【正文】 檢驗現(xiàn)目包括：產(chǎn)品技術標準要。（次）產(chǎn)品或制造過程中換工具、模具和夾具后加工的第一件（次）產(chǎn)品，進行首檢，首檢合格后方可加工；《過程檢驗規(guī)程》對加工過程中的產(chǎn)品進行巡檢，并在相關的檢驗記錄上記錄巡檢結果；，向檢驗員報檢，檢驗員按照《過程檢驗規(guī)程》的規(guī)定，進行檢驗和試驗，將結果記錄在相關的檢驗記錄上，并按規(guī)定進行標識,合格后方可轉入下道工序；，執(zhí)行《不合格品控制程序》。并通知技術部按規(guī)定進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 當原材料、外購件進入公司后，暫時放入“待檢區(qū)”，采購部填寫《進貨檢驗記錄》,連同采購產(chǎn)品的材質(zhì)書或其它合格證明，報送技術部進行檢驗和試驗； 技術部接到報檢后，根據(jù)《進貨檢驗規(guī)程》，對采購產(chǎn)品的型號、外觀質(zhì)量、包裝、標識等進行驗證核實，必要時，取樣試驗； 有關取樣的要求，如取樣方法、抽取比例、檢驗項目及檢驗規(guī)范執(zhí)行《進貨檢驗規(guī)程》的規(guī)定； 檢驗員記錄并保存相關的檢驗記錄，同時，檢驗記錄應返給生產(chǎn)部一份，倉儲部作為辦理入庫的依據(jù),對于未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的采購產(chǎn)品不得入庫、使用或加工。，確保過程持續(xù)的能力。 對過程監(jiān)視和測量應選用適當?shù)姆椒?，包括?nèi)部審核、過程有效性評價等。4 工作程序 過程的監(jiān)視和測量 對過程監(jiān)視和測量的作用是證實過程持續(xù)滿足預定結果的能力。3 職責 負責對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，簽發(fā)產(chǎn)品合格證； 負責監(jiān)視和測量結果的記錄。 BSHD/ 記錄控制程序 BSHD/ 年度內(nèi)部審核計劃 BSHD/ 內(nèi)部審核實施計劃表 BSHD/ 內(nèi)部審核檢查表 BSHD/ 內(nèi)部審核不合格報告 BSHD/ 不合格項分布表 BSHD/ 內(nèi)部審核報告 BSHD/ 內(nèi)審首(末)次會議簽到表本條款主要責任部門：辦公室韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序版次及修改狀態(tài) ：第I版第1頁 共2頁1 目的對過程和產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，從而增加顧客的滿意度。 內(nèi)部審核結果由辦公室提交管理評審?！秲?nèi)部審核不合格報告》提出的事實，進行糾正，并分析原因，本著舉一反三的原則，制定糾正措施，并認真落實。，審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》,報管理者代表審批后，發(fā)放到有關部門。，審核員應指出證據(jù)，并讓該項工作負責人(或操作者)對不符合事實確認。向受審核部門介紹審核組成員,說明審核目的、范圍、依據(jù)、方法，確認審核實施計劃,落實審核需要的資源,澄清可能存在的問題。，做好必要的準備工作。 內(nèi)部審核實施計劃的內(nèi)容：、范圍和準則；；； 由審核組長提前一周向受審核部門發(fā)出《內(nèi)部審核實施計劃表》。 ；、領導層、質(zhì)量方針、目標發(fā)生重大變化；。年度內(nèi)部審核計劃報管理者代表批準后實施。,辦公室編制《年度內(nèi)部審核計劃》,計劃應覆蓋與質(zhì)量管理體系運行有關的所有部門和所有要求。、組織和管理，負責年度審核計劃的制定,審核組成員的推薦以及糾正措施的跟蹤驗證等工作。3 職責。5 相關支持文件 BSHD/ 改進程序 BSHD/ 與顧客有關過程控制程序6 記錄 BSHD/ 顧客滿意度調(diào)查表 BSHD/ 顧客滿意度分析報告本條款主要責任部門：銷售部 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/內(nèi)部審核程序版次及修改狀態(tài) ：第I版第1頁 共2頁1 目的 通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不符合，通過采取糾正和預防措施，進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 當分析結果達到目標值時，并不表明顧客對公司的產(chǎn)品、服務等很滿意，仍需不斷改進。，充分識別顧客的需求和期望，尋求改進的機會。 顧客滿意度測量，向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。，組織進行原因分析，根據(jù)分析的結果，采取糾正和預防措施，并對措施的有效性跟蹤驗證。、電話、傳真等渠道傳遞的信息和提出的建議，并詳細記錄顧客反饋的意見和建議。 負責分析顧客的信息，并依據(jù)問題的不同，組織采取糾正和預防措施。2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量3 職責 銷售部門負責收集顧客的建議和意見，組織對顧客滿意度的調(diào)查。5 相關支持文件無6 記錄 BSHD/ 監(jiān)視和測量設備臺帳 BSHD/ 監(jiān)視和測量設備周期檢定計劃 BSHD/ 自制監(jiān)測設備校準記錄本條款主要責任部門：技術部8 監(jiān)視、分析和改進 總則本公司在策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程中，對以下方面的內(nèi)容作了規(guī)定：；；； 。對無法修復、失去使用價值的監(jiān)測設備，應予以報廢。 自制監(jiān)測設備的校準，如工裝、夾具、樣件、樣板、量具和檢具，須按本程序要求在使用前進行校準，并進行標識和維護，編制檢查、校準規(guī)程。技術部應記錄并評價已檢產(chǎn)品結果的有效性，確定需重新檢驗的范圍，同時對已檢產(chǎn)品重新進行檢驗。 監(jiān)測設備在貯存期間，要遵守設備規(guī)程，提供適宜的貯存環(huán)境和貯存條件，防止其損壞和失效。，以標明其校準狀態(tài)。標識方法可以是帖標、記錄校準結果等。 為防止監(jiān)測設備的漏檢，技術部應編制《監(jiān)視和測量設備周期檢定計劃》。委托校準的監(jiān)測設備要保存校準記錄，自行校準的設備應建立《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準方法、驗收標準和校準周期等，校準結果填寫內(nèi)校記錄表。 新購進的或在用的監(jiān)測設備在使用前或按照規(guī)定的時間間隔，對照相關國家標準進行校準。 生產(chǎn)部將采購的設備，連同有關資料一并交技術部，技術部對設備的性能、質(zhì)量狀況、隨機附件以及有關資料進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)；如出現(xiàn)不合格的情況，由生產(chǎn)部處置。4 工作程序 監(jiān)視和測量設備的采購與驗收，技術部根據(jù)監(jiān)視測量能力和監(jiān)視測量要求，對監(jiān)視和測量設備的適宜性進行審批，需要時報請總經(jīng)理批準。3 職責 技術部 負責對監(jiān)視和測量設備的校準和或檢定工作，并編制周期檢定計劃； 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設備的跟蹤處理； 負責有關人員的培訓和考核工作。5 相關支持文件 BSHD/ 人力資源控制程序 BSHD/ 設施和工作環(huán)境控制程序 BSHD/ 監(jiān)視和測量設備控制程序 BSHD/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 BSHD/ 不合格品控制程序6 記錄 BSHD/ 生產(chǎn)計劃通知單 BSHD/ 過程確認記錄 BSHD/ 顧客財產(chǎn)登記表 BSHD/ 入庫單 BSHD/ 發(fā)貨單 BSHD/ 領料單本條款主要責任部門：生產(chǎn)部韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/監(jiān)視和測量設備控制程序版次及修改狀態(tài) ：第I版第1頁 共2頁1 目的對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保其監(jiān)視和測量能力要求。交付時提貨人應在《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜；韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/生產(chǎn)和服務提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：第I版第4頁 共4頁 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。 產(chǎn)品入庫的驗收a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應的檢驗記錄的符合性進行核對,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標識；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺,保管員應及時與相關部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動用；b. 產(chǎn)品入庫后，保管員登記帳目,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進行抽查,做到帳、卡、物一致,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 搬運 搬運人員應選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 標識防護。 產(chǎn)品防護，應對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。 顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用a. 驗證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護其原有包裝及其它防護設施，單獨存放，并掛“GC”標牌加以標識；，配合技術部定期對顧客提供產(chǎn)品進行檢查和維護，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應查清原因，明確責任，在《顧客財產(chǎn)登記表》上記錄有關情況，并及時通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品，由供銷部辦理入庫手續(xù)。 顧客財產(chǎn)的接收韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/生產(chǎn)和服務提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：第I版第3頁 共4頁，銷售部門在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權歸顧客的財產(chǎn)，包括：；、測量器具；，包括技術規(guī)范、圖紙和專利信息等。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識分類: 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 產(chǎn)品的可追溯性 對產(chǎn)品有可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標識的完整性和唯一性。 最終產(chǎn)品的標識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。 標識和可追溯性 采購產(chǎn)品的標識和控制 采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標牌標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進日期等。 ，并保持設備的能力。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)計劃的制定 由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后，隨同圖紙一起發(fā)放到車間，組織生產(chǎn)。 ，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。4 工作程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 應對公司的生產(chǎn)和服務提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應編制作業(yè)指導書。 技術部 負責各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識。3 職責 生產(chǎn)部（車間） 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度； 負責生產(chǎn)制造過程控制； 負責對過程產(chǎn)品進行標識； 負責設備管理及安全生產(chǎn)。 BSHD/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 BSHD/ 不合格品控制程序6 記錄 BSHD/ 月度物資采購計劃 BSHD/ 供方評定記錄表 BSHD/ 合格供方名單 BSHD/ 供方業(yè)績評定記錄 BSHD/ 臨時采購單本條款主要責任部門：采購部韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號: BSHD/生產(chǎn)和服務提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：第I版第1頁 共4頁1 目的對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，并滿足顧客的需求和期望。 當公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的要求時,應在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到達公司后，采購人員應通知技術部進行進貨驗證。采購計劃要由經(jīng)理審批； 根據(jù)審批后的采購計劃，生產(chǎn)部實施采購； 計劃外的臨時采購，使用部門應填寫《臨時采購單》，經(jīng)技術部對有關技術參數(shù)審核，公司主管領導批準后，采購人員據(jù)此實施采購。 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定記錄》以及有關的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。 對合格供方每年進行一次復審，作出是否合格的結論?！逗细窆┓矫麊巍沸枰兏鼤r，須經(jīng)管理者代表批準后，方可變更。 供方的選擇原則 。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產(chǎn)所需的原材料； 管理者代表 批準合格供方名單； 對采購部提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單；負責采購產(chǎn)品的驗證。2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。 訂單及有關記錄的保存 訂單及有關記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關合同要求。，為顧客提供相關的技術指導或培訓。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務人員趕赴現(xiàn)場，實施服務。，根據(jù)信息提供問題的嚴重程度，采取相應服務方式。必要時，協(xié)助顧客進行現(xiàn)場驗收和清點，并負責為顧客提供使用指導。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術資料，詳細介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟合理的訂貨方案。同時，將重新評審后的記錄及時送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負責將變化信息盡快傳遞到操作者。 生效合同的傳遞 合同生效后，銷售部門將銷售計劃傳遞到