【正文】 顧客或本公司需要在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品 /服務(wù)進行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品 /服務(wù)放行的方法。 b) 具體的采購作業(yè)由采購員執(zhí)行，各種采購信息需經(jīng)部門主管或經(jīng)理簽字確認后，才能進行采購，以確保各項采購要求的充分性和適宜性。 采購信息 a) 供應(yīng)科和有采購業(yè)務(wù)（包括產(chǎn)品和服務(wù)）的職能部門應(yīng)編制文件化的采購計劃/合同等采購信息，并按其內(nèi)容實施采購。合格供方的選擇、評價和重新評價可采取不同的方式進行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名錄。本公司采購的產(chǎn)品可包括 :生產(chǎn)用原材料及半成品外協(xié)生產(chǎn)（包 括特殊過程）、包裝、運輸?shù)确?wù)項目。設(shè)計更改也應(yīng)包括已投向市場的產(chǎn)品，需要時，銷售科應(yīng)采取必要措施確保其更改措施的實施。 c) 設(shè)計和開發(fā)的確認結(jié)果應(yīng)予以記錄，對需采取的糾正或改進措施，設(shè)計和開發(fā)負責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或改進措施并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。驗證方法包括下列一種或多種： ； （獨立與該產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的人員）進行評審，使用時可邀請用戶參加； 。 b) 設(shè)計和開發(fā)各階段的評審人員應(yīng)根據(jù)不同階段由總工確定，應(yīng)包括非該產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的人員。 b) 設(shè)計和開發(fā)的輸出文件必須經(jīng)技術(shù)科長 或總工 批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā) 輸入的內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 需設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品功能和性能要求（包括顧客規(guī)定的要求）； 2) 適用的行業(yè)、國家、國際標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)要求； 3) 以前類似設(shè)計提供的信息； 4) 設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求 ； 5）對于 CE 產(chǎn)品還要包括 ESR 報告、安全危害性分析報告。 b) 設(shè)計開發(fā)策劃的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 1)設(shè)計和開發(fā)階段的劃分； 3) 設(shè)計和開發(fā)各階段參與人員的職責(zé)和權(quán)限及各階段人員分工、責(zé)任人和配合單位、進度及接口要求，以確保有效的溝通； 3）明確設(shè)計和開發(fā)各階段輸人和輸出要求、評審要求、驗證和確認要求。 b) 銷售科 對顧客來信、電話、傳真等方式的咨詢，包括合同的執(zhí)行和修改情況，應(yīng)予以解答，需要時應(yīng)做好記錄。 d) 合同、協(xié)議（包括沒有形成文件的口頭協(xié)議）修訂時，應(yīng)確保與合同、協(xié)議（包括沒有形成文件的口頭協(xié)議）執(zhí)行有關(guān)的文件得到修改，并通知相關(guān)人員。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定由銷售科負責(zé)確定顧客明 示的和顧客潛在的要求，包括： a．顧客明示的要求，包括對交付和交付后活動等方面的要求； b．顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求； c. 顧客沒有規(guī)定，但國家法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求； d. 企業(yè)確定的有助于提高顧客滿意的附加要求。 的產(chǎn)品、項目、合同或過程的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，全面地考慮產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及過程控制所需的文件、應(yīng)配置的資源（包括人力資源和設(shè)施、場地等）。 程序文件 、特殊項目和合同 （如： CE 產(chǎn)品、 API 產(chǎn)品、軍工產(chǎn)品） ，現(xiàn)有的中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 體系文件不適宜對其產(chǎn)品實現(xiàn)各過程進行控制時，應(yīng)編制質(zhì)量計劃作為其策劃的輸出。具體執(zhí)行 《 安全文明生產(chǎn)管理制度 》的有關(guān)規(guī)定。 d) 安計科、 公司辦 每年 12 月重新核對并對基礎(chǔ)設(shè)施的 增減 情況進行 再確認 。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 安計科、公司辦 根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量體系要求，確定本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要的設(shè)施，報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，由 安計科、公司辦 責(zé)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 成具體人員實施采購。包括對培訓(xùn)活動的評價和學(xué)員能力提高程度的評價。 b)培訓(xùn)時應(yīng)針對不同的培訓(xùn)對象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式。 人力資源 總則 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員主要是管理人員（包括領(lǐng)導(dǎo)層）、設(shè)計和開發(fā)人員、生產(chǎn)人員、市場營銷人員等。 為了實施和改進管理體系的各個過程，滿足顧客、員工和法律法規(guī)的要求，達到顧客、員工的滿意，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)及時確定并提供所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。 ，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審的輸出 管理評審的輸出以《管理評審報告》作為其輸出形式，并要反映出對以上輸入分析和評價的結(jié)果。 ：目標(biāo)的完成情況，資源配置、體系、過程、產(chǎn)品需改進的項目及改進建議等。 、技術(shù)文件的適宜性、技術(shù)改進的必要性等內(nèi)容； 產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性匯報及趨勢分析 等 。包括： a 管理者代表負責(zé)準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運行情況的報告、內(nèi)審的情況等。總經(jīng)理按計劃定期主持召開管理評審，評價公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 公司 辦負責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、會議、培訓(xùn)等促進公司內(nèi)部的溝通 本公司形成了經(jīng)常性的內(nèi)部溝通制度。 o. 裝配車間 1) 按時完成月生產(chǎn)計劃，當(dāng)月銷售合同實現(xiàn)率確保 100%，為顧客著想，為顧客服務(wù)； 2) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，確保裝配過程質(zhì)量試壓質(zhì)量； 3) 保持良好的工作環(huán)境，提高油漆質(zhì)量，提高閥門外觀的精致水平； 4) 作好記錄，確保產(chǎn)品追溯的可靠性。 2)編制月、季度生產(chǎn)作業(yè)計劃（包括緊急合同和修改計劃），平衡各 車間、工種、機臺工作量。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 3)精心組織、科學(xué)調(diào)度，確保生產(chǎn)作業(yè)計劃的全面完成，確定并關(guān)注特殊過程和關(guān)鍵 過程，主持制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督其在車間貫徹執(zhí)行。 5) 負有培訓(xùn)和考評質(zhì)檢人員的責(zé)任。 1) 負責(zé)公司的過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，并對監(jiān)視和測量標(biāo)識和可追溯性實施控制。 j. 供應(yīng)科 1) 負責(zé)對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行復(fù)評，建立供方檔案。 4) 參加內(nèi)部審核，管理評審資料收集準(zhǔn)備工作，實施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 h. 銷售科 1) 研究市場，收集顧客和社會的需求信息，負責(zé)本公司產(chǎn)品的銷售工作，正確運用媒介，擴大產(chǎn)品影響，不斷開拓市場，提高占有率。 4) 進行數(shù)據(jù)分析，督促改正措施程序的實施 ，及時進行內(nèi)審和外審的準(zhǔn)備 工作。 4）負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝控制及新工藝的開發(fā)、評定工作。負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、研制和老產(chǎn)品改造的長期規(guī)劃，制定年度計劃的領(lǐng)導(dǎo)實施完成。 2)負責(zé)提供滿足生產(chǎn)工藝要求的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品改進的施工，策劃新產(chǎn)品開發(fā)所需量具、設(shè)備等資源 的準(zhǔn)備。 3)宣傳貫徹 《勞動法》《 安全生產(chǎn)法 》 等法律法規(guī)，負責(zé)公司的安全 及固定資產(chǎn)科學(xué)合理的使用。 2) 制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 3) 主持管理評審； 4) 確保體系運行配置必要資源； 5) 直接領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督銷售科、公司辦、財務(wù)科的工作； 6) 批準(zhǔn)科長 (主任 )的崗位工作人員任職要求，任免科長 (主任 )。 2) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而確立的過程及需要投入的總體資源，并確保提供； 3) 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 2)對質(zhì)量目標(biāo)實行動態(tài)管理，適時修訂和提高，以兌現(xiàn)持續(xù)改進的承 諾。 銷售額每年遞增 10%， 在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上 每年至少要擴大二個用戶試用或銷貨。全年投訴未解決率不超過5%。 2） 公司質(zhì)量方針將通過建立質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、教育、宣傳等形式傳達到全體員工，使公司上下對質(zhì)量方針達到溝通和理解并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。 拓寬市場 1） 國內(nèi)市場已熱銷的有色冶煉行業(yè)，力爭全部占領(lǐng)， 石油、石化、天然氣工業(yè)、黑色治金、電廠、化工 行業(yè)要 不斷 擴大份額。 滿足顧客 1） 滿足合同要求； 2） 做好售前、售后服務(wù) ，加強與顧客的聯(lián)絡(luò)，每年都要對顧客滿意度進行測量。本公司結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求、持續(xù)改進的要求和公司實際制定了文件化的質(zhì)量方針： 精工細做；滿足顧客；創(chuàng)新興業(yè) ；拓寬市場。 為了不斷增強顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理將利用各種機會和場合向員工宣講這一質(zhì)量管理原則，并責(zé)成有關(guān)部門按 和 規(guī)定的要求確定并滿足顧客要求。 根據(jù)公司的發(fā)展和市場變化的要求，制定公司的質(zhì)量方針和總體目標(biāo)，并要求各部門根據(jù)總體質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)并予以落實。 執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定。 隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，但修訂后的文件發(fā)布前，應(yīng)有原文件審核和批準(zhǔn)部門或相同職 能部門審核和批準(zhǔn)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《文件控制程序》的規(guī)定要求。 ．質(zhì)量管理體系文件 根據(jù) ISO9001:2020 及 API Spec Q12020 和 97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實際需要，本公司建立的質(zhì)量管理體系文件包括： （含公 司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； ； 、運行和控制所需的作業(yè)文件：包括圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、國家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的管理制度、檢驗規(guī)程等； 。 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)配置合適的資源，以保證體系的持續(xù)有效運行，并責(zé)成有關(guān)部門對資源實施有效的管理。 、公司辦負責(zé)識別文件控制和記錄 控制過程。 5） 不合格產(chǎn)品的控制過程。包括： 1） 顧客滿意度的調(diào)查與分析。 3) 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，確定采購過程，管理有關(guān)的采購信息和 采購產(chǎn)品的驗證。確定有關(guān)部門對各項資源實施管理的過程（詳見手冊 ）。為此應(yīng)做到下述要求 公司根據(jù)自身產(chǎn)品的特點和質(zhì)量管理體系需要，對所需過程進行識別，并確定其在公司整個質(zhì)量管理體系中的應(yīng)用。 我公司是閥門行業(yè)唯一一個鄭州市技 術(shù)創(chuàng)新試點企業(yè)。 97 年 通過了 化工部科學(xué)技術(shù)成果鑒定 獲國家科委頒發(fā)的國家科技成果證書 ，并 被授權(quán) 專利 ZL 97 2 。按《文件控制程序》執(zhí)行。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 手冊換版 ，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司應(yīng)在管理評審會議期間對質(zhì)量手冊的適用性、有效性進行評審，如有修改，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再行修改。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由公司辦統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 總經(jīng)理：趙紫光 2020 年 11 月 10 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 質(zhì)量手冊說明 1．編寫目的 本手冊依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求和 API Spec Q12020 第七版《 石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》的補充要求 及 97/23/EC《壓力設(shè)備法規(guī)》 結(jié)合 公司實際 情況 編制而成。 本手冊對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)做出明確規(guī)定，它旨在確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求，建立并實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進，增強顧客滿意程度。 它 是我公司質(zhì)量管 它