【正文】 。 格的原因包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析的結(jié)果。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX28052020 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》，針對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系潛在不合格的原因采取預(yù)防措施，防止發(fā)生不合格。 ，并評(píng)價(jià)其有效性。 內(nèi)審中不符合項(xiàng)及管理評(píng)審的改進(jìn)項(xiàng)，按職能分配由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因，采取糾正措施。 /支持性文件 編 寫 名 稱 QG/YX24012020 《質(zhì)量體系管理程序》 《糾正措施程序》，針對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系不 合格的重要程度采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生。 c、采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)目標(biāo)。 ： 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 32 頁、第 31 頁 a、通過建立和實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定改進(jìn)方向，創(chuàng)造全員參與和激勵(lì)改進(jìn)的環(huán)境。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX28012020 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 5 改進(jìn) 《質(zhì)量體系管理程序》策劃和管理持續(xù)改進(jìn)的過程。 、顧客反饋或投訴信息，生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性檢驗(yàn)記錄的統(tǒng)計(jì)，供方的交貨業(yè)績(jī)記錄等。 ，若為一般不合格，由授權(quán)檢驗(yàn)人員作出，重大不合格，由技術(shù)質(zhì)量科會(huì)同有關(guān)人員協(xié)商處置，必要時(shí)對(duì)產(chǎn)生不合格的原因納入《糾正措施程序》。 ，公司對(duì)進(jìn)貨和加工過程不合格品的處置方式采用返工或報(bào)廢，成品不合格的返修或不經(jīng)返修的讓步接收須經(jīng)顧客同意。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX28032020 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 QG/YX28012020 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 3 不合格控制 《不合格控制程序》，防止誤用或交付。 所有規(guī)定的測(cè)量活動(dòng)均已圓滿完成，包括進(jìn)貨和過程測(cè)量，并由授權(quán)檢驗(yàn)人員簽署認(rèn)可的測(cè)量記錄，產(chǎn)品才能放行或交付。 /支持性文件 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 32 頁、第 29 頁 編 號(hào) 名 稱 QG/YX28032020 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 QG/YX28012020 《數(shù)據(jù) 分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》設(shè)置的產(chǎn)品檢驗(yàn)點(diǎn)要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制有關(guān)程序和成品檢驗(yàn)規(guī)程，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行符合性測(cè)量和監(jiān)視，達(dá)到顧客滿意的目的。 測(cè)量和監(jiān)視的內(nèi)容包括對(duì)過程的參數(shù)或結(jié)果進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，并記錄測(cè)量結(jié)果。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX28022020 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》設(shè)置的檢驗(yàn)點(diǎn)要求，編制相關(guān)程序和檢驗(yàn)規(guī)程，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，達(dá)到顧客滿意的目的。 ，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成文件，發(fā)審核部門。 。 內(nèi)審員審核前應(yīng)編寫檢查表，審核結(jié)果應(yīng)填寫核查記錄。 每次審核應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，審核活動(dòng)必須按計(jì)劃和程序規(guī)定要求實(shí)施。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX27042020 《服務(wù)程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年一般進(jìn)行一次，必要時(shí)對(duì)某些要求可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次，審核范圍包括 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 32 頁、第 28 頁 質(zhì)量手冊(cè)全 部要求。 銷售科對(duì)顧客的滿意度信息進(jìn)行匯總，必要時(shí)由技術(shù)質(zhì)量科利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析 ，找出問題，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，進(jìn)而采取糾正措施。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX28012020 《數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 QG/YX28032020 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 2 監(jiān)視和測(cè)量 按《服務(wù)控制程序》的要求，由銷售科負(fù)責(zé)收集、分析和傳遞顧客滿意或不滿意的信息。 。 、使用和貯存時(shí)，應(yīng)規(guī)定避免損傷和失準(zhǔn)的有效措施。 ，并實(shí)施周期檢定。 要求對(duì)在用計(jì)量器具實(shí)施周期檢定。 ，配置所需要的計(jì)量器具，按規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢測(cè)和確認(rèn)。 針對(duì)顧客要求的產(chǎn)品特性，提供有效的防護(hù)措施，以防止產(chǎn)品在交付到目的地前損壞或變質(zhì)，這 包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝等防護(hù)措施。 。 ，其目的是確保準(zhǔn)確地用于顧 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 32 頁、第 25 頁 客的合同產(chǎn)品。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX27052020 《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 顧客的財(cái)產(chǎn)包括產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物及信息資源，由組織控制和使用，即為顧客提供的財(cái)產(chǎn)。 a、法律、法規(guī)有要求時(shí)； b、顧客要求時(shí)； c、內(nèi)部質(zhì)量管理需要，包括緊急放行、顧客提供財(cái)產(chǎn)及質(zhì)量改進(jìn)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法包括在產(chǎn)品上直接標(biāo)識(shí)，按區(qū)域標(biāo)識(shí)、分容器盛放、記錄單作標(biāo)識(shí)及包裝箱、盒作標(biāo)識(shí)等。 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 32 頁、第 24 頁 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX27032020 《生產(chǎn)過程控制程序》 QG/YX26012020 《員工培訓(xùn)程序》 從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品交付及服務(wù)過程，對(duì)所有的原材料、半成品及成品都應(yīng)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》加以標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 a、確定特殊過程的控制要求； b、設(shè)備和過程能力的鑒定要求； c、特殊過程操作人員資格認(rèn)定； d、規(guī)定過程作業(yè)指導(dǎo)文件； e、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控，并作記錄。 ，并確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程均符合要求后，依據(jù)《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付程序》實(shí)施相應(yīng)過程及準(zhǔn)予放行、交付，并按《服務(wù)程序》提供售后服務(wù)。 《訂量器具管理程序》，控制生產(chǎn)和服務(wù)過程所有計(jì)量器具，滿足檢驗(yàn)和監(jiān)控要求。 按合同或訂單的內(nèi)容，生產(chǎn)供應(yīng)科應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，顧客的要求應(yīng)有效地傳遞和控制。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX27022020 《采購(gòu)及供應(yīng)商管理程序》 QG/YX28032020 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 建立《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務(wù)程序》確保生產(chǎn)加工過程和服務(wù)處于受控狀態(tài)，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。 公司需要在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，則必須在合同中規(guī)定驗(yàn)證安 排及放行方式。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱 QG/YX27022020 《采購(gòu)及供應(yīng)商管理程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》進(jìn)行控制。 采購(gòu)實(shí)施應(yīng)根據(jù)采購(gòu)文件進(jìn)行，采購(gòu)文件包括產(chǎn)品特性描述、交貨結(jié)算方式及其它特定要求。 ，應(yīng)包括必需的采購(gòu)信息（按 ）。 供應(yīng)商控制中需采取的跟蹤措施