【正文】 （ 8） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 為促進(jìn)管理的有效性，公司制定 《質(zhì)量成本控制程序》 RL/，由財(cái)務(wù)部歸口管理，通過組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。 管理評(píng)審形成的記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》 RL/ 進(jìn)行控制。評(píng)審周期為每年至少進(jìn)行一次，一般安排在例行內(nèi)審之后進(jìn)行。各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中的提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 管理評(píng)審 總則 為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特編寫 《管理評(píng)審控制程序》RL/。 顧客代表 總經(jīng)理以任命書的形式任命顧客代表，并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限，具體內(nèi)容詳見本手冊(cè) 節(jié)“任命書”。車間主任及指定的各個(gè)班次的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保證當(dāng)班的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并有權(quán)將不符合情況通報(bào)車間主任或質(zhì)檢部部長(zhǎng)。 質(zhì)量職責(zé) 程序文件《職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序》 RL/ 中規(guī)定：本公司所有員工均須對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并有權(quán)將不符合的產(chǎn)品 或過程通報(bào)給各部門負(fù)有糾正措施職責(zé)與權(quán)限的管理者。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理確定各部門的職責(zé)與權(quán)限，并通過培訓(xùn)使全體員工對(duì)職責(zé)與權(quán)限的內(nèi)容進(jìn)行理解和溝通。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理及管理者代表在對(duì)質(zhì)量管理體系或變更質(zhì)量體系進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面： (1) 公司的戰(zhàn)略目標(biāo)； (2) 顧客的需求和期望； (3) 產(chǎn)品的性能指標(biāo)； (4) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績(jī)； (5) 從以前類似情況中獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； (6) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)； (7) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及風(fēng)險(xiǎn)減輕的數(shù)據(jù)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在考慮顧客的期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及國(guó)內(nèi)外同類企業(yè)的分析結(jié)果的基礎(chǔ)上加以制定。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分為三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 品質(zhì)部每月統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并形成質(zhì)量報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理及各部門。 質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ) 上，并在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，經(jīng)分解后，在相關(guān)職能及各個(gè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的?！? 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 RL/ 中規(guī)定：行政部于每年年初制定本年度的質(zhì)量目標(biāo)方案，在征求各部門意見并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以質(zhì)量計(jì)劃的形式發(fā)放到各部門，以確保在相關(guān)職能及各個(gè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。每年度總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針在本年度的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。制定質(zhì)量方針應(yīng)遵循以下原則： a. 與我公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨相適宜； b. 包括對(duì)滿足質(zhì)量體系要求和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾； c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》RL/ 和《文件控制程序》 RL/ 的規(guī)定。 c. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的生產(chǎn)和服 務(wù)要求以及運(yùn)行過程的要求。 以顧 客為關(guān)注焦點(diǎn) a. 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成營(yíng)銷部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求及期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 過程效 率 總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程進(jìn)行評(píng)審，以確保其有效性和效率。 f. 組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。 記錄保存 記錄的控制必須滿足法律法規(guī)和顧客的要求，其保存期限及保存責(zé)任的規(guī)定見《質(zhì)量記錄控制程序》 RL/ 的規(guī)定。 記錄控制 編制并實(shí)施 《質(zhì)量記錄控制程序》 RL/，保證公司質(zhì)量管理體系 運(yùn)行所需的所有的記錄和顧客要求的記錄的建立和保持得到控制，以證明質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和符合性，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 工程規(guī)范 在《文件控制程序》 RL/ 中規(guī)定：當(dāng)顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范發(fā)生更改時(shí)，按照顧客要求的時(shí)間安排，及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。 h. 對(duì)作廢或失效的文件，發(fā)文部門必須及時(shí)將其撤出使用場(chǎng)所，并填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，以防止失 效或作廢文件的非預(yù)期使用。發(fā)放時(shí)，在文件上蓋“受控”章，標(biāo)明“版次”號(hào)，并填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，以供識(shí)別并可追溯。 e. 在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本，以防止使用失效或作廢的文件。 c. 當(dāng)文件不能滿足體系運(yùn)行的要求時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更改，文件更改后必須由原審批部門進(jìn)行審批后才能生效；若不是由原審批部門審批時(shí)，審批部門應(yīng)取得審批所需的依據(jù)或相關(guān)資料。 文件控制 為使質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，公司編制并實(shí)施了 《文件控制程序》RL/ 和 《質(zhì)量記錄控制程序》 RL/，在這兩個(gè)程序文件中明確規(guī)定： a. 本公司的受控文件的范圍包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種工作文件、質(zhì)量計(jì)劃、外來文件（包括顧客要求）、質(zhì)量記錄。 (4) 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的順序及相互作用進(jìn)行描述。 (2) 本《質(zhì)量手冊(cè)》作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，以明確質(zhì)量體系的 范圍，包括任何不相容的細(xì)節(jié)和合理性，并根據(jù) TS16949:2020 規(guī)范及公司實(shí)際運(yùn)作情況做出適當(dāng)?shù)膭h減，并說明刪減的理由。 第四層次 記錄，過程運(yùn)行和控制的客觀證據(jù)。為 確保 COP 過程的順利進(jìn)行，滿足顧客的需求和期望，本公司制定了 37 個(gè)程序文件（包括 ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范要求的 7 個(gè)必須的程序文件）對(duì)所有經(jīng)營(yíng)運(yùn)作活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范和控制。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件分為以下四個(gè)層次： 第一層次 《質(zhì)量手冊(cè)》，其中包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。但并不能因?yàn)楸竟疽褜?duì)外包過程進(jìn)行了控制，而免除本公司對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。 為了充分準(zhǔn)確地識(shí)別過程，建立一個(gè)符合規(guī)范要求的質(zhì)量管理體系，特編制程序文件 《質(zhì)量體系策劃控制程序》 RL/ 以有效地策劃質(zhì)量管理體系的輸入與輸出，滿足管理的需要。 (5) 對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；實(shí)施必要的措 施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過程。 (3) 制定為這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。為建立符合規(guī)范的質(zhì)量管理體系，本公司在質(zhì)量體系的策劃時(shí)，充分考慮了以下原則： (1) 識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程，并編制程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程。 ? 工藝試驗(yàn) ：產(chǎn)品在批量投產(chǎn)后為驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性而進(jìn)行試驗(yàn)及檢測(cè)。 ? 新產(chǎn)品試驗(yàn) ：產(chǎn)品從開發(fā)至顧客批準(zhǔn)前的所有試驗(yàn)及檢測(cè)。 ? 自制檢具 ：取得顧客認(rèn)可的，無國(guó)家 /國(guó)際檢定標(biāo)準(zhǔn)由組織自行制造，自行確定認(rèn)定方法的檢驗(yàn)用具。 ? 定期保養(yǎng) ：由設(shè)備部依據(jù)設(shè)備保養(yǎng)周期進(jìn)行的保養(yǎng)。 ? 外部故障成本 ：產(chǎn)品交貨后未能滿足質(zhì)量要求所發(fā)生的費(fèi)用。 ? 內(nèi)部故障成本 ：產(chǎn)品在交貨前未能滿足質(zhì)量要求所造成的損失。 ? 鑒定成本 ：用于公司采購(gòu)品、半成品、產(chǎn)成品及設(shè)備的檢驗(yàn)、檢測(cè)以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的費(fèi)用。 ? 預(yù)防成本 ：用于保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品低于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而采取各項(xiàng)措施的費(fèi)用。 ? COQ 質(zhì)量獲得成本 ? FIFO 先進(jìn)先出 ? SPC 過程統(tǒng)計(jì)技術(shù) ? PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 . ? PPM 每百萬個(gè)產(chǎn)品中的不合格數(shù) . ? 6S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 ? 原型 ：設(shè)計(jì)中的產(chǎn)品，采用技術(shù)手段或非批量生產(chǎn)的方法制造的產(chǎn)品。它用 于過程將原材料轉(zhuǎn)化成零件或總成。 ? 可疑的材料或產(chǎn)品 ：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。 ? 反應(yīng)計(jì)劃 ：當(dāng)識(shí)別出不合格品或過程不穩(wěn)定后，將要實(shí)施的由控制計(jì)劃或其他體系文件規(guī)定的措施。 ? 多方論證方法 ：一組人為完成一項(xiàng)任務(wù)或活動(dòng)而被咨詢的結(jié)果，是試圖把所有相關(guān)的知識(shí)和技能集中考慮進(jìn)行決策的過程。 ? 末件比較 ：是指某批生產(chǎn)中的最后一個(gè)零件與下一批生產(chǎn)的首個(gè)零件進(jìn)行比較，以驗(yàn)證新零件的質(zhì)量至少達(dá)到前一批零件的水平。 ? 生產(chǎn)件 ：用具備批量生產(chǎn)能力的設(shè)備、模具、工裝等生產(chǎn)手段和工藝條件，并在批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的最初零件。 ? 功能確認(rèn) ：為保證零件符合顧客要求而對(duì)材料和技術(shù)特性所進(jìn)行試驗(yàn)。 ? 過程能力： 批量生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品功能參數(shù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)研究，以估算產(chǎn)品工藝長(zhǎng)期遵守這些技術(shù)指標(biāo)的能力，是指一個(gè)穩(wěn)定過程中固有變差的總范圍 ? 校準(zhǔn) ：在規(guī)定條件下，把從檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備或量具得到的數(shù)據(jù)與已知標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較的一系列操作。 ? 過程審核 ：為確定產(chǎn)品的制造過程及涉及的活動(dòng)在質(zhì)量方面是否滿足計(jì)劃安排，以及這些安排是否有效貫徹、是否達(dá)到目標(biāo)的獨(dú)立性審核。 ? 規(guī)范 ：闡明要求的文件 ? 質(zhì)量手冊(cè) ：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件 ? 質(zhì)量計(jì)劃 ：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 ? 讓步 ：對(duì)使用讓步或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 ? 返修 ：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 ? 糾正措施 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施， ? 糾 正 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 ? 可追溯性 ：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力，涉及到： —— 原材料和零部件的來源 —— 加工過程的歷史 —— 產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所 ? 預(yù)防措施 ：為消除潛在的不合格或其他潛在的不期望情況的原因所采取的措施。 ? 程序 ：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 ? 產(chǎn)品 ：過程的結(jié)果，包括：服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。 ? 供方 (供應(yīng)商 )：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 ? 顧客 ：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 ? 工作環(huán)境 ：工作時(shí)所處的一組條件。 ? 有效性 ：完成策劃活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 ? 管理策劃 ：管理的一部分，致力于制定管理目標(biāo)并規(guī) 定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。 ? 方針 ：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的宗旨和方向。 ? 能力 ：組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 ? 等級(jí) ：對(duì)功能用途相同但質(zhì)量要求不同的產(chǎn)品、過程或體系所作的分類或分級(jí)。 2） 本手冊(cè)用到術(shù)語定義如下： ? 質(zhì)量 ：一組固有特性滿足要求的程度。 第 2 章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 防止缺陷，減少變差，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 更改質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，更改 版次號(hào)并作記錄。 ② 質(zhì)量手冊(cè)的更改。副本上需蓋有“受控”章，填有分發(fā)代碼，做好分發(fā)記錄。 質(zhì)量手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng) 理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行； ① 質(zhì)量手冊(cè)的頒發(fā)。 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范和本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： A. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 ISO/TS16949:2020 的全部要求； B. 質(zhì)量管理標(biāo) 準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； C. 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的描述。 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求： A. 證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)的 產(chǎn)品的能力； B. 通過體系的實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，達(dá)到顧客滿意； C. 作為公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則。 為適應(yīng)汽車行業(yè)這一發(fā)展趨勢(shì)需要，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理 ，公司在實(shí)施 QS9000（第三版）質(zhì)量體系的基礎(chǔ)上，依據(jù) ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范（ 2020 年版）要求，組織有關(guān)人員編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門職責(zé)、程序和要求，是公司質(zhì)量體系的運(yùn)作規(guī)范。 重慶市瑞立機(jī)械制造有限公司將以更熱情的服務(wù)、更低的成本、更高的效率為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 公司為實(shí)現(xiàn)“防止缺陷，減少變差，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 公司現(xiàn)所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有：長(zhǎng)安之星、哈飛賽馬、昌河北斗星、羚羊、奧拓、長(zhǎng)安CM CV V70、富萊爾、建設(shè)沙灘車等車型的轉(zhuǎn)向節(jié)，各種軍用戰(zhàn)車、載重汽車地板膠、防塵罩、密封膠條等橡膠制品，以及各種摩托車配件。擁有兩條轉(zhuǎn)向節(jié)專業(yè)生產(chǎn)線，一條橡膠制品生產(chǎn)線，自備 315KVA 變壓器及 100KW 發(fā)電機(jī)組，擁有 CK6150數(shù)控車床 3 臺(tái)、 CK6140 數(shù)控車床 6 臺(tái)、鉆削加工中心兩臺(tái)、（ CCYD） EOSMAN 544 三坐標(biāo)檢測(cè)儀一臺(tái)、 14 寸煉膠機(jī)一臺(tái)、 300T 壓機(jī)一臺(tái)，各種精密機(jī)床、鉆床、銑床、硫化機(jī)等數(shù)拾臺(tái)，固定資產(chǎn) 1500 萬；擁有員工 200 余人，工 程技術(shù)人員 16 人，技術(shù)力量雄厚。在以下方面具有提出建議和意見的權(quán)力： 1） 選擇產(chǎn)品或過程的特殊特性； 2） 制定質(zhì)量目標(biāo)； 3） 培訓(xùn)的安 排； 4） 糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施； 5） 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)； 6） 控制計(jì)劃的制訂與實(shí)施； 7） 工