【正文】 支持性程序文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 27 附錄 A 質(zhì)量職能分配表 廠 長 管理者代表 總工程師 銷售副廠長 生產(chǎn)副廠長 廠 辦 公 室 技術(shù)開發(fā)部 質(zhì)量檢驗部 市 場 部 生 產(chǎn) 部 機(jī) 加 車 間 電裝品車間 財 務(wù) 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 文件要求 ▲ ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 管理評審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 6 資源管理 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 人力資源 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ 工作環(huán)境 Δ ▲ Δ Δ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 廠 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門 條 款 28 廠 長 管理者代表 總工程師 銷售副廠長 生產(chǎn)副廠長 廠 辦 公 室 技術(shù)開發(fā)部 質(zhì)量檢驗部 市 場 部 生 產(chǎn) 部 機(jī) 加 車 間 電裝品車間 財 務(wù) 部 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ Δ Δ Δ 與顧客有關(guān)的過程 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 設(shè)計和開發(fā) ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 采購 Δ Δ ▲ Δ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ ▲ ▲ Δ Δ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ Δ Δ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測量 Δ Δ ▲ ▲ Δ Δ Δ 不合格品控制 Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 數(shù)據(jù)分析 Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 改進(jìn) Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 廠 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門 條 款 29 附錄 B 質(zhì)量控制程序文件目錄 1. 文件和記錄控制程序 2. 管理評審控制程序 3. 人力資源控制程序 4. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 5. 采購控制程序 6. 服務(wù)提供控制程序 7. 安全控制程序 8. 顧客滿意度控制程序 9. 內(nèi)部審核管理程序 10. 不合格服務(wù)控制程序 11. 數(shù)據(jù)測量、分析和持續(xù)改進(jìn)程序 12. 糾正措施控制程序 13. 預(yù)防措施控制程序 30 附圖： 公司質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖 場 總 經(jīng) 理 管理 者代表 人 事 行 政 部 運(yùn) 輸 部 技安部部 商 務(wù) 部部 。 人事行政 部對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價：有效的措施作永久性更改；無效的和效果不明顯的需采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 潛在不合格的識別及其原因分析 人事行政部組織對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的潛在不合格、管理評審和數(shù)據(jù)分析輸出的潛在不合格，以及過程和顧客滿意度測量的潛在不合格進(jìn)行識別，并責(zé) 26 成責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，制定和實施預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 責(zé)任部門在制訂糾正措施時，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，以確定采取適宜的糾正措施。 人事行政部負(fù)責(zé)對不合格糾正措施實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤和記錄。 不合格的識別 a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的不合格有： —— 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 外審發(fā)現(xiàn)的不合格 b) 服務(wù)質(zhì)量方面的不合 格有： —— 過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 服務(wù)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 服務(wù)后發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 顧客抱怨 c) 其它方面的不合格有： —— 數(shù)據(jù)分析輸出的不合格 —— 管理評審輸出的不合格 —— 國家行檢發(fā)現(xiàn)的不合格 不合格的評審 a) 人事行政部對以下不合格進(jìn)行評審，并責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行不合格原因分 25 析、制定并實施糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 a) 公司質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)不足，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排； d) 通過管理評審對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，提出新的、更高的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決策 ； e) 實施糾正、預(yù)防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進(jìn)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列腥信息： a) 顧客的滿意和 /或不滿意； b) 顧客要求的符合性； c) 過程、服務(wù)以及其趨勢的特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供方； 數(shù)據(jù)分析的 結(jié)果應(yīng)作為評價公司質(zhì)量管理體系的證據(jù)，作為管理評審的輸入和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 支持性程序文件 《顧客滿意測量控制程序》 《內(nèi)部審 核管理程序》 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合要求的服務(wù) /車輛得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止不合格服務(wù) /車輛的非預(yù)期使用或交付，包括： a) 不合格產(chǎn)生過程應(yīng)及時糾正； b) 不合格服務(wù)應(yīng)經(jīng)過評審，決定處理方式并實施；不合格服務(wù)在得到糾正后，應(yīng)重新驗證以證實其符合性； c) 當(dāng)不合格服務(wù)發(fā)現(xiàn)后，公司應(yīng)針對不合格服務(wù)的后果采取適當(dāng)措施； d) 保存不合格的評審記錄及處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄； 不合格服務(wù)的處置途經(jīng)可以有以下幾種： a) 采取措施，消除以發(fā)生的不合格； b) 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)時，讓步使用 、放行或接收不合格服務(wù)； c) 采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用； 支持性程序文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 23 公司制定并實施《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》以確保質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)措施。 符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)與文件化，記錄應(yīng)表明有權(quán)放行的責(zé)任人。 判斷過程 監(jiān)視和測量方法是否適宜、解決過程不合格的糾正措施是否有效，應(yīng)以服務(wù)的符合性和過程的有效性為依據(jù)。公司質(zhì)量管理各個過程的監(jiān)視和測量通常采用內(nèi)部審核和質(zhì)量檢查的方法。 過程的監(jiān)視和測量 人事行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系各個過程的監(jiān)視和測量，以證實各個過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 審核方案的策劃，原則上公司每年組織一次內(nèi)審。 內(nèi)部審核 人事行政部應(yīng)編制程序文件，按策劃的時間間隔實施定期的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求，是否得到有效實施與保持。 運(yùn)輸部負(fù)責(zé)顧客信息的統(tǒng)計分析，并利用這些信息，確定顧客滿意程度的趨勢，找出與本公司目標(biāo)和競爭對手的差距，歸納自身工作存在的問題，評價公司質(zhì)量管理體系業(yè)績。這些信息包括：