【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司為 確保 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)對 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程進(jìn)行策劃，受控條件包括 ： a) 確 定產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程中 需執(zhí)行的生產(chǎn)計(jì)劃、圖紙、工藝路線圖、生產(chǎn)和服務(wù)的標(biāo)。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和相應(yīng)的作業(yè)文件規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司質(zhì)檢科與選擇的服務(wù)項(xiàng)目相對應(yīng)的科室負(fù)責(zé)根據(jù) 采購物資 或服務(wù) 對我 公司 產(chǎn)品質(zhì)量 、體系運(yùn)行 的影響程度 確定對供方提供的產(chǎn)品 /服務(wù)的驗(yàn)證方式、方法。 4． CE 產(chǎn)品時(shí)，對于采購的受壓件或配套裝置必須有 CE 標(biāo)志或提供 EN10204 要求中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 的質(zhì)保書； 5．采購的材料必須經(jīng) PMA 批準(zhǔn)。具體執(zhí)行《采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 c) 公司對所有合格的供方進(jìn)行定期評價(jià)，歸口職能部門保存評價(jià)記錄，對供方需采取措施時(shí)，職能部門應(yīng)對采取措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤記錄。具體執(zhí)行 《采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 b) 負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)、采購實(shí)施的部門 根據(jù)采購物資 或服務(wù) 對我 公司 產(chǎn)品質(zhì)量 、體系運(yùn)行 的影響程度決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度， 決定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的方法、準(zhǔn)則。供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，確保采購產(chǎn)品符合要求。 采購 采購過程 a) 公司供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制《采購控制程序》對公司的所有采購活動加以控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段實(shí)施控制的 具體內(nèi)容執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。 b) 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到產(chǎn)品的 主要功能和性能指標(biāo)的改變時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評審和驗(yàn)證，通過后方可實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品使用的整個周期中。 b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)形式可包括下列一種或多種： 1) 樣機(jī)試驗(yàn)； 2) 客戶試用； 3) 由工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和 /法規(guī)要求規(guī)定的試驗(yàn)； 4) 現(xiàn)場操作試驗(yàn)有專家（或用戶）評審。 a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄，對需采取的糾正或改進(jìn)措施，設(shè)計(jì)和開發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 a) 本公司依據(jù) 策劃的安排 ()由技術(shù)科依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對 設(shè)計(jì)和開發(fā) 的輸出是否滿足輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證 ， 驗(yàn)證可分階段按計(jì)劃進(jìn)行。 c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段評審的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)策劃的安排 ()進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 的結(jié)果滿足規(guī)定的要求。評審階段的具體安排應(yīng)以設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的重要性、評審嚴(yán)格 程度與軟件的復(fù)雜程度和使用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行。但最終設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)應(yīng)為非 該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)人員。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 a) 本公司的 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出可以是文件形式，也可是樣品等形式，其內(nèi) 容應(yīng)包括： 1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求的圖紙 、計(jì)算書 或樣品； 2)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的采購清單、 工藝文件 CE 產(chǎn)品需經(jīng)歐盟授權(quán)的機(jī)構(gòu)對焊工工藝進(jìn)行評定認(rèn)可 或作業(yè)文件等； 3)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 4)殘留危害的控制措施； 5） 用戶使用該產(chǎn)品的指南等。 b) 技術(shù)科應(yīng)組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的內(nèi)容進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 a) 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并填寫 《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)（開發(fā)）任務(wù)書》 作為標(biāo)識。 4） 對于 CE 產(chǎn)品要做 ESR 報(bào)告及安全危害性分析報(bào)告。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 a） 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃由技術(shù)科根據(jù)銷售科反饋的市場信息、用戶需求及技術(shù)的發(fā)展等實(shí)際情況，組織有關(guān)部門和人員共同進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā) 的策劃。 根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。有關(guān)產(chǎn)品宣傳和信息應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。 e)所有合同、協(xié)議（包括沒有形成文件的口頭協(xié)議）的評審都應(yīng)保存評審記錄，包括評審所引起的其他措施的記錄。 c)合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保本節(jié) 的各項(xiàng)要求明確、合理，雙方不一致的意見已協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足各項(xiàng)規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a)由銷售科負(fù)責(zé)制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》并歸口管理，組織實(shí)施。 當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃需外部提供資源或服務(wù)時(shí)，執(zhí)行《采購控制程序》中對產(chǎn)品或服務(wù)供方的控制內(nèi)容。 、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動，確定產(chǎn)品質(zhì)量接收的準(zhǔn)則。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容和分工 、項(xiàng)目、合同或過程的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，這些要求不僅要考慮滿足顧客要求，更要滿足法律、法規(guī)要求。具體執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》的規(guī)定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的對象和輸出方式 ,其輸出的結(jié)果是經(jīng)過評審的質(zhì) 量手冊 、程序文件 和作業(yè)指導(dǎo)書。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃 現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容 見項(xiàng)目開發(fā)過程圖（下圖）。 工作環(huán)境 安計(jì)科負(fù)責(zé) 識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供清潔和維修良好的作業(yè)場所及必須的基礎(chǔ)設(shè)施， 并進(jìn)行控制和監(jiān)測，為確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 。 設(shè)施的報(bào)廢 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，經(jīng)部門經(jīng)理、 安計(jì)科、公司辦 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 c) 使用者嚴(yán)格按照設(shè)施的操作、使用和保養(yǎng)說明執(zhí)行。 設(shè)施的管理和維護(hù) a) 安計(jì)科、公司辦 組織使用部門對采購和提供的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足需求后，并進(jìn)行登記。公司制定 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 以控制基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)。 e)公司辦負(fù)責(zé)保存公司各級人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 。 d)培訓(xùn)有效性的評估由公司辦公室負(fù)責(zé)，評估的方式可以采用考試、實(shí)作考核、口試、現(xiàn)場評估等方式進(jìn)行。培訓(xùn)的方式包括內(nèi)部集中培訓(xùn)、師傅帶徒弟、會議、現(xiàn)場培訓(xùn)和委外培訓(xùn)等方式。公司培訓(xùn)的對象包括所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員， 具體實(shí)施按《 人力資源 控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。公司辦組織有關(guān)職能部門根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客需求、市場競爭的需要等確定本公司的各崗位， 公司制定有各 《崗位工作人員任職要求》，經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)作為公司招聘、安排人員的主要依據(jù)，公司辦公室應(yīng)綜合各方面情況，適時(shí)調(diào)配人員，確保人力資源的合理使用 ， 對于從事 CE 產(chǎn)品制造的特殊工序人員，如：焊接、探傷人員必須具有經(jīng)歐盟授權(quán)的機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書 。對于這些資源由各部門根據(jù)生產(chǎn)、管理的實(shí)際情況提出需求或改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理 或生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后由 安計(jì)科、公司辦 負(fù)責(zé)實(shí)施。各部門應(yīng)充分利用和發(fā)掘現(xiàn)有資源的潛力，以保證管理體系的正常、持續(xù)、有效地運(yùn)行。 6 資源管理 資源提供 確定并及時(shí)提供我公司建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源， 是實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意的重要手段。 管理評審的有關(guān)記錄。 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 a 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有改進(jìn)和完善的需要； b 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適合公司實(shí)際和發(fā)展的需要，是否需要更新； c 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d 用戶反饋的信息如何處理； e 管理體系各項(xiàng)活動配備的資源是否適宜； f 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評審的實(shí)施 公司辦 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計(jì)劃》及 與 本次評審有關(guān) 的 資料。 ，設(shè)備管理情況，安全管理情況等。包括產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果，如不合格的統(tǒng)計(jì)分析。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、石油、石化和天然氣工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、工藝貫徹執(zhí)行情況等 ； 過程的業(yè)績，包括過程測量和監(jiān)控的結(jié)果； 上次評審改進(jìn)的落實(shí)情況報(bào)告等。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性等。 管理評審的輸入 各科室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本科室工作有關(guān)的評審輸入資料。管理評審一年至少進(jìn)行一次，每兩次管理評審的時(shí)間間隔不得超過十二個月。 管理評審 管理評審的策劃 公司辦編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每周一次工作例會 的 內(nèi)容 是 ： 生產(chǎn)進(jìn)度、應(yīng)急發(fā)貨、安排質(zhì)量事故、外購物資質(zhì)量狀況 等 ； 每月一 次 情況通報(bào) ，其內(nèi)容包括：完成當(dāng)月工作考核和制定下月工作計(jì)劃；每季度一次職工大會 的 內(nèi)容 包括： 質(zhì)量目標(biāo)考評、產(chǎn)品質(zhì)量通報(bào)、合同完成及售后服務(wù)反饋的質(zhì)量信息改進(jìn)； 每年一次總結(jié)評比。 其職責(zé)和權(quán)限見 章 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及實(shí)施有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 有關(guān)各崗位的具體任務(wù)和詳細(xì)工作內(nèi)容，以及該崗位的任職資格由《崗位 工作 人員任職要求》詳細(xì)規(guī)定。 1) 及時(shí)、認(rèn)真、經(jīng)常向職工宣傳貫徹并檢查質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況； 2) 全面完成生產(chǎn)科下達(dá)的月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，確保當(dāng)月合同特急件及返工、 返修件的 100%完成； 3) 車間生產(chǎn)是產(chǎn)品形成的重要過程，加強(qiáng)記錄管理，選擇統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以便及時(shí)采取改進(jìn)措施； 4) 用各種方式教育提高職工的質(zhì)量意識，樹立下道工序就是用戶的思想； e) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，正確使用及時(shí)維護(hù)設(shè)備 ，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 3)負(fù)責(zé)自制 、外購設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、檢修、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的管理工作。 （安全計(jì)劃科） 1)負(fù)責(zé)公司的安全工作，經(jīng)常檢查是否有違章，確保無重大事故發(fā)生。 4)組織緊急合同的完成，對合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量、完成日期負(fù)責(zé)；滿足顧客對產(chǎn)品的需求和期望。 2) 當(dāng)有 CE 產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制 CE 產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃。 6) 負(fù)責(zé)不合格品數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞，選用統(tǒng)計(jì)方法對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn) ,并適時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施。 4) 參與內(nèi)部審核和管理評審，必要時(shí)參與對供方的評價(jià)工作。 2) 對監(jiān)視 和測量裝置進(jìn)行有效的管理和周期鑒定，并對準(zhǔn)確度和精密度負(fù)責(zé)。 4) 對購進(jìn)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢為不合格品時(shí)負(fù)責(zé)退貨。 2) 對生產(chǎn)所需原材料、外協(xié)、外購件及時(shí)采購負(fù)責(zé)。 6）負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)前進(jìn)行產(chǎn)品的危害等級分析，并編號 ESR 報(bào)告。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 1) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作，按照 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》文件規(guī)定，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，做到產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件齊全、正確、有效； 2) 對質(zhì)量方針“創(chuàng)新興業(yè)”與質(zhì)量目標(biāo)中的 “ 根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改造 ” 的要求貫徹實(shí)施負(fù)責(zé)； 3) 參與合同評審，對合同中規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)識，并評估其實(shí)施程度； 4) 參與重要不合格品的評審和處置，并進(jìn)行監(jiān)控。