在問題及原因分析；c. 管理評(píng)審的主要結(jié)論；d. 對(duì)存在的問題采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議簽到記錄，并填寫“管理評(píng)審記錄”。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議, 針對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審, 并決定是否有必要到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 ISO9000辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，搜集準(zhǔn)備評(píng)審所需用的資料提交總經(jīng)理。 管理評(píng)審至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 內(nèi)/外部質(zhì)量審核的結(jié)果；b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；c. 顧客抱怨、投訴的重大質(zhì)量問題處理情況；d. 各部門的運(yùn)行情況和產(chǎn)品的質(zhì)量情況；e. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性及其改進(jìn)措施的評(píng)價(jià)；f. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證以及改進(jìn)情況；g. 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜；h. 質(zhì)量管理體系的要素及相關(guān)文件是否有修正的必要；未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1 共4頁(yè)/第2頁(yè)TYJX/QP—504BI. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；J. 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素等。遇有下列情況之一時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)增加管理評(píng)審頻次，以重新評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。 各相關(guān)部門（協(xié)責(zé)）負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施。3 引用文件ISO9001：2000 《質(zhì)量手冊(cè)》 4 定義 無(wú)5 職責(zé) 總經(jīng)理（主管）主持管理評(píng)審， 確定評(píng)審時(shí)間， 批準(zhǔn)“管理評(píng)審計(jì)劃”、“管理評(píng)審報(bào)告”。7 支持性文件 《不合格品控制程序》 TYJX/QP—804B 《改進(jìn)控制程序》 TYJX/QP—806B 《產(chǎn)品要求和合同評(píng)審控制程序》 TYJX/QP—601B8 質(zhì)量記錄 質(zhì)量信息反饋單 TYJX/QT80102B 生產(chǎn)指令 TYJX/QT70301B 合同評(píng)審表 TYJX/QT70102B 顧客滿意度調(diào)查表 TYJX/QT80101B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期：2002/2/1