【正文】 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 成具體人員實(shí)施采購。 b)培訓(xùn)時(shí)應(yīng)針對(duì)不同的培訓(xùn)對(duì)象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式。 為了實(shí)施和改進(jìn)管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客、員工和法律法規(guī)的要求，達(dá)到顧客、員工的滿意，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出以《管理評(píng)審報(bào)告》作為其輸出形式，并要反映出對(duì)以上輸入分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。 、技術(shù)文件的適宜性、技術(shù)改進(jìn)的必要性等內(nèi)容； 產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性匯報(bào)及趨勢(shì)分析 等 ?？偨?jīng)理按計(jì)劃定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 o. 裝配車間 1) 按時(shí)完成月生產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)月銷售合同實(shí)現(xiàn)率確保 100%，為顧客著想，為顧客服務(wù)； 2) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，確保裝配過程質(zhì)量試壓質(zhì)量； 3) 保持良好的工作環(huán)境，提高油漆質(zhì)量，提高閥門外觀的精致水平； 4) 作好記錄，確保產(chǎn)品追溯的可靠性。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 3)精心組織、科學(xué)調(diào)度，確保生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的全面完成，確定并關(guān)注特殊過程和關(guān)鍵 過程，主持制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督其在車間貫徹執(zhí)行。 1) 負(fù)責(zé)公司的過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施控制。 4) 參加內(nèi)部審核，管理評(píng)審資料收集準(zhǔn)備工作，實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 4) 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，督促改正措施程序的實(shí)施 ，及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審和外審的準(zhǔn)備 工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、研制和老產(chǎn)品改造的長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃的領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施完成。 3)宣傳貫徹 《勞動(dòng)法》《 安全生產(chǎn)法 》 等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司的安全 及固定資產(chǎn)科學(xué)合理的使用。 2) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而確立的過程及需要投入的總體資源，并確保提供； 3) 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 銷售額每年遞增 10%， 在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上 每年至少要擴(kuò)大二個(gè)用戶試用或銷貨。 2） 公司質(zhì)量方針將通過建立質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、教育、宣傳等形式傳達(dá)到全體員工，使公司上下對(duì)質(zhì)量方針達(dá)到溝通和理解并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。 滿足顧客 1） 滿足合同要求； 2） 做好售前、售后服務(wù) ，加強(qiáng)與顧客的聯(lián)絡(luò)，每年都要對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量。 為了不斷增強(qiáng)顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理將利用各種機(jī)會(huì)和場(chǎng)合向員工宣講這一質(zhì)量管理原則，并責(zé)成有關(guān)部門按 和 規(guī)定的要求確定并滿足顧客要求。 執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，但修訂后的文件發(fā)布前，應(yīng)有原文件審核和批準(zhǔn)部門或相同職 能部門審核和批準(zhǔn)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ．質(zhì)量管理體系文件 根據(jù) ISO9001:2020 及 API Spec Q12020 和 97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際需要，本公司建立的質(zhì)量管理體系文件包括： （含公 司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； ； 、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件：包括圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、國家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的管理制度、檢驗(yàn)規(guī)程等； 。 、公司辦負(fù)責(zé)識(shí)別文件控制和記錄 控制過程。包括： 1） 顧客滿意度的調(diào)查與分析。確定有關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)資源實(shí)施管理的過程（詳見手冊(cè) ）。 我公司是閥門行業(yè)唯一一個(gè)鄭州市技 術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè)。按《文件控制程序》執(zhí)行。公司應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議期間對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，如有修改，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再行修改。 總經(jīng)理：趙紫光 2020 年 11 月 10 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 質(zhì)量手冊(cè)說明 1．編寫目的 本手冊(cè)依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求和 API Spec Q12020 第七版《 石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》的補(bǔ)充要求 及 97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》 結(jié)合 公司實(shí)際 情況 編制而成。 它 是我公司質(zhì)量管 它 理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。手冊(cè)持有者離 開 工作崗 位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還公司辦，辦理核收登記。 ，可根據(jù)情況進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)換版： 1） 質(zhì) 量方針改變時(shí)； 2) 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍有重大改變時(shí)； 3) 依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)； 4) 公司組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整時(shí)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎，操作輕便，密封嚴(yán)緊，壽命長(zhǎng)，產(chǎn)品問世就深受上級(jí)重視和用戶歡迎。過程識(shí)別應(yīng)爭(zhēng)取做到全面具體。 4) 進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)并控制其過程。 6） 數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、處理過程。 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室等職能部門應(yīng)對(duì)各過程的運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，并對(duì)體系運(yùn)作過程中存在的問題實(shí)施改進(jìn)措施，并 最終保證質(zhì)量管理體系的不斷 改進(jìn) 、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 完善。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所 要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的包含需控制的所有活動(dòng)，并確保中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 其準(zhǔn)確性和適宜性； b 每年底由 公司辦 組織對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，或在管評(píng)審理時(shí)進(jìn)行評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c 公司辦 編制“受控文件 清單 ”，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、 啟用 日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 各有關(guān)部門應(yīng)制定、保存 必要的記錄 ， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 定期按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、管理業(yè)績(jī)狀況進(jìn)行管理評(píng)審，確定機(jī)構(gòu)、體系、過程、資源等方面的改進(jìn)需求，采取措施落實(shí)體系的持續(xù)改進(jìn)。 為使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到理解和貫徹執(zhí)行，對(duì)質(zhì)量方針做如下解釋： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 精工細(xì)做 1） 供方毛坯生產(chǎn)、員工對(duì)零件的制造要精細(xì)加工，滿足圖紙的要求。 2） 開拓國際市場(chǎng)，爭(zhēng)取半球閥在國際市場(chǎng)有一席之地。 金加工件合格率在 95%的基礎(chǔ)上，五年內(nèi)每年提高 % 閥門試壓返修率在原 10%基礎(chǔ)上每年降低 1%。 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行策劃，做到： 目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并充分考慮了上年度該目標(biāo)的完成情況； 擬定的控制指標(biāo)“相對(duì)”不低于上年度該目標(biāo)的完成情況； 目標(biāo)提高所須的改進(jìn)和資源投入，均已得到明確； 明確了內(nèi)部監(jiān)視方法、頻次和方式； 明確激勵(lì)方法和考核辦法。 7) 任命管理者代表及 CE 負(fù)責(zé)人。 3)認(rèn)真抓好統(tǒng)計(jì)工作；過程、最終產(chǎn)品批量報(bào)廢或有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)超標(biāo)，及時(shí)組織分析并積極采取有效措施；督查供應(yīng)科按時(shí)完成采購物質(zhì)。 1) 組織制定質(zhì)量管理體系文件，對(duì)實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的組織協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)。 2) 組織實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 2) 對(duì)生產(chǎn)所需原材料、外協(xié)、外購件及時(shí)采購負(fù)責(zé)。 6) 負(fù)責(zé)不合格品數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞，選用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn) ,并適時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施。 3)負(fù)責(zé)自制 、外購設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、檢修、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的管理工作。每周一次工作例會(huì) 的 內(nèi)容 是 ： 生產(chǎn)進(jìn)度、應(yīng)急發(fā)貨、安排質(zhì)量事故、外購物資質(zhì)量狀況 等 ； 每月一 次 情況通報(bào) ，其內(nèi)容包括：完成當(dāng)月工作考核和制定下月工作計(jì)劃；每季度一次職工大會(huì) 的 內(nèi)容 包括： 質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)、產(chǎn)品質(zhì)量通報(bào)、合同完成及售后服務(wù)反饋的質(zhì)量信息改進(jìn)； 每年一次總結(jié)評(píng)比。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性等。 管理評(píng)審的實(shí)施 公司辦 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃》及 與 本次評(píng)審有關(guān) 的 資料。 管理評(píng)審的有關(guān)記錄。公司辦組織有關(guān)職能部門根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要等確定本公司的各崗位， 公司制定有各 《崗位工作人員任職要求》，經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)作為公司招聘、安排人員的主要依據(jù)，公司辦公室應(yīng)綜合各方面情況，適時(shí)調(diào)配人員，確保人力資源的合理使用 ， 對(duì)于從事 CE 產(chǎn)品制造的特殊工序人員，如：焊接、探傷人員必須具有經(jīng)歐盟授權(quán)的機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書 。 e)公司辦負(fù)責(zé)保存公司各級(jí)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，經(jīng)部門經(jīng)理、 安計(jì)科、公司辦 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。具體執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》的規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a)由銷售科負(fù)責(zé)制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》并歸口管理，組織實(shí)施。 根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 b) 技術(shù)科應(yīng)組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決。 c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)策劃的安排 ()進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 的結(jié)果滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品使用的整個(gè)周期中。供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織對(duì)采購產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，確保采購產(chǎn)品符合要求。具體執(zhí)行《采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司為 確保 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)對(duì) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程進(jìn)行策劃，受控條件包括 ： a) 確 定產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程中 需執(zhí)行的生產(chǎn)計(jì)劃、圖紙、工藝路線圖、生產(chǎn)和服務(wù)的標(biāo)。 4． CE 產(chǎn)品時(shí)，對(duì)于采購的受壓件或配套裝置必須有 CE 標(biāo)志或提供 EN10204 要求中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實(shí)業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 的質(zhì)保書； 5．采購的材料必須經(jīng) PMA 批準(zhǔn)。 b) 負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、采購實(shí)施的部門 根據(jù)采購物資 或服務(wù) 對(duì)我 公司 產(chǎn)品質(zhì)量 、體系運(yùn)行 的影響程度決定對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度， 決定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則。 b) 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到產(chǎn)品的 主要功能和性能指標(biāo)的改變時(shí)，應(yīng)重