【正文】 產(chǎn)品防護(hù)相關(guān)表單 在相關(guān)文件上的相關(guān)表單附件 無(wú) 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性。 與顧客有關(guān)的過(guò)程。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 參見(jiàn)（1QM02） 顧客財(cái)產(chǎn)控制 產(chǎn)品防護(hù) 參見(jiàn)（1PD04） 產(chǎn)品防護(hù) 44生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號(hào)1PD03管理NO版 本頁(yè) 碼2/2 相關(guān)文件 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。 制程控制 本公司所有產(chǎn)品的制程控制均按“QC工程表”的所有規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的控制。 5．2．4記錄控制按文件及質(zhì)量記錄控制處理。 5．2．2設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定參見(jiàn)“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)”、“特殊崗位資格考核表”。 C．為了達(dá)到顧客滿(mǎn)意的目的和保障顧客的利益，營(yíng)銷(xiāo)部按“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”、“與顧客有關(guān)的過(guò)程”、“客訴處理”等規(guī)定進(jìn)行相關(guān)交付后的活動(dòng)。并每箱附有合格證。 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 、儀表實(shí)施有效地控制參見(jiàn)（1QM03）“測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制”。 , 并制定有相關(guān)文件保障設(shè)備，持續(xù)滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)設(shè)備能力的需求。作業(yè)內(nèi)容 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 “檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”和“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)”，用以規(guī)范本本公司的產(chǎn)品特性，作為產(chǎn)品符合（滿(mǎn)足）顧客要求的依據(jù)。 品管部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量控制。職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)開(kāi)立生產(chǎn)所需的“原材料”。 巡回檢查:品管人員及現(xiàn)場(chǎng)主管人員在一定的時(shí)間內(nèi)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行的檢查。相關(guān)文件 6. 1原材料檢驗(yàn) 6. 2產(chǎn)品防護(hù)管制 6. 3不合格品控制與糾正\預(yù)防措施 相關(guān)表單 7. 1采購(gòu)進(jìn)度控制表 3PU09 7. 2調(diào)查評(píng)鑒定 3PU017. 3供應(yīng)商資料表 3PU047. 4合格供應(yīng)商名 3PU027. 5供應(yīng)商評(píng)定表 3PU06 無(wú)43生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號(hào)1PD03管理NO版 本頁(yè) 碼1/2目的 確保本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下執(zhí)行.范圍 從原材料購(gòu)入起直至產(chǎn)品交付到顧客處止的全部過(guò)程。 “產(chǎn)品防護(hù)管制”處理。 ：采購(gòu)人員據(jù)市場(chǎng)需求走向，向供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。 B 遲交造成生產(chǎn)停頓之損失。42采 購(gòu) 管 理文件編號(hào)1PU01管理NO版 本頁(yè) 碼2/2 采購(gòu)管理 采購(gòu)人員于采購(gòu)物料前，應(yīng)確實(shí)了解“材料采購(gòu)計(jì)劃”上所指定之物品規(guī)格，必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)單位提供請(qǐng)購(gòu)物料的詳細(xì)書(shū)面文件或樣本，以確保采購(gòu)物料之品質(zhì)。 C 訂單變更或取消同樣以電話或傳真形式與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。 B 對(duì)未采購(gòu)過(guò)的材料，先尋供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)、比、議價(jià)作業(yè)后，再?zèng)Q定采購(gòu)對(duì)象。 5. 2 采購(gòu)作業(yè)程序 A 各部門(mén)將所需采購(gòu)之材料名稱(chēng)、規(guī)格填寫(xiě)于“材料采購(gòu)計(jì)劃”上，交由倉(cāng)庫(kù)核查庫(kù)存，填寫(xiě)實(shí)際訂購(gòu)數(shù)量報(bào)部門(mén)主管及總經(jīng)理審批。 4．2檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部 4．3收料：倉(cāng)管人員作業(yè)內(nèi)容5. 1 合格供應(yīng)商評(píng)定A對(duì)尚未發(fā)生交易關(guān)系的新供應(yīng)商，采取調(diào)查了解其基本情況與提供樣品驗(yàn)證相結(jié)合的方式進(jìn)行評(píng) 定；B新供應(yīng)商的合格條件是：l 完全符合各項(xiàng)要求的樣品；l 誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)；l 具備穩(wěn)定且良性的質(zhì)量管理體系；l 具有相關(guān)互利的經(jīng)營(yíng)。范圍 適用于本本公司制造產(chǎn)品中所需之原物料之采購(gòu)。 5．11記錄保存 所有記錄保存在工程部，保存期為兩年。 5．10產(chǎn)品定型后設(shè)計(jì)更改 、生產(chǎn)工藝等方面的影響。 5．7設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)階段評(píng)審參與人確認(rèn)者記錄設(shè)計(jì)輸入工程部生產(chǎn)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)書(shū)設(shè)計(jì)輸出工程部生產(chǎn)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 5．8設(shè)計(jì)驗(yàn)證 ，結(jié)果記錄在《試驗(yàn)記錄表》中。 5．6設(shè)計(jì)輸出 ，列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由管理層評(píng)審確認(rèn)。 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生產(chǎn)部組織進(jìn)行小批量生產(chǎn)。 ，確保任務(wù)書(shū)中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)符合開(kāi)發(fā)要求。營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系和信息傳遞。 39設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制文件編號(hào)1EN01管理NO版 本頁(yè) 碼2/3 ，提交生產(chǎn)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符要求，根據(jù)建議重新改進(jìn)并試制，直至達(dá)到要求。 ，交與工程部認(rèn)可使用?！懂a(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)書(shū)》，計(jì)劃書(shū)由生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 、工程部做好樣品或小批產(chǎn)品后，由營(yíng)銷(xiāo)部確認(rèn)。 5．2部門(mén)接口 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)書(shū)》形式傳遞給生產(chǎn)部。 : 所委派進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)生產(chǎn)部認(rèn)可。 4．6管理者代表在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 4．4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)小批生產(chǎn)。3．定義 無(wú)4．職責(zé) 4．1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求及其客戶(hù)的反饋信息（含顧客提供的樣板），并提交《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)書(shū)》中產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)理由陳述 4．2采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)試制所需的原材料。 6．8 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 1MT08相關(guān)表單 無(wú)附件 無(wú) 38設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制文件編號(hào)1EN01管理NO版 本頁(yè) 碼1/31．目的 對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高利潤(rùn)，滿(mǎn)足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求。 6．5 過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1QM05 6．6 客訴處理 2MS01。相關(guān)文件 37 與顧客有關(guān)之過(guò)程文件編號(hào)1MS01管理NO版 本頁(yè) 碼2/2 6．1 合同評(píng)審 2MS026．2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 1PD02； 6．3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制1EN01。 顧客滿(mǎn)意 參見(jiàn)1MT02 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”。 服務(wù) 參見(jiàn)1QM05“過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”，2MS01“客訴處理”。 策劃： 參見(jiàn)1PD02 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃”.. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 參見(jiàn)1EN01“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制”。 本公司相關(guān)人員的完全理解： ,。 對(duì)產(chǎn)品要求的具體評(píng)審方法參見(jiàn)2MS02“合同評(píng)審” “與顧客有關(guān)的過(guò)程”中“產(chǎn)品的形成過(guò)程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無(wú)法使顧客滿(mǎn)意。 顧客需要的識(shí)別 與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定, 本公司的營(yíng)銷(xiāo)部和工程部應(yīng)識(shí)別顧客的需要, 必要時(shí)讓顧客簽樣各留一份的方法確保我方的識(shí)別與顧客的要求保持一致性。 。 ,并須有顧客簽名作證。 , 必須得到確定。 品質(zhì)管理部：協(xié)助總經(jīng)理與營(yíng)銷(xiāo)部完成相關(guān)事項(xiàng)的工作，必要時(shí)建議生產(chǎn)部組織相關(guān)職員的培訓(xùn)。）定義 無(wú)職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理:負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客需要的識(shí)別與顧客溝通。范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。 （1EN01）“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制”，（2EN02）“QC工程表”， 相關(guān)文件 1MS01與顧客有關(guān)的過(guò)程。 。 。 。 、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)記錄的編制。 。范圍 新產(chǎn)品或顧客要求變更的產(chǎn)品均屬之。具體控制方法參見(jiàn)（2PD03）設(shè)備點(diǎn)檢與設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法，（2PD02）安全生產(chǎn)注意事項(xiàng)。 采購(gòu)部、工程部負(fù)責(zé)設(shè)施的購(gòu)買(mǎi)，生產(chǎn)安全的監(jiān)控。范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬之。 ，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 ：培訓(xùn)教材、資料由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供，受訓(xùn)人員完訓(xùn)后應(yīng)提供一份給本公司統(tǒng)一收存。 ：驗(yàn)證項(xiàng)目資格認(rèn)定條件必備知識(shí)或?qū)W歷必備經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn)判定憑證質(zhì)量管制人員質(zhì)量觀念受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn)受訓(xùn)研習(xí)心得或測(cè)驗(yàn)成績(jī)或主管認(rèn)可特定制程人員具有電容器結(jié)構(gòu)、制造知識(shí)受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn)受訓(xùn)心得報(bào)告或考試合格或主管認(rèn)可量測(cè)儀器檢驗(yàn)人員具儀器操作原理概念受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程受訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書(shū)或考試合格內(nèi)部質(zhì)量審核人員了解ISO9000標(biāo)準(zhǔn)基本條文受過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)課程內(nèi)外訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書(shū)或受訓(xùn)研習(xí)心得報(bào)告 33 人 力 資 源 管 理文件編號(hào)1HR02管理NO版 本頁(yè) 碼2/2，人資部通過(guò)員工的能力意識(shí)，安排適當(dāng)?shù)膷徫弧? 5．3特定工作人員資格鑒定及人員安排 ，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書(shū)者擔(dān)任時(shí)，本公司得選擇有適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)者接受專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)之培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書(shū)為憑，該證書(shū)應(yīng)留復(fù)印件在人資部保存。 ：受訓(xùn)人員應(yīng)于結(jié)訓(xùn)后，提出“研習(xí)心得報(bào)告”或由培訓(xùn)部門(mén)發(fā)給資格證書(shū)交人力資源部轉(zhuǎn)總經(jīng)理審閱。 ，必須施予年度計(jì)劃外之教育培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門(mén)提出“培訓(xùn)需求申請(qǐng)單”經(jīng)生產(chǎn)部審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 由生產(chǎn)部發(fā)出“崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表”至各部門(mén)主管，對(duì)崗位人員進(jìn)行評(píng)定。作業(yè)程序 5．1 培訓(xùn)類(lèi)別及方式 ：由生產(chǎn)部安排培訓(xùn)日程，課程中得包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理規(guī)定、生產(chǎn)安全及環(huán)境衛(wèi)生教育等。 外訓(xùn)：指派人員到本公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。范圍 適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)所有相關(guān)職員的教育培訓(xùn)。水平甚至7243。：（2007年以后），本本公司將有計(jì)劃地向著同行先進(jìn)行的企業(yè)邁進(jìn)。當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要時(shí)，本本公司將及時(shí)地把質(zhì)量成本調(diào)整到至善區(qū)域，確保顧客滿(mǎn)意及競(jìng)爭(zhēng)取勝。，本公司將分為3個(gè)階段來(lái)完成。 本公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對(duì)其的需要，見(jiàn)設(shè)施與工作環(huán)境（1PD03）。 作業(yè)內(nèi)容，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意程度。 范圍本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境。、確認(rèn)，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。 5. 2. 8數(shù)據(jù)分析報(bào)告 5. 2. 9持續(xù)改進(jìn)報(bào)告、：將管理評(píng)審的輸入情況形成書(shū)面記錄，經(jīng)過(guò)評(píng)審后，輸出的內(nèi)容也須形成書(shū)面記錄，且含下列內(nèi)容： ； 、產(chǎn)品/服務(wù)的改進(jìn)狀況； (如設(shè)施資源、人力資源、時(shí)間資源等)。 定義無(wú) 職責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容（必要時(shí)可增加次數(shù)），由管理者代表制定評(píng)審計(jì)劃，并在評(píng)審前15天發(fā)通知到部門(mén)，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門(mén)主管及總經(jīng)理指定列席人員，總經(jīng)理若無(wú)時(shí)間主持，則由總經(jīng)理的職務(wù)代理人主持。 相關(guān)文件編號(hào)6．1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 6．2各部門(mén)職責(zé)2MT01—10 6．3以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1MT02 28內(nèi)部溝通以及與顧客溝通文件編號(hào)1MT08管理NO版 本頁(yè) 碼2/2使用表單7．1顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表3MS01 7